香格里拉市接待办2023年度决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023 年度部门决算表

一、收支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市接待办贯彻落实党中央有关方针政策和省委、州委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实国家和省、州、市关于国内公务接待、商务接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内公务接待、商务接待工作的集中统一领导。 2、负责市委、市人大、市政府、市政协和县(市)级以上领导及团组的接待服务工作。 3、负责外省、县(市)级以上党政团组来香格里拉市参观、考察、交流合作等接待工作。 4、负责市委、市政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。 5、负责参与拟订香格里拉市党政机关国内公务接待管理实施细则，并组织实施。 6、负责协同有关部门做好州级及其以上机关在香格里拉市召开会议的会务工作，参与市党代会、人代会、政协会以及市级大型重要会议和重大节庆活动的接待服务工作。 7、根据市委、市政府的要求，负责或参与市委、市政府对外宣传活动的策划、组织与实施。 8、负责香格里拉市党政代表团赴省内外考察学习，经贸合作和交流的联络后勤服务保障工作。 9、负责对香格里拉市公务接待工作进行业务指导，会同有关部门对市直党政机关各单位的公务接待进行监督检查。 10、完成市委、市人大常委会、市政府、市政协领导交办的其他工作。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1、注重思想教育。坚持“第一议题”，利用党支部会、干部职工大会及“三会一课”等，系统学习习近平总书记相关重要论述、习近平总书记考察云南重要讲话精神等，结合实际深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，紧密结合工作实际扎实推进“两个革命”，以“十种鲜明导向”成为干部职工的工作理念、工作习惯、工作文化，将香格里拉市接待办建设成为让党放心、让领导满意的工作机关。

2、加强党风廉政建设。一是严肃政治生活。坚持重大事项决策、重要人事安排、重要项目安排和大额度资金的使用由办领导班子集体讨论决定，共同研究决策重大事项；二是强化责任担当，履行党风廉政主体责任。严格落实党组织管方向、把大局、保落实的政治领导责任、党支部书记“第一责任人”的责任、党支部成员“一岗双责”的责任，积极安排部署党风廉政建设工作，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调；三是加强党内监督。建立健全各项规章制度，修订完善了《香格里拉市接待办内部控制体系》《香格里拉市接待办内部管理制度汇编》。

3、加强党建带工建，完善基层组织建设。一是深入学习贯彻党的二十大精神。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，并于七月份开展为期两天的党建带工建--体验“重走长征路”精品路线活动；二是完善基层组织建设。于今年十月份成立妇女会，同时召开第一次团支部选举大会。使得香格里拉市接待办组织工作步入了一个崭新的发展阶段。

4、严格落实意识形态工作责任制，加强作风建设。坚持党管意识形态，认真落实党组书记对意识形态工作负主体责任，班子成员各负其责，突出抓工作责任主体、加强制度建设、找准工作载体，推动意识形态工作常态化、深入化，牢牢掌握党对意识形态工作领导权、管理权，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，时刻与党中央高度保持一致，认真贯彻落实党中央及上级各级重大决策部署。

5、开展培训，提升业务能力。一是开展礼仪培训。提高我办职工人际交流、接待礼仪方面的细节，提升外在形象，建设一支有礼貌、有涵养的接待队伍。二是开展声乐培训。进一步提高接待质量及我办员工的个人业务能力和艺术素养，更好地弘扬传统民族文化，积极宣传我市的文化历史、景区景点。

6、加强深化体制，规范接待流程。一是完善制度。深入学习贯彻《迪庆州党政机关国内公务接待管理实施细则》《香格里拉市党政机关国内公务接待管理办法》，由我办参与拟订并经三届市委第67次常委会研究同意后，于2023年8月31日下发了香办法【2023】39号《关于印发香格里拉市党政机关国内公务接待管理办法补充细则》，进一步细化了接待审批制度，规范了接待流程；二是创新方法。为了提高接待质量，提升接待业务素养，于今年十月份制定《香格里拉市接待办工作手册》；三是加强监督检查和业务指导。接待办每年都会开展一轮对全市各乡镇及各部门公务接待监督检查和业务指导工作，引导他们严格按照政务接待的标准要求开展工作。夯实工作基础，提升工作标准，推进接待工作规范化。

