监督索引号53340100171801000

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香格里拉市接待办2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻落实国家和省、州、市关于国内公务接待、商务接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内公务接待、商务接待工作的集中统一领导；负责市委、市人大、市政府、市政协和县(市)级以上领导及团组的接待服务工作；负责外省、县(市)级以上党政团组来香格里拉市参观、考察、交流合作等接待工作；负责市委、市政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作；负责参与拟订香格里拉市党政机关国内公务接待管理实施细则，并组织实施；负责协同有关部门做好州级及其以上机关在香格里拉市召开会议的会务工作，参与市党代会、人代会、政协会以及市级大型重要会议和重大节庆活动的接待服务工作；根据市委、市政府的要求，负责或参与市委、市政 府对外宣传活动的策划、组织与实施；负责香格里拉市党政代表团赴省内外考察学习，经贸合作和交流的联络后勤服务保障工作；负责对香格里拉市公务接待工作进行业务指导，会同有关部门对市直党政机关各单位的公务接待进行监督检查；完成市委、市人大常委会、市政府、市政协领导交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：主任办公室、财务室、办公室、接待科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.香格里拉市接待办。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）严格管理，规范接待。

一是持续完善公务接待管理实施细则，通过详细的接待标准和流程，明确接待范围、接待规格、接待程序等内容，确保接待工作有章可循；二是建立监督机制，设立专门的监督小组，对接待工作进行监督，确保接待活动严格按照标准执行，杜绝违规接待现象的发生；三是接待流程更加优化，每次接待活动前，我们都会根据来宾的级别、需求以及单位的实际情况，制定详细的接待计划，明确接待任务、分工和责任。在接待过程中，我们严格按照接待计划执行，确保每个环节都符合标准。同时，我们注重细节管理，如餐饮安排、住宿选择、交通保障等，确保来宾感受到单位的热情和周到。每次接待活动结束后，我们都会及时进行总结，分析接待过程中的优点和不足，提出改进措施，为今后的接待工作提供参考。

（二）加强业务学习，树立接待部门新形象。

一是强化业务建设，定期对接待人员进行业务培训和考核，提高他们的业务水平和服务意识，采取“走出去、请进来”的学习方式，计划组织本单位干部职工赴香格里拉毗邻地区各县市区及开发区接待办学习考察，学习成功的做法与经验为更好完成明年接待工作。同时，加强对接待工作的细节把控和管理，确保每一项接待任务都能高质量完成；二是强化制度建设，按照我办制定的一系列内部管理规章制度，领导班子成员要率先垂范，带头执行各项规章制度，并严格检查、严格监督、严格管理、严格奖惩，从而为各项工作的开展提供强有力的制度保障；三是加强学习，注重创新接待工作面临着新形势、新任务和新要求，接待部门和人员必须解放思想，转变观念，勇于创新。只有创新才能适应形势，才能更好地发展。

（三）抓实自身建设，彰显更加高效单位作为。

在做好接待工作的同时，全力抓实其他工作。廉政建设。认真贯彻落实中央八项规定及“一岗双责”等要求，严格落实党风廉政建设责任制，强化我办廉政建设，加强作风和能力建设，严控“三公”经费支出，营造风清气正的政治环境。深化服务能力和水平。深化作风革命、效能革命，践行“三个工作法”，提升服务能力。加快推进法治建设，有力推进行政权力依法规范公开运行。加强行政效能建设，强化信息公开、自觉接受监督，始终让权力在阳光下运行。落实意识形态工作。强化意识形态，提升舆论引导能力，做好网络意识形态工作，不断优化宣传方式，筑牢群众思想防线，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

