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附件2-1

 香格里拉市接待办2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市接待办2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市接待办2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

       十六、上级补助项目支出预算表

       十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市接待办2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市接待办贯彻落实党中央有关方针政策和省委、州委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实国家和省、州、市关于国内公务接待、商务接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内公务接待、商务接待工作的集中统一领导。 2、负责市委、市人大、市政府、市政协和县(市)级以上领导及团组的接待服务工作。 3、负责外省、县(市)级以上党政团组来香格里拉市参观、考察、交流合作等接待工作。 4、负责市委、市政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。 5、负责参与拟订香格里拉市党政机关国内公务接待管理实施细则，并组织实施。 6、负责协同有关部门做好州级及其以上机关在香格里拉市召开会议的会务工作，参与市党代会、人代会、政协会以及市级大型重要会议和重大节庆活动的接待服务工作。 7、根据市委、市政府的要求，负责或参与市委、市政府对外宣传活动的策划、组织与实施。 8、负责香格里拉市党政代表团赴省内外考察学习，经贸合作和交流的联络后勤服务保障工作。 9、负责对香格里拉市公务接待工作进行业务指导，会同有关部门对市直党政机关各单位的公务接待进行监督检查。 10、完成市委、市人大常委会、市政府、市政协领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：主任室、办公室、财务室、接待科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

   1、注重思想教育。坚持“第一议题”，利用党支部会、干部职工大会及“三会一课”等，系统学习了党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记系列重要论述、习近平总书记考察云南重要讲话精神等，结合实际深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，紧密结合工作实际扎实推进“两个革命”，以“十种鲜明导向”成为干部职工的工作理念、工作习惯、工作文化，将香格里拉市接待办建设成为让党放心、让领导满意的工作机关。

2、加强党风廉政建设。一是严肃党内政治生活。坚持重大事项决策、重要人事安排、重要项目安排和大额度资金的使用由办领导班子集体讨论决定，共同研究决策重大事项；二是强化责任担当，履行党风廉政主体责任。严格落实党组织管方向、把大局、保落实的政治领导责任、党支部书记“第一责任人”的责任、党支部成员“一岗双责”的责任，积极安排部署党风廉政建设工作，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调；三是加强党内监督。建立健全各项规章制度，修订完善了《香格里拉市接待办内部控制体系》《香格里拉市接待办内部管理制度汇编》。

3、加强党建带工建，完善基层组织建设。一是深入学习贯彻党的二十大精神。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，并于七月份开展为期两天的党建带工建--体验“重走长征路”精品路线活动；二是完善基层组织建设。于今年十月份成立妇女会，同时召开第一次团支部选举大会。使得香格里拉市接待办组织工作步入了一个崭新的发展阶段。

4、严格落实意识形态工作责任制，加强作风建设。坚持党管意识形态，认真落实党组书记对意识形态工作负主体责任，班子成员各负其责，突出抓工作责任主体、加强制度建设、找准工作载体，推动意识形态工作常态化、深入化，牢牢掌握党对意识形态工作领导权、管理权，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，时刻与党中央高度保持一致，认真贯彻落实党中央及上级各级重大决策部署。

5、开展培训，提升业务能力。一是开展礼仪培训。提高我办职工人际交流、接待礼仪方面的细节，提升外在形象，建设一支有礼貌、有涵养的接待队伍。二是开展声乐培训。进一步提高接待质量及我办员工的个人业务能力和艺术素养，更好地弘扬传统民族文化，积极宣传我市的文化历史、景区景点。

6、加强深化体制，规范接待流程。一是完善制度。深入学习贯彻《迪庆州党政机关国内公务接待管理实施细则》《香格里拉市党政机关国内公务接待管理办法》，由我办参与拟订并经三届市委第67次常委会研究同意后，于2023年8月31日下发了香办法【2023】39号《关于印发香格里拉市党政机关国内公务接待管理办法补充细则》，进一步细化了接待审批制度，规范了接待流程；二是创新方法。为了提高接待质量，提升接待业务素养，于今年十月份制定《香格里拉市接待办工作手册》；三是加强监督检查和业务指导。接待办每年都会开展一轮对全市各乡镇及各部门公务接待监督检查和业务指导工作，引导他们严格按照政务接待的标准要求开展工作。夯实工作基础，提升工作标准，推进接待工作规范化。

