政府信息公开
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| 2022年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。我镇2022年度共有7个机构。编制人数为70人,行政编制42人（其中参公人员1人）,事业编制28人，年末实有人数为66人；其中：政府行政在职人员为40人（含行政工人2人），事业在职28人，事业提前退休6人。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | （一）承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关党务政务、纪检监察、组织、人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、后勤保障等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。 （二）承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、应急管理、农民负担监督、市场监管等职责。 （三）承担人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生、食品安全、交通、人口和计划生育、医疗保障、教育、科技、文化旅游、广播电视、残联和 “为民服务中心”等职责。 （四）承担贫困户动态管理、扶贫项目申报管理、产业规划、项目建设、危房改造、安居工程、易地搬迁、精准扶贫档案资料收集整理、扶贫政策宣传等职责。 （五）承担法治建设、依法行政、信访、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。 （六）完成市委、市政府交办的其他任务。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 格咱乡人民政府2022年本年一般公共预算收入为42697459.39元，2022年一般公共预算决算数为50753080.47元，其中：1、基本支出：人员经费：18759038.48元、公用经费1998179.43元。2、项目支出29995862.56元。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 一、预算业务内控制度：为规范和加强香格里拉市格咱乡人民政府（以下简称“本单位”）预算管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》(2014年)、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）（以下简称“《规范》”），以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等法律法规和相关规定，结合本单位财务工作实际，制定本制度。 二、收支业务内控制度： （一）严格按规定的财务流程履行审批手续。 （二）及时办理本部门经费支出的财务报销手续。 （三）对本部门经费支出进行审核并对经费支出的真实性、合规性、合法性负责。 （四）负责配合财政所接受各级纪检、财政、审计部门对预算收支的检查，对查出的问题进行整改。 三、政府采购业务内控制度： （一）申报本办公室（中心）年度政府采购需求和计划。 （二）按规定组织执行本办公室（中心）政府采购工作。 （三）组织政府采购项目验收并办理采购资金支付审批程序。 （四）妥善保管政府采购业务相关资料，按规定移交相关部门保存。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 2022年“三公经费”支出93772.49元，我乡的“三公经费”支出主要用于公务用车运行维护费，22年公务接待没有产生，因为上级部门下乡自行缴纳生活费，我们单位接待的情况少。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，强化资金管理体制，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。近年来，国家对预算资金的绩效评价很重视，咱们一定要树立绩效管理理念、健全绩效管理机制、对年初预算编制、执行和完成情况实行全面的追踪问效，不断提高预算资金的使用效益。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 1. 前期准备。根据香格里拉市财政局关于开展2022年财政支出重点绩效评价有关事项的通知》香财预下达的资金文件，及时成立预算绩效自评工作小组，以财政所牵头，各工作部门协助提供资料、收集绩效自评前期工作数据、2022年部门整体绩效表、2022年部门预算批复，认真开展绩效自评工作。 2. 组织实施。由各部门反馈部门整体绩效实际执行情况，并与当年绩效编制作对比，核对绩效指标。 | |
| 2.组织实施 | 各部门反馈部门整体绩效实际执行情况，与当年绩效编制作对比，核对绩效指标。根据格咱乡提供的2022年部门整体支出绩效自评报告和绩效自评表总结得出，格咱乡对“投入、过程、产出、效益”评价指标进行了自评工作，自评得分94分。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 绩效评价组根据绩效管理基本原则，采用比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评议法等方法，按照《格咱乡2022年部门整体支出绩效评价指标体系》，对格咱乡2022年部门整体支出的各项指标通过以下几个方面进行分析。 （一）投入情况分析 1.目标设定。目标设定二级指标包括绩效目标合理性和绩效指标明确性等两个三级指标。（1）绩效目标合理性、（2）绩效指标明确性。2.预算配置。预算配置二级指标包括在职人员控制率、“三公经费”变动率和重点支出安排率等3个三级指标。（1）在职人员控制率、（2）“三公经费”变动率、（3）重点支出安排率。 （二）过程情况分析 部门整体支出过程情况指标包括预算执行、预算管理、资产管理三个二级指标： 1.预算执行。预算执行二级指标包括预算完成率、预算调整率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率和政府采购执行率等7个三级指标。