监督索引号5334010014360000

附件3

香格里拉市接待办2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市接待办2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市接待办2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市接待办2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据，《香格里拉市接待办职能配置、内设机构和人员编制规定》接待办的主要职责：（一）负责市委、市人大、市政府、市政协和县（市）级以上领导，公务接待、商务接待工作（二）负责外省、县（市）级以上党政团来香格里拉市参观、考察、交流合作等接待工作。（三）负责市委、市政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。（四）参与市党代会、人代会、政协会以及市级大型重要会议和重大节庆活动的接待服务工作。（五）根据市委、市政府的要求，负责或参与市委、市政府对外宣传活动的策划、组织与实施。（六）负责香格里拉党政代表团赴内外考察学习金贸合作和交流的联络后勤服务保障工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：主任室、办公室、财务室、接待科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）、加强业务学习，着力提升接待工作人员整体素质。

我们应清楚地看到我市接待人员队伍与现阶段政务接待工作要求还存在一定的差距，主要表现为:一是缺乏工作热情，奉献精神还不够;二是缺乏学习进取精神，业务技能还不精;三是缺乏调查研究，政治敏锐性还不强。因此要通过系统的政治理论学习、教育引导、典型垂范，促使每位接待工作人员拥有一颗平常心、敬业心和上进心，甘当不为名利的“小草”，乐于奉献的“蜜蜂”，恪尽职守的“螺丝钉”;通过建立健全关爱激励机制、教育学习机制、考核奖惩机制，全方位创造条件，大力优化接待工作人员政治、工作、生活环境，充分调动接待工作人员工作的积极性和热情，激发政务接待队伍整体活力。

（二）、立足本市实际，积极探索具有地方特色的政务接待工作。

我市基础设施较完善，交通方便，旅游资源丰富，民族风情富有特色。由于地处民情社情复杂的多民族聚居区，接待工作要求我们要有高度的政治敏锐感。因此，要使我们的工作上台阶，就必须积极探索具有地方特色的接待工作，挖掘潜力，找出优势。号召有经验、有写作能力的员工利用业余时间撰写研讨文章，以理论指导我市的接待工作，从而使我市的政务接待工作达到一个新的高度。

（三）、统筹接待资源，努力提高全市整体接待水平。

充分发挥接待办牵头指导的职能，进一步完善接待服务网络，构筑起全市接待工作体系。统筹全市接待资源，整合各乡镇、各有关部门的接待力量，形成齐抓共管、配套联动的接待工作整体合力，不断提高我市整体接待水平。加大对各政务接待宾馆的指导力度，引导他们严格按照政务接待的标准要求开展工作。进一步健全完善各项规章制度，夯实工作基础，提升工作标准，搞好接待档案建设，推进接待工作规范化，力争在下一年度使我市的接待工作有一个新的形象质的飞越。

对全市经济社会发展的意见及建议

1.人才严重短缺，吸引人才和培养人才。可以通过两种方式来改善:①外部采取招聘吸引顶尖人才；②内部采用有效的激励机制保留和发展人才。通过加强学习和培训工作，增长见识，开拓思维，提高效率，少走弯路。

2.团队意识不强，部门之间的配合很差。应当积极的培养全员的团队合作意识:①沟通与协调，包括部门内部的和部门之间的。有效的沟通与协调能及时消除管理层与员工之间、各部门之间、员工与员工之间的分歧、误会和成见。②建立和谐的人际关系，可以定期组织活动，如运动会，歌咏比赛等等，增进互相的了解，创造一个充满关爱、信任、友好的人际交往氛围，让员工的关系更加融合。③相互信任，团队是一个相互协作的群体，它需要团队成员之间相互信任的关系。信任是合作的基石，没有信任，就没有合作。信任是一种激励，信任更是一种力量。④集中力量解决重大难题。

3.分工不明，职责不清。应当优势互补，责任细化。

4.有的制度无法有效的推行。培养员工的认识水平和自觉意识，然后相关部门应当加强监管，持之以恒。

5.对人才重视不够，工作人员稳定难，核心员工积极性受挫。应当提高工资待遇和福利，让工作人员更加有安全感，以及让员工感觉到自身价值的体现。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入332.79万元，其中：一般公共预算332.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

我单位由于2023年开始独立核算故无法与上年数字对比，只有今年的预算数字。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 332.79万元，其中:本年收入332.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

我单位由于2023年开始独立核算故无法与上年数字对比，只有今年的预算数字。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出332.79万元。财政拨款安排支出332.79万元，其中：基本支出188.41万元，项目支出144.38万元，我单位由于2023年开始独立核算故无法与上年数字对比，只有今年的预算数字。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组，主要用于：

2010301行政运行4.4万元；主要用于单位的日常运转费支出。

2010350事业运行294.58万元；主要用于单位事业人员的工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.26万元；主要用于单位人员的养老保险缴纳。

2080599 其他行政事业单位养老支出0.03万元；主要用于单位人员的养老保险缴纳。

2101101行政单位医疗1.23万元；主要用于单位人员的医疗保险缴纳。

2101102事业单位医疗4.8万元；主要用于单位人员的医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助3.24万元；主要用于单位人员的医疗保险缴纳。

2109999其他卫生健康支出0.72万元；主要用于单位人员的医疗保险缴纳。

2210201住房公积金10.47万元。主要用于单位人员的医疗保险缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额16万元，其中：政府采购货物预算16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市接待办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80万元，我单位于2023年开始独立核算，无上年可比数字，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市接待办部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位于2023年开始独立核算，无上年可比数字，只有今年的预算数字。

（二）公务接待费

香格里拉市接待办部门2023年公务接待费预算为80万元，国内公务接待批次为200次，共计接待2000人次。

我单位于2023年开始独立核算，无上年可比数字，只有今年的预算数字。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市接待办部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位于2023年开始独立核算，无上年可比数字，只有今年的预算数字。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市接待办部门2023年机关运行经费安排21万元，我单位由于2023年开始独立核算故无法与上年数字对比，只有今年的预算数字。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市接待办资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

我单位于2023年开始独立核算，因此截至2022年12月31日尚无资产信息，资产还未录入系统。

附件3

监督索引号53340100143600111