7、加强后勤服务，推动接待质量持续提档升级。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 公务接待工作是接待办工作的重要组成部分，为接待办工作正常运行提供基础性保障。2023年是我市经济社会得到新发展，也是我市政务接待工作取得新成绩的一年。这一年来，在市委、市政府的正确领导下，我们坚持以“客人满意”为目标，从基础工作抓起，规范常规接待，深化重点接待并较好地完成了各项接待任务。2023年我办共接待客人150批次，共计接待2104人次。其中完成重要接待“外国驻昆七国领团迪庆行”、“上海杨浦区代表团赴香格里拉考察”、“脱贫攻坚乡村振兴检查组考察工作”及筹备端午赛马节工作。虽然接待任务十分繁重，但是在市委、市政府领导的高度重视支持下，接待办圆满地完成了各项接待任务，并且得到了领导的肯定。

8、完成重大节庆活动后勤保障及接待工作。在2023年端午赛马节系列活动中，市接待办作为承办单位，切实做好端午节后勤保障工作、接待服务工作以及场地保障工作，确保端午赛马节取得圆满成功。为弘扬和传承优秀传统文化，推进文旅深度融合，促进各民族交往、交流、交融，丰富广大人民群众精神文化生活贡献一份力量。同时于今年十月份积极参与、助力首届世界的“香格里拉”文化旅游节暨金秋赛马节后勤保障工作。

9、完成重要会议接待服务工作。在与四川省甘孜州得荣县、乡城县多次开展边界协作会议、与正大集团、上海申凯有限公司等多家企业开展招商引资会议中做好接待服务工作；于今年九月份为香格里拉市创建全国传统技艺与文旅创意设计双融合示范基地前期调研研讨会做好前期准备工作以及接待服务工作，确保会议顺利开展。

10、提供物资（帐篷）保障，确保州级单位、各乡镇顺利开展活动。在州机关事务管理局开展金秋赛马节、格咱乡、小中甸镇、五境乡、建塘镇开展系列活动时提供物资（帐篷）保障，确保顺利开展活动。

11、积极开展木鲁村巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作。紧扣省委“六个大抓”，深入实施农民增收、脱贫人口增收、农业现代化等系列三年行动，积极投身乡村振兴战略开展产业帮扶。2023年与机关事务管理局一同组织干部职工走村入户、走访慰问和关怀帮扶老党员、党建联建，开展政策宣讲及为民办实事。针对木鲁村实际，协同机关事务管理局牵线云南省能投物业服务有限公司，制定科学的帮扶方案，签订农产品供销框架协议。为做好“三农”工作，持续全面推进乡村振兴，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，提供了强大合力。

12、加强交流对外宣传，推动文化全面发展。我办于今年12月份参加维西县阔时节美食交流对外宣传活动，全面加强各民族间的文化、美食等交流，弘扬“迪庆州”饮食文化，提高迪庆州美食的对外知名度，推动我市文化旅游业全面快速发展。

2024年我办将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想和科学发展观重要思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持优质、规范、文明、高效的原则，努力提高接待工作能力，确保各项接待工作圆满完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：主任室、办公室、财务室、接待科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入 香格里拉市接待办2023 年度部门决算编报的单位共 1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位1 个。分别是：香格里拉市接待办。

纳入香格里拉市接待办2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市接待办 2023 年末实有人员编制 8人。其中：行政编制 0人（含 行政工勤编制0 人），事业编制8人（含参公管理事业编制0 人）； 在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员 0 人），参照公务 员法管理事业人员0 人，非参公管理事业人员8 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人 （离休 0 人，退休0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离 退休人员0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

年末其他人员10 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10 人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0 人。年 末遗属0 人。

车辆编制0 辆，在编实有车辆0 辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市接待办部门 2023 年度收入合计3921255.66元。其中：财政拨款收入3921255.66元， 占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入 0 元（含教育收费 0 元），占总收入的0%；经营收入0 元，占总 收入的0%；附属单位上缴收入 0 元，占总收入的0%；其他收入 0元，占总收入的 0%。与上年相比，收入合计增加3921255.66元，增长100%。其其中：财政拨款收入增加 3921255.66元，增长100%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加 0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入 增加0元，增长0%。主要原因是我部门于2023年机构改革，无2022年决算数据。

