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2020年古管委部门预算公开表.xls

附件2

香格里拉市独克宗古城管理委员会2020年部门预算编制说明

香格里拉市独克宗古城管理委员会2020年预算公开目录

第一部分 香格里拉市独克宗古城管理委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市独克宗古城管理委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行有关法律法规和《云南省迪庆州独克宗古城保护条例、》《云南省迪庆藏族自治州独克宗古城保护办法》,组织实施古城保护规划、保护详细规划和保护管理措施。负责古城基础设施和公共设施的修建、管理和维护,协助相关部门负责古城园林绿化、消防和环境卫生,管理使用古城保护资金,协助综合执法局行使《云南省庆州独克宗古城保护条例》规定的行政处罚,完成市委、市政府交办的其他任务,香格里拉市独克宗古城管理委员会属于全额拨款参公管理事业单位，财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理。

（二）机构设置情况

香格里拉县独克宗古城管理委员会属于参照公务员管理事业单位，内部共设五个股室、单位编制共有20人，参公编制18人，事业编制2人，事业实有3人（在职2人，提前退休1人）,参公实有18人（在职15人，提前退休3人），正式退休1人。

（三）重点工作概述

2020年单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。从收支结余情况分析，独克宗古城管理委员会预算执行情况良好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务补助支出都在预算控制的范围内，各类于去年同期相比，剔除特殊因素外，均在合理的变动区间内。同时在其他方面取得如下成就：

一是继续完善基础设施建设工作，建设美丽和谐独克宗古城。

（一）古城东、西大门亮化工作

为挖掘提升独克宗古城历史韵味，丰富古城文化内涵，秉着“尊重历史、传承文化、彰显品牌、注重实效”的原则，亮化突显了大门主题，达到了彰显古城特色历史文化和藏族特色浓郁的目的。

（二）古城室外环境提升改造绿化工作。

为提升独克宗古城绿色氛围，优化古城人居环境。

（三）古城导视系统项目

（四）古城视频监控系统建设项目

（五）雅龙刷道路提升改造项目

（六）第四期道路照明验收工作

（七）古城升降柱检查验收、移交工作

二是重拳出击，狠抓古城环境整治工作。

为把独克古城形象和面貌展现给全世界，为加快推进社会主义核心价值体系建设步伐，进一步保护城市文脉，传承历史文化，彰显城市特色，按照州委、州政府关于“七城同创”的工作目标及市委、市政府《关于香格里拉市“七城同创”总体实施方案》的要求，我委协同相关部门大力开展古城环境综合整治工作，扎实推进独客宗古城申报国家级历史文化名城工作。

（一）旅游市场环境整治工作

为保障游客文明消费，明白消费。州市文化旅游局、公安、市场监督管理局、综合执法局在古城月光广场附近、独克宗花巷、依若木廊设立了旅游执法点，主要对古城辖区内的土特产店及藏民家访乱象收费进行宣传、监督，检查，及时处理游客投诉。第一时间为游客提供各类咨询服务。迪庆州博物馆设立了志愿讲解员一名，每周提供无偿服务5天，主要负责迪庆历史文化的传承讲解。

（二）月光广场摊点整治情况

为进一步规范月光广场及停车场周边的摊位，定期对摆摊设点人员进行保洁方面的宣传，督促摆摊设点人员文明服务，要求每日打烊前搞好各自卫生。为保证月光广场内公益活动的正常举办，古管委与滨南环卫公司、古城执法中队在公益活动结束后都按时清洗垃圾桶、冲洗月光广场。环卫保洁时间从早上5:30至夜间22:00，免去了午休时间，执行全天不间断巡回清扫、保洁。完善了公厕的标识系统、服务硬件设施。为营造古城历史文化名城的浓烈氛围，古城四方街广场、月光广场定为非遗活动场所，每月2日、12日、22日在两个广场定时进行非物质文化遗产----建塘锅庄的教学活动。完成了创建历史文化名城专家组的踩点工作。配合相关部门在月光广场开展了15次文化活动宣传活动。

（三）积极配合相关部门核实历史建筑

为贯彻落实《关于进一步加快推进全省历史文化街区划定和历史建筑确定工作的通知》（云规委办函〔2018〕8号）文件精神，根据历史文化街区及历史建筑保护公布程序，划定仓房、金龙两条为历史文化街区，确定杨氏家宅、马铸才商铺等49处建筑为历史建筑，古管委配合住建部门、消防部门、文管部门对房屋图片有误的进行了实地查看及更正。对确定无误的进行了授牌。