（1）预算完成率、（2）预算调整率、（3）结转结余率、（4）结转结余变动率、（5）公用经费控制率、（6） “三公经费”控制率、（7）政府采购执行率。2.预算管理。预算管理二级指标包括管理制度健全性、资金使用合规、绩效自评、预决算信息公开性和基础信息完善性等5个三级指标。（1）管理制度健全性、（2）资金使用合规性、（3）绩效自评、（4）预决算信息公开性、（5）基础信息完善性。 3.资产管 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | （一）投入情况分析 1.目标设定。目标设定二级指标包括绩效目标合理性和绩效指标明确性等两个三级指标。（1）绩效目标合理性、（2）绩效指标明确性， 2.预算配置。预算配置二级指标包括在职人员控制率、“三公经费”变动率和重点支出安排率等3个三级指标。（1）在职人员控制率、（2）“三公经费”变动率、（3）重点支出安排率。 （二）过程情况分析 部门整体支出过程情况指标包括预算执行、预算管理、资产管理三个二级指标： 1.预算执行。预算执行二级指标包括预算完成率、预算调整率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率和政府采购执行率等7个三级指标。（1）预算完成率、（2）预算调整率、（3）结转结余率、（4）结转结余变动率、（5）公用经费控制率、（6） “三公经费”控制率、（7）政府采购执行率。 2.预算管理。预算管理二级指标包括管理制度健全性、资金使用合规、绩效自评、预决算信息公开性和基础信息完善性等5个三级指标。（1）管理制度健全性、（2）资金使用合规性、（3）绩效自评、（4）预决算信息公开性 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 绩效评价组根据绩效管理基本原则，采用比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评议法等方法，按照《格咱2022年部门整体支出绩效评价指标体系》，对格咱2022年部门整体支出的各项指标通过以下几个方面进行分析。 （一）投入情况分析 1.目标设定。目标设定二级指标包括绩效目标合理性和绩效指标明确性等两个三级指标。（1）绩效目标合理性、（2）绩效指标明确性， 2.预算配置。预算配置二级指标包括在职人员控制率、“三公经费”变动率和重点支出安排率等3个三级指标。（1）在职人员控制率、（2）“三公经费”变动率、（3）重点支出安排率。 （二）过程情况分析 部门整体支出过程情况指标包括预算执行、预算管理、资产管理三个二级指标： 1.预算执行。预算执行二级指标包括预算完成率、预算调整率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率和政府采购执行率等7个三级指标。（1）预算完成率、（2）预算调整率、（3）结转结余率、（4）结转结余变动率、（5）公用经费控制率、（6） “三公经费”控制率、（7）政府采购执行率。 2.预算管理。预算管理二级指标包括管理制度健全性、资金使用合规、绩效自评、预决算信息公开性和基础信息完善性等5个三级指标。（1）管理制度健全性、（2）资金使用合规性、（3）绩效自评、（4）预决算信息公开性、（ | ||
| 六、主要经验及做法 | "绩效评价组根据绩效管理基本原则，采用比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评议法等方法，按照《格咱2022年部门整体支出绩效评价指标体系》，对格咱022年部门整体支出的各项指标通过以下几个方面进行分析。 （一）投入情况分析 1.目标设定。目标设定二级指标包括绩效目标合理性和绩效指标明确性等两个三级指标。（1）绩效目标合理性、（2）绩效指标明确性， 2.预算配置。预算配置二级指标包括在职人员控制率、“三公经费”变动率和重点支出安排率等3个三级指标。（1）在职人员控制率、（2）“三公经费”变动率、（3）重点支出安排率。 （二）过程情况分析 部门整体支出过程情况指标包括预算执行、预算管理、资产管理三个二级指标： 1.预算执行。预算执行二级指标包括预算完成率、预算调整率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率和政府采购执行率等7个三级指标。（1）预算完成率、（2）预算调整率、（3）结转结余率、（4）结转结余变动率、（5）公用经费控制率、（6） “三公经费”控制率、（7）政府采购执行率。 2.预算管理。预算管理二级指标包括管理制度健全性、资金使用合规、绩效自评、预决算信息公开性和基础信息完善性等5个三级指标。（1）管理制度健全性、（2）资金使用合规性、（3）绩效自评、（4）预决算信息公开性、 | ||
| 七、其他需说明的情况 | "绩效评价组根据绩效管理基本原则，采用比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评议法等方法，按照《格咱2022年部门整体支出绩效评价指标体系》，对格咱2022年部门整体支出的各项指标通过以下几个方面进行分析。 （一）投入情况分析 1.目标设定。目标设定二级指标包括绩效目标合理性和绩效指标明确性等两个三级指标。（1）绩效目标合理性、（2）绩效指标明确性， 2.预算配置。预算配置二级指标包括在职人员控制率、“三公经费”变动率和重点支出安排率等3个三级指标。（1）在职人员控制率、（2）“三公经费”变动率、（3）重点支出安排率。 （二）过程情况分析 部门整体支出过程情况指标包括预算执行、预算管理、资产管理三个二级指标： 1.预算执行。预算执行二级指标包括预算完成率、预算调整率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率和政府采购执行率等7个三级指标。（1）预算完成率、（2）预算调整率、（3）结转结余率、（4）结转结余变动率、（5）公用经费控制率、（6） “三公经费”控制率、（7）政府采购执行率。 2.预算管理。预算管理二级指标包括管理制度健全性、资金使用合规、绩效自评、预决算信息公开性和基础信息完善性等5个三级指标。（1）管理制度健全性、（2）资金使用合规性、（3）绩效自评、（4）预决算信息公开性 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
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