监督索引号53340100145301000

云南省迪庆州香格里拉市

2019年古管委决算报表.xls

目录

第一部分 云南省迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能:宣传贯彻执行有关法律法规和《云南省迪庆州独克宗古城保护条例、》《云南省迪庆藏族自治州独克宗古城保护办法》,组织实施古城保护规划、保护详细规划和保护管理措施。负责古城基础设施和公共设施的修建、管理和维护,协助相关部门负责古城园林绿化、消防和环境卫生,管理使用古城保护资金,协助综合执法局行使《云南省庆州独克宗古城保护条例》规定的行政处罚,完成市委、市政府交办的其他任务,香格里拉市独克宗古城管理委员会属于全额拨款参公管理事业单位，财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度本单位严格按照香格里拉市财政局、香格里拉市委市政府的相关部署，按时按质按量的做好决算编报、公开工作。

一是继续完善基础设施建设工作，建设美丽和谐独克宗古城。

（1）古城东、西大门亮化工作

为挖掘提升独克宗古城历史韵味，丰富古城文化内涵，秉着“尊重历史、传承文化、彰显品牌、注重实效”的原则，亮化突显了大门主题，达到了彰显古城特色历史文化和藏族特色浓郁的目的。

（2）古城室外环境提升改造绿化工作。

为提升独克宗古城绿色氛围，优化古城人居环境.

（3）古城导视系统项目

（4）古城视频监控系统建设项目

（5）雅龙刷道路提升改造项目

（6）第四期道路照明验收工作

(7)古城升降柱检查验收、移交工作

二是重拳出击，狠抓古城环境整治工作。

为把独克古城形象和面貌展现给全世界，为加快推进社会主义核心价值体系建设步伐，进一步保护城市文脉，传承历史文化，彰显城市特色，按照州委、州政府关于“七城同创”的工作目标及市委、市政府《关于香格里拉市“七城同创”总体实施方案》的要求，我委协同相关部门大力开展古城环境综合整治工作，扎实推进独客宗古城申报国家级历史文化名城工作。

（1）旅游市场环境整治工作

为保障游客文明消费，明白消费。州市文化旅游局、公安、市场监督管理局、综合执法局在古城月光广场附近、独克宗花巷、依若木廊设立了旅游执法点，主要对古城辖区内的土特产店及藏民家访乱象收费进行宣传、监督，检查，及时处理游客投诉。第一时间为游客提供各类咨询服务。迪庆州博物馆设立了志愿讲解员一名，每周提供无偿服务5天，主要负责迪庆历史文化的传承讲解。

（2）月光广场摊点整治情况

为进一步规范月光广场及停车场周边的摊位，定期对摆摊设点人员进行保洁方面的宣传，督促摆摊设点人员文明服务，要求每日打烊前搞好各自卫生。为保证月光广场内公益活动的正常举办，古管委与滨南环卫公司、古城执法中队在公益活动结束后都按时清洗垃圾桶、冲洗月光广场。环卫保洁时间从早上5:30至夜间22:00，免去了午休时间，执行全天不间断巡回清扫、保洁。完善了公厕的标识系统、服务硬件设施。为营造古城历史文化名城的浓烈氛围，古城四方街广场、月光广场定为非遗活动场所，每月2日、12日、22日在两个广场定时进行非物质文化遗产----建塘锅庄的教学活动。完成了创建历史文化名城专家组的踩点工作。配合相关部门在月光广场开展了15次文化活动宣传活动。

（3）积极配合相关部门核实历史建筑

为贯彻落实《关于进一步加快推进全省历史文化街区划定和历史建筑确定工作的通知》（云规委办函〔2018〕8号）文件精神，根据历史文化街区及历史建筑保护公布程序，划定仓房、金龙两条为历史文化街区，确定杨氏家宅、马铸才商铺等49处建筑为历史建筑，古管委配合住建部门、消防部门、文管部门对房屋图片有误的进行了实地查看及更正。对确定无误的进行了授牌。