（四）实行非机动车限时通行

针对古城内二轮车、三轮车肆意进出古城，影响游客人身安全等问题，我委于2020年1月份起草了《独克宗古城管理委员会关于禁止非机动车通行专项整治工作方案》（草案）在经请示市政府批准同意后对古城内的二轮车、三轮车实行了淡季和旺季的限时通行。并在古城核心区内的原有10个主要入口门禁系统旁边加密设置了102个柱状小门禁。古管委在消防、综合执法局、交警的积极配合下发放了2000份宣传单，开展了多次联合整治行动，并于2019年9月1日起开始启动二轮车、三轮车限时通行规定，实行了长达两个月的联合整治。由古城管委会工作人员在每晚夜查的同时，负责按时开启门禁，并于次日规定时间关闭门禁。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 18人，事业编制2人。在职实有21人，（提前退休4人）其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 643.88万元，其中：一般公共预算财政拨款643.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转72.64万元。

与上年对比增加70.58万元，主要原因第一是项目资金增加34万元，第二是临时工工资增加12万元，第三是政策性调整工资人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 643.88万元，其中:本年收入643.88万元，上年结转72.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款643.88万元（本级财力643.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加70.58万元，主要原因分析第一是项目资金增加34万元，第二是临时工工资增加12万元，第三是因政策性调资即人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 643.88万元。财政拨款安排支出 643.88万元，其中：基本支出606.88万元，与上年对比增加36.58万元，主要原因是政策性调资人员工资增加；项目支出37万元，与上年对比增加34万元，主要原因是独克宗古城市政维护费增加30万元，独克宗古城宣传报道费增加4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行（2010301）支出409.08万元，机关服务（2010302）支出7万元，机关事业单位基本养老保险（2080505）支出50.30万元，其他行政事业单位养老保险（2080599）支出0.03万元，行政单位医疗（2101101）支出22.97万元，公务员医疗补助（2101103）支出12.17万元，其他行政事业单位医疗支出0.33万元，其他卫生健康（2109901）支出1.0万元，其他城乡社区（2120399）支出30万元，住房公积金（2210201）支出36.50万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出606.88万元，工资福利376.80万元，即基本工资支出83.35万元，津贴补贴支出277.87万元，奖金支出6.95万元，绩效工资支出8.07万元，其他社会保障费支出0.56万元，商品服务支出32.28万元其中办公费支出10.26万元，工会经费支出6.08万元，福利费支出0.07万元，其他交通费支出15.87万元，行政事业单位基本养老保险缴费支出50.30万元，行政事业单位医疗保险支出22.97万元，公务员医疗补助支出12.17万元，其他行政事业单位医疗支出0.33万元，其他对个人和家庭的补助支出1.1万元，住房公积金支出36.50万元。项目支出37万元，即独克宗古城市政维护费支出30万元，独克宗古城宣传报道费支出7万元）。

工资福利支出574.60万元，占总支出的94.68%，包括基本工资，津贴补贴，社会保障房，住房公积金等。

商品服务支出32.28万元，占总支出的5.32%，包括办公费，车辆运行维护费（车辆租赁费），邮电费，委托业务费，水费，电费，维修维护费，办公设备购置费等日常公用经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

2020年政府采购预算资金为7.5万元，其中计算机类采购资金5.5万元，木质柜类2万元。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金7.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.07万元，较上年减少0.65万元，下降32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年一致，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020部门2020年公务用车购置及运行维护费为2.07万元，较上年减少0.65万元，下降32%。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致，无变化；公务用车运行维护费2.07万元，较上年减少0.65万元，下降32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因是2019年实施公务用车改革,本单位公务用车于2019年8月划拨给香格里拉市委办公室，2020年的公务用车运行维护费属于公务用车租赁费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助,临时工工资。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、社会保障和就业支出（类）政府管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。即机关事业单位基本养老保险，失业保险，生育保险及工伤保险。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）：指行政单位医疗，公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出（包括职工大病保险和职工体检费）。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2019年包干经费10.26万元，主要用于办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

独克宗古城管理委员会2020年机关运行经费安排10.26万元，与上年一致，没有增减情况，主要原因是没有人员增减。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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