监督索引号53340100145301000

迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

 （1）宣传贯彻执行有关法律法规和《云南省迪庆州独克宗古城保护条例、》《云南省迪庆藏族自治州独克宗古城保护条例》。

（2）组织实施古城保护规划、保护详细规划和保护管理措施，负责古城基础设施和公共设施的修建、管理和维护。

（3）协助相关部门负责古城园林绿化、消防和环境卫生。

（4）管理使用古城保护资金。

（5）协助综合执法局行使《云南省庆州独克宗古城保护条例》规定的行政处罚。

（6）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍：

1、重点项目推进方面

独克宗古城管理委员会在继续深化古城保护发展的体制改革，谱写好古城发展新篇章。巩固好恢复重建工作中取得的成果，不断完善古城各项附属设施建设，打造一条绿色智慧宜居的生态道路，着重完成以下几方面工作：

（1）古城房屋传统藏式屋顶耐热改造项目，古管委在住建部门的协助下2020年完成对古城核心区内62栋房屋的屋顶改造工程。该项目总投资4000万元。到目前为止，完成了古城核心区内62家的协调工作，屋顶改造完成了45栋。

（2）“厕所革命”工作，古城范围内现有具备使用条件的公厕7座，由于缺乏维护资金，达不到使用标准，由于使用频率较高，几乎每年都需要进行适时维护，经过积极向上争取协调，在住建部门的积极支持下，现正在对仓房街池古廊公厕、金龙街纳举廊公厕、北门消防站公厕进行改造。到目前为止，北门消防站公厕改造已全部完成，等待验收，因金龙片区缺乏垃圾中转站，所以金龙社区纳举廊公厕属于拆除重建，目前正在进行土建及相关基础工作。仓房街池古廊公厕目前正在墙面贴砖。除此外的4所公厕（南卡名典对面的公厕、北门停车场公厕、古波廊停车场公厕、金龙街瓦窑路公厕、）按照“三有三无”的标准已完成相关的维护保养工作。正常投入使用。

（3）位于大龟山上的吉祥胜利幢（转经筒），始建于2002年，重量达70多吨，至今建成使用已有17年历史，正常的机械使用寿命是10年，由于使用时间较长，使用频率较高，目前正处于超负荷运载状况。为保障游客人身安全，2020年7月份古管委对转经筒进行了检修，目前已完成检修。

2、决战决胜脱贫攻坚百日提升行动方面

（1）.认清形势，担当作为

全古管委上下切实肩负起打赢高质量脱贫攻坚战的政治责任，不断强化政治意识、大局意识，始终保持攻坚状态，沉下心、扑下身，以饱满的精神状态紧盯不放、紧抓在手，抓好脱贫攻坚各项任务落实。位于独克宗古城北门社区措廊的六户居民常年没有自来水，我委作为北门社区的扶贫挂钩单位，按照“两不愁、三保障”的要求，切切实实为挂钩点的老百姓谋实事、解难题，将扶贫政策落到实处。为从根本上解决上述问题，我委认真积极解决，于2020年6月16日-7月4日将自来水供用管道铺设至住户家门口，彻底解决了日常饮用水问题

（2）.加强领导，提供保障

全委干部职工、驻村工作队要将思想行动统一到市委市政府的决策部署上来，深刻认识脱贫攻坚收官之年开展百日提升行动的重要性、必要性、紧迫性。严格落实挂包责任制，积极联系一个挂包点，适时充实挂包干部力量，抽调精兵强将积极参与挂包点各项帮扶工作，一鼓作气高质量打赢脱贫攻坚战。

（3）.严明纪律，落实责任

各挂钩责任人强化担当作为，继续落实挂钩帮扶责任，杜绝工作漂浮，不严不实，不精不细，敷衍应对。各科室以及驻村工作队继续扎实开展好百日提升工作，加大对产业就业、群众增收、挂包户等的帮扶力度，真正做到摘帽不摘帮扶，确保挂包点脱贫攻坚各项工作任务圆满完成

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员17人）。其他人员30人，临时工26人，劳务派遣人员4人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

香格里拉市独克宗古城管理委员会2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

香格里拉市独克宗古城管理委员会2020年没有国有资本经营收入也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出预算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2020年度收入合计753.42万元。其中：财政拨款收入753.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年671.37万元对比增加82.08万元，增加10.89%，增加2020年项目资金独克宗古城市政维护费及独克宗古城重大项目前期费增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2020年度支出合计742.55万元。其中：基本支出592.94万元，占总支出的79.85%；项目支出149.61万元，占总支出的20.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年602.74万元对比增加139.81万元，增加的增加主要原因是2020年项目资金独克宗古城市政维护费及独克宗古城重大项目前期费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出592.94万元。与上年570.30万元对比增加22.64万元，增加的主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出559.86万元，占基本支出的94.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.07万元，占基本支出的5.58%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149.61万元。与上年3万元对比减少146.61万元，减少主要原因是2020年独克宗古城宣传报道费增加，独克宗古城市政维护费及独克宗古城重大项目前期费增加。具体项目开支及开展工作情况：1、一般公共服务支出46.50万元，2、一般行政管理服务支出7万元、3、其他一般公共服务支持20万元，4、其他城乡社区公共设施支出76.11万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出742.55万元，占本年支出合计的100%。与上年602.74万元对比增加139.81万元，增加的主要原因是增加主要原因是2020年项目资金独克宗古城市政维护费及独克宗古城重大项目前期费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出546.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.65%。主要用于行政运行一般公共服务支出，独克宗古城单位职工及临时工工资福利支出及单位正常运转所需保障经费支出。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出50.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 ，机关事业单位职业年金缴费支出  离退休人员工作经费支出。

9.卫生健康（类）支出32.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于行政单位医疗 ，公务员医疗补助 ，其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出76.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.25%。主要用于其他城乡社区公共设施支出。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出36.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于单位职工住房公积金单位部分缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是独克宗古城管理委员会实行公车改革后无公务用车，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.05万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降100%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1、本单位无公务用车，2、严格执行中央八项规定，切实做好厉行节约，反对铺张浪费，故没有发生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2020年机关运行经费支出33.07万元，与上年34.50万元对比减少1.43万元，减少公务用车运行维护费，部门机关运行经费主要用于办公费，差旅费，电费，水费及公务交通补贴费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门资产总额304.56万元，其中，流动资产196.36万元，固定资产93.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产66.33万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48.84万元，其中固定资产增加41.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、 财政拨款收入指单位从财政部门取得的各类财政拨款。

2、 其他收入指财政拨款收入，财政专户资金，事业收入，事业单位经营收入，以外的各项收入，包括利息收入，捐赠收入等。

3、 基本支出反映保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53340100145301111