（4）实行非机动车限时通行

针对古城内二轮车、三轮车肆意进出古城，影响游客人身安全等问题，我委于2020年1月份起草了《独克宗古城管理委员会关于禁止非机动车通行专项整治工作方案》（草案）在经请示市政府批准同意后对古城内的二轮车、三轮车实行了淡季和旺季的限时通行。并在古城核心区内的原有10个主要入口门禁系统旁边加密设置了102个柱状小门禁。古管委在消防、综合执法局、交警的积极配合下发放了2000份宣传单，开展了多次联合整治行动，并于2019年9月1日起开始启动二轮车、三轮车限时通行规定，实行了长达两个月的联合整治。由古城管委会工作人员在每晚夜查的同时，负责按时开启门禁，并于次日规定时间关闭门禁。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，与2018年一致无增减。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），参公管理事业编制18人，事业编制2人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），年初参公管理事业人员20人，其中在职人员16人，提前退休4人，事业人员3人，其中在职2人，提前退休1人，其他人员0人，调出2人，调入1人，人员变动原因主要工作需要进行调入调出，参公提前退休转正式退休人员1人，年末在职在编实有21人，其中正式在职在编15人，提前退休3人，事业在职在编2人，提取退休1人，

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，年初实有车辆1辆，年末实有车辆0辆，主要原因：本单位涉及公务用车改革，车辆已划拨给香格里拉市委办公室，故年末本单位没有公务用车

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2019年度收入合计671.37万元。其中：财政拨款收入671.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入和2018年相比增加43.06万元，增长6.85%，增长原因是人员工资的增资和独克宗古城市政维护费增加。2019年支出602.74万元,2018年支出708.71万元。支出减少105.96万元，下降14.95%，减少的原因是2017年项目资金在2018年列支。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2019年度支出合计602.74万元。其中：基本支出599.74万元，占总支出的99.5%；项目支出3万元，占总支出的0.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年基本支出522.28万元,增加77.46万元,原因一是人员工资的增加及车改后交通补贴增加，二是独克宗古城市政维护费增加。2018年项目支出38.20万元,增加35.2万元,原因是2019年项目资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出599.74万元。2018年基本支出522.28万元,增加77.46万元,原因一是人员工资的增加及车改后交通补贴增加，二是独克宗古城市政维护费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.75%。（人均情况为每人每年5700元）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元。2018年项目支出38.20万元,增加35.2万元,原因是2019年项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况:

1.为更好的把独克古城形象和面貌展现给全国乃至全世界，为加快推进社会主义核心价值体系建设步伐，进一步保护历史文化名城城市文脉，传承历史文化，彰显城市特色，按照州委、州政府关于“七城同创”的工作目标及市委、市政府《关于香格里拉市“七城同创”总体实施方案》的要求，我委协同相关部门大力开展独克宗古城环境综合整治工作，扎实推进独克宗古城申报国家级历史文化名城工作。

2.项目实施情况

（1）主要路口、游客聚集点制作宣传牌、讲解牌等50份，标识牌等400份；

（2）完成创卫宣传板报12期；

（3）创卫简报版面宣传12期；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出602.74万元,占本年支出合计的100%。2018年支出708.71万元。支出减少105.96万元，下降14.95%，减少的原因是2017年项目资金在2018年列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出480.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.79%。主要用于工资福利支出437.15万元,其中基本工资支出108.71万元,津贴补贴支出265.04万元,绩效工资3.24支出万元,奖金支出21.22万元,其他社会保障费支出0.52万元,其他工资福利支出38.42万元,商品服务支出37.50万元,其中办公费支出15.33万元,印刷费支出1.83万元,水费支出 1.29万元,电费支出1.21万元,邮电费支出0.21万元,差旅费支出0.15万元,工会费支出11.18万元,福利费支出0.07万元,其他交通费支出5.98万元,其他商品服务支出0.19万元,对家庭和个人的补助支出6.29万元,其中生活补助6.29万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出51.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出46.19万元, 机关事业单位职业年金缴费支出5.17万元。

