监督索引号53340100145300000

附件2

香格里拉市独克宗古城管理委员会2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 香格里拉市独克宗古城管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分香格里拉市独克宗古城管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市独克宗古城管理委员会宣传贯彻执行有关法律法规和《云南省迪庆州独克宗古城保护条例、》《云南省迪庆藏族自治州独克宗古城保护条例》,组织实施古城保护规划、保护详细规划和保护管理措施。负责古城基础设施和公共设施的修建、管理和维护,协助相关部门负责古城园林绿化、消防和环境卫生,管理使用古城保护资金,协助综合执法局行使《云南省庆州独克宗古城保护条例》规定的行政处罚,完成市委、市政府交办的其他任务,香格里拉市独克宗古城管理委员会属于全额拨款参公管理事业单位，财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理。

（二）机构设置情况

香格里拉市独克宗古城管理委员会属于参照公务员管理事业单位，内部共设五个股室、单位编制共有20人，参公编制18人，事业编制2人，事业实有3人（在职2人，提前退休1人）,参公实有18人（在职15人，提前退休2人），正式退休2人。车辆编制为0辆，实有0辆。

（三）重点工作概述

独克宗古城管理委员会在继续深化古城保护发展的体制改革，谱写好古城发展新篇章。巩固好恢复重建工作中取得的成果，不断完善古城各项附属设施建设，打造一条绿色智慧宜居的生态道路，着重完成以下几方面工作：

（1）古城房屋传统藏式屋顶耐热改造项目，古管委在住建部门的协助下2020年完成对古城核心区内62栋房屋的屋顶改造工程。该项目总投资4000万元。到目前为止，完成了古城核心区内62家的协调工作，屋顶改造完成了45栋。

（2）“厕所革命”工作，古城范围内现有具备使用条件的公厕7座，由于缺乏维护资金，达不到使用标准，由于使用频率较高，几乎每年都需要进行适时维护，经过积极向上争取协调，在住建部门的积极支持下，现正在对仓房街池古廊公厕、金龙街纳举廊公厕、北门消防站公厕进行改造。到目前为止，北门消防站公厕改造已全部完成，等待验收，因金龙片区缺乏垃圾中转站，所以金龙社区纳举廊公厕属于拆除重建，目前正在进行土建及相关基础工作。仓房街池古廊公厕目前正在墙面贴砖。除此外的4所公厕（南卡名典对面的公厕、北门停车场公厕、古波廊停车场公厕、金龙街瓦窑路公厕、）按照“三有三无”的标准已完成相关的维护保养工作。正常投入使用。

（3）位于大龟山上的吉祥胜利幢（转经筒），始建于2002年，重量达70多吨，至今建成使用已有17年历史，正常的机械使用寿命是10年，由于使用时间较长，使用频率较高，目前正处于超负荷运载状况。为保障游客人身安全，2020年7月份古管委对转经筒进行了检修，目前已完成检修。

（4）认清形势，担当作为，全古管委上下切实肩负起打赢高质量脱贫攻坚战的政治责任，不断强化政治意识、大局意识，始终保持攻坚状态，沉下心、扑下身，以饱满的精神状态紧盯不放、紧抓在手，抓好脱贫攻坚各项任务落实。位于独克宗古城北门社区措廊的六户居民常年没有自来水，我委作为北门社区的扶贫挂钩单位，按照“两不愁、三保障”的要求，切切实实为挂钩点的老百姓谋实事、解难题，将扶贫政策落到实处。为从根本上解决上述问题，我委认真积极解决，于2020年6月16日-7月4日将自来水供用管道铺设至住户家门口，彻底解决了日常饮用水问题

（5）加强领导，提供保障，全委干部职工、驻村工作队要将思想行动统一到市委市政府的决策部署上来，深刻认识脱贫攻坚收官之年开展百日提升行动的重要性、必要性、紧迫性。严格落实挂包责任制，积极联系一个挂包点，适时充实挂包干部力量，抽调精兵强将积极参与挂包点各项帮扶工作，一鼓作气高质量打赢脱贫攻坚战。

（6）严明纪律，落实责任，各挂包责任人强化担当作为，继续落实挂钩帮扶责任，杜绝工作漂浮，不严不实，不精不细，敷衍应对。各科室及驻村工作队继续扎实开展好百日提升工作，加大对产业就业、群众增收、挂包户等的帮扶力度，真正做到摘帽不摘帮扶，确保挂包点脱贫攻坚各项工作任务圆满完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 15人，事业编制3人。在职实有17人，提前退休3人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入700.23万元，其中：一般公共预算700.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了56.35万元，增长率8.75%。主要原因分析包含了上年度结转资金82.08万元，工资待遇普调及人员工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入700.23万元，其中:本年收入618.15万元，上年结转收入82.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款618.15万元（本级财力618.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了56.25万元，增长率8.75%。主要原因分析包含了上年度结转82.08万元，人员工资待遇普调及人员工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 618.15万元。财政拨款安排支出 618.15万元，其中：基本支出574.15万元，与上年对比减少32.73万元，减少5.39%。主要原因分析人员减少人员工资及工作经费减少；项目支出44万元，与上年对比增加7万元，增长率18.92%，主要原因分析独克宗古城市政维护费增加10万元，独克宗古城宣传报道费减少3万元，项目总资金资金7万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出464.70万元，占总支出的75.18%；社会保障和就业支出45.36万元，占总支出的7.34%；卫生健康支出34.18万元，占总支出的5.53%；住房保障支出33.91万元，占总支出的5.48%，城乡社区支出40万元，占总支出的6.47%.

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

香格里拉市独克宗古城管理委员会政府采购货物预算支出为1.5万元，其中办公桌10张合计5000.00元，电脑两台合计10000.00元, 与上年对比减少2万元，减少33.33%。主要原因分析独克宗古城宣传报道费减少；

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市独克宗古城管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市独克宗古城管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年度一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市独克宗古城管理委员会2021年公务接待费预算为0万元，与上年度一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市独克宗古城管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年度一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年度一致；公务用车运行维护费0万元，与上年度一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市独克宗古城管理委员会2021年机关运行经费安排9.69万元，与上年对比增加0.33万元，增长率2.79%。主要原因分析工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53340100145300111