7、加强后勤服务，推动接待质量持续提档升级，公务接待工作是接待办工作的重要组成部分，为接待办工作正常运行提供基础性保障。

8、完成重大节庆活动后勤保障及接待工作。

       9、完成重要会议接待服务工作。在与四川省甘孜州得荣县、乡城县多次开展边界协作会议，与正大集团、上海申凯有限公司等多家企业开展招商引资会议中做好接待服务工作；于今年九月份为香格里拉市创建全国传统技艺与文旅创意设计双融合示范基地前期调研研讨会做好前期准备工作以及接待服务工作，确保会议顺利开展。

10、提供物资（帐篷）保障，确保州级单位、各乡镇顺利开展活动。在州机关事务管理局开展金秋赛马节、格咱乡、小中甸镇、五境乡、建塘镇开展系列活动时提供物资（帐篷）保障，确保顺利开展活动。

11、积极开展木鲁村巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作。紧扣省委“六个大抓”，深入实施农民增收、脱贫人口增收、农业现代化等系列三年行动，积极投身乡村振兴战略开展产业帮扶。2023年与机关事务管理局一同组织干部职工走村入户、走访慰问和关怀帮扶老党员、党建联建，开展政策宣讲及为民办实事。针对木鲁村实际，协同机关事务管理局牵线云南省能投物业服务有限公司，制定科学的帮扶方案，签订农产品供销框架协议。为做好“三农”工作，持续全面推进乡村振兴，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，提供了强大合力。

12、加强对外交流宣传，推动文化全面发展。我办于今年12月份参加维西县阔时节美食交流对外宣传活动，全面加强各民族间的文化、美食等交流，弘扬“迪庆州”饮食文化，提高迪庆州美食的对外知名度，推动我市文化旅游业全面快速发展。

2024年我办将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想和科学发展观重要思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持优质、规范、文明、高效的原则，努力提高接待工作能力，确保各项接待工作圆满完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入 418.96万元，其中：一般公共预算 418.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年332.79万元对比，增加了86.17万元，同比增加了25.89%，主要原因分析增加了项目支出，2024新增4人，其中调动3人，新招录2人，导致人员经费增加，各项支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 418.96万元，其中:本年收入418.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款418.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年332.79万元对比，增加了86.17万元，同比增加了25.89%，主要原因分析增加了项目支出，2024新增4人，其中调动3人，新招录2人，导致人员经费增加，各项支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 418.96万元。财政拨款安排支出 418.96万元，其中：基本支出267.71万元，与上年188.41万元对比，增加了79.30万元，同比增加了42.09%，主要原因分析为2024新增4人，其中调动3人，新招录2人，导致人员经费增加，各项支出增加；项目支出151.25万元，与上年144.38万元对比，增加了6.87万元，同比增加了4.76%，主要原因分析是我单位2024年调整了项目支出，故项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行18.8万元，主要用于行政单位的基本支出；2010350事业运行351.05万元，主要用于事业单位的基本支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.49万元，主要用于缴纳职工养老保险；2080599其他行政事业单位养老支出0.03万元，主要用于退休人员公用经费；2101102事业单位医疗8.94万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助4.77万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要用于职工体检支出；2210201住房公积金15.54万元，主要用于上缴职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市接待办无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市接待办无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市接待办无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市接待办部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39万元，较上年80万元减少41万元，下降51.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市接待办部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0元，增加0%，共计因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次0个，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市接待办部门2024年公务接待费预算为39万元，较上年减少41万元，下降51.25%，国内公务接待批次为150次，共计接待2104人次。

减少原因2024年根据2023年实际产生的接待费调整预算，其次遵守国家中央八项规定，节省三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市接待办部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市接待办2024年无财政部门确定重点项目，故无重点项目预算绩效公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市接待办部门资产总额53.92万元，其中，流动资产14.68万元，固定资产36.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.5万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加53.92万元，其中固定资产增加36.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340100171800111