二、支出决算情况说明

香格里拉市接待办部门 2023 年度支出合计 3921255.66元。其中：基本支出 2044377.44 元，占总 支出的52.14％；项目支出 1876878.22元，占总支出的47.86％；上缴上级支出 0元， 占总支出的 0％；经营支出 0元， 占总支出的 0％；对附属单位补助支出 0 元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3921255.66元，增长100%。其中：基本支出增加2044377.44元，增长100%；项目支出增加1876878.22元，增长100%；上缴上级支出增加0 元，增长0%；经营支出增加0元， 增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是我部门于2023年机构改革，无2022年决算数据。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障香格里拉市接待办机构正常运转的日常支出2044377.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2010102.56 元，占基本支出的98.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34274.88 元，占基本支出的1.68％。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障香格里拉市接待办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1876878.22 元。 其中：基本建设类项目支出0 元。具体项目开支及开展工作情况：

1.办公费321718.3元，主要用于日常办公支出；

2.电费3753.94元，主要用于单位办公产生的电费；

3.邮电费180元，主要用于单位座机话费；

4.差旅费39135元，主要用于外出培训学习以及下乡督查；

5.租赁费232860元，主要用于接待过程中的租车费用以及会议室场地租赁；

6.培训费33000元，主要用于聘请专业机构老师对单位员工开展业务培训，提升接待效率；

7.公务接待费315498.5元，主要用于接待来宾产生的餐饮费用等；

8.劳务费232043.88元，主要用于重大节日重大活动开展后勤服务时，聘请劳务人员运输搭建拆卸帐篷等；

9.其他商品和服务支出698688.6元，主要用于端午节期间提供烧烤服务以及购买后勤物资等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市接待办部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出3921255.66元, 占本年支出合计的100%。与上年相比增加3921255.66 元，增长100%,主要原因是我部门于2023年机构改革，无2022年决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2870125.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.19%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

2.外交（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出 的 0%。

         5.文化旅游体育与传媒(类)支出697577.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.79%。主要用于2023年端午赛马节后勤保障相关支出。

         6.社会保障和就业(类)支出138931.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于职工单位部分工伤、生育医疗支出。

         7.卫生健康(类)支出104207.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于单位职工单位部分医疗保险、公务员医疗保险、其它行政事业单位医疗支出。

         8.住房保障（类）支出110413.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%，主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“ 三公” 经费支出年初预算为800000元，决算为315498.5 元，完成年初预算的39.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0元，决算为 0 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%； 公务用车购置费支出年初预算为0 元，决算为0 元，占财政拨款

“ 三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运   行维护费支出年初预算为 0元，决算为0元，占财政拨款“ 三公” 经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为 800000元，决算为315498.5元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算

的 100%，完成年初预算的39.44%，具体是国内接待费支出决算315498.5元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算 0 元。其中：

(1) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市接待办部门 2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出年初 预算为800000元，支出决算为 315498.5 元，完成年初预算的39.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为 0元，完成年初预算的 0%；公务用车购置费支出年初预算为0 元，决算为 0 元， 完成年初预算的0 %；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，

决算为 0 元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为800000元，决算为 315498.5元，完成年初预算的39.44%。2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据2023年实际产生的接待费调整预算，其次遵守国家中央八项规定，节省三公经费开支。

2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数比上 年增加315498.5元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0 元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0 元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加315498.5 元， 增长100%。2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算增加的主要原因是我部门于2023年机构改革，无2022年决算数据。

(2) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般 公共预算财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.安排国内公务接待150 批次（其中：外事接待0 批次），接待 人次2104 人（其中：外事接待人次 0人）。主要用于保障有关单位到云南省迪庆州香格里拉市内开展调研、考察等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市接待办部门 2023 年机关运行经费支出 100000元，比上年增加100000元，增长100%,主要原因是我部门于2023年机构改革，无2022年决算数据。主要用于单位日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，香格里拉市接待办部门资产总额539243.4元，其中，流动资产146805.47元， 固定资产367393.61元（净值），对外投资及有价证券 0 元，在建工程0元，无形资产25044.32元（净值），其他资产 0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加539243.4元，其中固定资产增加367393.61元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值0元；处置车辆 0辆，账面原值 0 元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入 0元；出租房屋0平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额 196032 元，其中：政府采购货物支出 196032  元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额196032元，其中：授予小微企业合同金额196032元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的  国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费  等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用  车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用  车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接  待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“ 三公”经费相关  数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支  出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“ 三公”经费决算数是指各部门（含 下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资 金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情 况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综 合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的 参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。