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香格里拉市接待办部门2025年预算公开目录 

第一部分 香格里拉市接待办部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市接待办部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市接待办2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市接待办贯彻落实党中央有关方针政策和省委、州委、市委的决策部署，在履行职素过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实国家和省、州、市关于国内公务接待、商务接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内公务接待、商务接待工作的集中统一领导。

2、负责市委、市人大、市政府、市政协和县(市)级以上领导及团组的接待服务工作。

3、负责外省、县(市)级以上党政团组来香格里拉市参观、考察、交流合作等接待工作。

4、负责市委、市政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。

5、负责参与拟订香格里拉市党政机关国内公务接待管理实施细则，并组织实施。

6、负责协同有关部门做好州级及其以上机关在香格里拉市召开会议的会务工作，参与市党代会、人代会、政协会以及市级大型重要会议和重大节庆活动的接待服务工作。

7、根据市委、市政府的要求，负责或参与市委、市政府对外宣传活动的策划、组织与实施。

8、负责香格里拉市党政代表团赴省内外考察学习，经贸合作和交流的联络后勤服务保障工作。

9、负责对香格里拉市公务接待工作进行业务指导，会同有关部门对市直党政机关各单位的公务接待进行监督检查。

10、完成市委、市人大常委会、市政府、市政协领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：主任室、办公室、财务室、接待科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强内部管理，提高工作效率

(1)坚持政治引领，确保工作方向正确。一是加强政治理论学习，严格落实第一议题制度，通过主任办公室会议、月例会、主题党日等会议传达学习上级文件精神，持续提高干部的政治素养和理论水平；二是把落实党风廉政建设责任作为一项重要的工作抓紧抓好，把落实责任与我办接待工作紧密结合，做到一起部署、一起检查，形成“一岗双责”的工作格局。

(2)加强接待制度建设，规范接待流程。我办负责牵头拟订新《香格里拉市党政机关国内公务接待管理实施细则》，在原有的基础上完善了该细则，再次明确了接待工作的原则、范围、标准和程序，从接待计划的制定、接待方案的实施到接待后的总结反馈，每一个环节都做到了严谨细致，为接待工作的规范化、制度化提供了有力保障。

(3)加强团队建设，提高接待人员的专业素养和服务意识。一年以来通过分别开展5次接待礼仪、沟通协调技巧、声乐能力等方面的培训，使接待人员具备了更高效的服务水平和应对能力。

(4)强化督查力度，持续提高全市公务接待的规范水平。我办持续开展以“小”见严纠“四风”“固堤行动”工作，针对违规吃喝问题专项整治。一方面，每个季度开展一次违规吃喝问题自检自查，发现问题及时整改；另一方面，我办组织开展两轮违规吃喝问题监督检查和业务指导工作，对我市十一个乡镇实地检查、对市级各部门（单位）抽查，对公务接待管理存在问题的单位下达整改通知，督促限期整改。通过专项整治进一步规范公务接待管理，切实发挥公务接待在服务各地经济工作大局中的作用，为修复香格里拉政治生态环境作出积极贡献。

(5)积极开展木鲁村巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作。紧扣省委“六个大抓”，深入实施农民增收、脱贫人口增收、农业现代化等系列三年行动，完成8400元的消费帮扶目标，积极投身乡村振兴战略开展产业帮扶。为巩固木鲁村脱贫攻坚成效，提升农村人居环境，支持“积分超市”建设资金5000元。2024年与机关事务管理局一同组织干部职工走村入户、走访慰问和关怀帮扶老党员、党建联建，开展政策宣讲及为民办实事。为做好“三农”工作，持续全面推进乡村振兴，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，提供了强大合力。

2.圆满完成重大接待任务，彰显接待实力

(1)公务接待是接待办工作的重要组成部分，为接待办工作正常运行提供基础性保障。2024年是我市经济社会得到新发展，也是我市政务接待工作取得新成绩的一年。这一年来，在市委、市政府的正确领导下，我们坚持以“客人满意”为目标，从基础工作抓起，规范常规接待，深化重点接待并较好地完成了各项接待任务。2024年我办共接待客人120批次，共计接待1372人次。其中包括重要接待“政协茶话会”、“物流大会”、“红坡村村运会”、“全国民委调研民族宗教事务”、“全国农业农村委员调研产业发展情况”、“全国政协”、“全国人大”等。