9.卫生健康（类）支出35.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于行政事业单位医疗33.25万元,其中行政单位医疗缴费支出21.41万元,公务员医疗补助缴费支出11.50万元,其他行政事业单位医疗缴费支出0.34万元,其他卫生健康缴费支出2.25万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出34.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于住房公积金支出34.95万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.43万元，支出决算为0.05万元，完成预算的3.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.05万元，完成预算3.49%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因：一是2019年8月车改后将车辆划拨给香格里拉市委办公室，二是上半年的车辆运行维护费拨款时间较晚，来不及使用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.37万元，下降96.28%,其中2019年接待费用支出0元， 2018年接待费0元，比2018年一致,无变化 ;2019年因公出国（境）费支出决算0万元，2018年因公出国（境）费支出决算0万元，比2018年一致,无变化；2019年车辆运行经费0.05万元，2018年车辆运行经费为1.42万元，减少1.37万元,比2018年减少96.28%,减少原因一是2019年8月车改后将车辆划拨给香格里拉市委办公室，二是上半年的车辆运行维护费拨款时间较晚，来不及使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.05万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.05万元。其中：公务用车运行燃油费支出0.05万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.05万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费0.05万元、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2019年机关运行经费支出34.5万元，2018年机关运行经费支出27.87万元，增加6.63万元,增长19.2%,主要原因是独克宗古城亮化电费及公厕水费增加,部门机关运行经费主要用于：办公费支出15.33万元,印刷费支出1.83万元,水费支出 1.29万元,电费支出1.21万元,邮电费支出0.21万元,差旅费支出0.15万元,工会费支出11.18万元,福利费支出0.07万元,其他交通费支出5.98万元,其他商品服务支出0.19万元,对家庭和个人的补助支出6.29万元,其中生活补助6.29万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门资产总额288.72万元，其中，流动资产196.75万元，固定资产41.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产66.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2018年部门资产总额262.99万元，其中，流动资产168.20万元，固定资产74.11万元，与上年相比，本年资产总额增加25.73万元，其中;流动资产增加28.55万元，增加原因是财政应返还额度增加,固定资产减少33万元，减少的原因是2019年实行公车改革,将本单位资产原值为33万元的一辆越野车划拨给香格里拉市委办公室。对外投资及有价证券比2018年一致,无变化，在建工程比2018年一致,无变化，2019年无形资产总额66.33万元,2018年无形资产总额66.33万元,无形资产比2018年一致,无变化，其他资产比2018年一致,无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值33万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1.概述项目绩效目标完成情况。根据绩效评价工作要求，我们成立了绩效自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。自评工作小组确定整体支出绩效自评开展时间为2019全年度，为此绩效自评工作小组早在编制2019年度预算时就提出了当年的任务及绩效自评考核措施，事前确定并公布整体支出绩效评价指标。根据《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》的要求，按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益等七大项28个小项进行绩效自评指标的设定。同时，对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，依据绩效自评指标，逐项进行自我评价。同时，通知各项目实施单位按要求进行自评，及时上交项目自评报告，由办公室组织绩效自评工作小组对所有项目自评报告进行审核评定，并负责对部门整体支出进行自评，撰写整体支出绩效自评报告。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。整体支出绩效自评，根据《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》的要求，按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益等七大项28个小项进行绩效自评指标的设定。同时，对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，即职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效和预算管理规范等五大方面，依据绩效自评指标，逐项进行自我评价，综合评价结论等级为良好。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。存在的问题：

1、未能严格根据本部门的职能职责和中长期发展规划等实际情况，制定能够统领本部门预算编制的整体支出绩效目标，并围绕该目标设置更加合理的绩效指标，使各项任务及措施服务于整体支出绩效目标，确保本部门预算与其职能目标高度统一。

2、部分项目支出资金安排细化程度不够，缺乏明确的标准或依据，项目资金安排的科学性、合理性尚有待进一步提高。

整改情况：

1、今后，我们将认真学习研究新编审体系和评分办法，切实解决预算编制与评分理论上的瓶颈制约，坚持从“从实践中来，到实践中去”，不断优化绩效目标和绩效指标的设定，并通过科学、合理的绩效考核，使本部门的工作实现一个螺旋式的上升。

2、今后我们将力争编全、编准项目预算，并做好项目前期论证、准备工作，细化项目支出预算，完善专项资金管理办法，切实解决当前项目资金安排欠科学、欠合理的弊端。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

独克宗古城管理委员会2019年决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53340100145301111