香格里拉市接待办2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市接待办2024年度收入合计3793821.41元。其中：财政拨款收入3793821.41元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少127434.25元，下降3.25%。其中：财政拨款收入减少127434.25元，下降3.25%。主要原因是接待业务量减少，2024年香格里拉市接待办的接待任务较上一年度有所减少，相应的接待费用预算也会随之降低，从而导致财政拨款收入减少。预算调整，根据上一年度的实际接待费用支出情况，对2024年的预算进行了调整，削减了部分不必要的开支。政策变化，受国家相关政策影响，严格执行中央八项规定，进一步压缩三公经费开支等，使得接待办的财政拨款额度减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉市接待办2024年度支出合计3793821.41元。其中：基本支出2704269.31元，占总支出的71.28％；项目支出1089552.10元，占总支出的28.72％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少127434.25元，下降3.25%。其中：基本支出增加659891.87元，增长32.28%；项目支出减少787326.12元，下降41.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出增长32.28%的主要原因是人员经费增加核心驱动因素。2024年接待办新增2名人员，直接导致基本工资、津贴补贴等人员经费支出显著上升。项目支出下降41.95%的主要原因是：政策约束与预算管控共同作用导致项目支出锐减,厉行节约政策执行：香格里拉市2024年全面落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费及一般性支出，明确压缩公务接待数量和费用预算，对节庆、展会等活动经费实行“只减不增”原则。公务接待费作为项目支出的核心构成，预算较上年减少41万元、降幅达51.25%，直接拉低项目支出总额。预算管理收紧：市级对公用经费按5%比例压减，并通过预算管理一体化系统动态监控支出，对未获审批的活动一律不安排预算，进一步限制了项目资金使用空间。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市接待办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2704269.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2653995.55元，占基本支出的98.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50273.76元，占基本支出的1.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市接待办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1089552.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

机关工作经费69218.94元，主要用于单位日常活动经费和办公费。

日常运转工作经费712035.16元，主要用于我单位日常工作中的公务接待费和差旅费。

重大节日重大活动后勤工作专项经费308298.00元，主要用于我市端午节活动中所用费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市接待办2024年度一般公共预算财政拨款支出3793821.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少127434.25元，下降3.25%,完成年初预算的90.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3226132.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.04%,完成年初预算的87.23%。主要用于2010350事业运行3156913.15元，2010301行政运行69218.94元；造成预决算差异的主要原因是人员变动因素，2024年香格里拉市接待办新增2人，导致人员经费增加。使得实际支出超过了年初预算中对人员经费的预计。项目支出调整，2024年调整了项目支出，项目支出的调整是因为业务需求变化、项目计划调整等原因，导致实际支出与预算不一致。政策和外部环境变化，国家政策的调整，如接待标准的变化、三公经费管控的加强等，影响接待办的实际支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出225595.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%,完成年初预算的115.58%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出225295.68元；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位有新增人员。人员增加会使得社会保险和就业支出相应增加，因为这部分支出包括单位为职工缴纳的养老保险、失业保险等费用。社保缴费基数的调整也导致支出增加。

9.卫生健康（类）支出170648.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%,完成年初预算的121.50%。主要用于2101102职工基本医疗保险缴费支出107880.82元，2101103公务员医疗补助缴费57536.38元，2101199其他社会保障缴费5231.36元；造成预决算差异的主要原因是人员相关费用增加，2024年度有人员增加和职工正常晋升等情况，导致工资增加，从而使卫生健康支出中的人员经费支出超过年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出171445.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%,完成年初预算的110.32%。主要用于2210201住房公积金171445.08元；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位有新增人员，导致人员经费增加。住房保障支出通常包括住房公积金等与人员相关的支出，人员数量的增加会使得住房公积金等支出相应增加，从而导致实际支出超过年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为390000.00元，决算为206440.00元，完成年初预算的52.93%；支出决算较上年减少109058.50元，下降34.57%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为390000.00元，决算为206440.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的52.93%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少109058.50元，下降34.57%；具体是国内接待费支出决算206440.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少109058.50元，下降34.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为390000.00元，支出决算为206440.00元，完成年初预算的52.93%，支出决算较上年减少109058.50元，下降34.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为390000.00元，决算为206440.00元，完成年初预算的52.93%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，节约开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少109058.50元，下降34.57%，具体是国内接待费支出决算206440.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少109058.50元，下降34.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定，节约开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1372人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市接待办2024年机关运行经费支出50273.76元，比上年增加15998.88元，增长46.68%。原因是2024年度我单位有人员增加，导致机关运行经费增加。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市接待办资产总额394110.42元，其中，流动资产10193.49元，固定资产358872.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产25044.32元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少145132.98元，其中固定资产减少8521元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额13552.00元，其中：政府采购货物支出13552.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9702.00元，其中：授予小微企业合同金额9702.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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