(2)完成重大节庆活动后勤保障及接待工作。在2024年端午赛马节系列活动中，我办做好端午节后勤保障工作、接待服务工作以及场地保障工作，共接待嘉宾284人次，安排91批次车辆，确保2024端午赛马节取得圆满成功；同时于今年五月份积极参与、助力红坡村村运会后勤保障工作，共接待嘉宾160人次。为弘扬和传承优秀传统文化，推进文旅深度融合，促进各民族交往、交流、交融，丰富广大人民群众精神文化生活贡献一份力量。

(3)完成重要会议接待服务工作。在物流大会、全州警示教育会、7月-9月省委第八巡视组、9月州委政治生态蹲点调研谈话等会议中做好前期准备工作以及接待服务后勤保障工作，确保会议顺利开展。

(4)提供物资保障，确保各乡镇部门顺利开展活动。在教体局开展普达措徒步大赛、建塘镇开展红坡村村运会、格咱乡松茸节、石卡雪山文化旅游节、得荣桃花节、纪委、人大等开展系列活动时提供物资（帐篷）保障，确保活动顺利开展。

(5)加强交流对外宣传，推动文化全面发展。我办在今年陪同市委、市政府赴上海招商引资，通过高质量接待工作，展示出我市良好形象，为我市对外交流与合作搭建桥梁；于10月赴德钦县弦子节学习交流，有助于促进弦子文化的交流与传承，让更多的人了解和欣赏这一独特的文化遗产，不仅展示了德钦县的文化魅力和风土人情，还提升了我市的整体形象和知名度。

(6)开展公务接待工作时遵循节俭、务实、高效的原则，根据酒店、餐厅价格对接待地点进行动态调整，避免铺张浪费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入411.88万元，其中：一般公共预算411.88万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年418.95万元对比，减少了7.07万元，下降了1.69%，主要原因为人员调动，导致人员经费有所减少。同时严格执行中央和省级关于过紧日子的指示，倡导节约精神，严格控制公务接待的次数和参与人数，相应减少相关经费开支。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入411.88万元，其中:本年收入411.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款411.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年418.95万元对比，减少了7.07万元，同比下降了1.69%，主要原因为对项目支出进行了调整，导致项目支出减少。同时严格执行中央和省级关于过紧日子的指示，倡导节约精神，严格控制公务接待的次数和参与人数，相应减少相关经费开支。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出411.88万元。财政拨款安排支出411.88万元，其中：基本支出269.88元，与上年267.70万元对比，增加了2.18万元，主要原因为转正2人，人员经费与各项支出增加；项目支出142.00万元，与上年151.25万元对比，减少了9.25万元，主要原因为对项目支出进行了调整，导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行8.80万元，主要用于行政单位的基本支出；

2010350事业运行349.68万元，主要用于事业单位的基本支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.17万元，主要用于缴纳职工养老保险；

2080599其他行政事业单位养老支出0.03万元，主要用于退休人员公用经费；

2101102事业单位医疗9.72万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助5.18万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.49万元，主要用于职工体检支出；

2210201住房公积金16.80万元，主要用于上缴职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市接待办2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市接待办2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市接待办2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市接待办部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.00万元，较上年减少9.00万元，下降23.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市接待办部门2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市接待办2025年公务接待费预算为30.00万元，较上年减少9.00万元，下降23.08%，国内公务接待批次为120次，共计接待1372人次。减少原因为严格执行中央和省级关于过紧日子的指示，倡导节约精神，严格控制公务接待的次数和参与人数，相应减少相关经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市接待办部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市接待办2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市接待办2025年机关运行经费为7.14万元，与上年对比增加2.11万元，主要原因分析为2025年人员增加，列入公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市接待办部门资产总额39.41元，其中，流动资产1.02万元，固定资产35.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.50万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少14.51万元，其中固定资产减少0.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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