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附件3

 香格里拉市总工会2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市总工会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、依照“工会法”组织全市机关企事业单位 履行‘维护、建设、参与、教育’等 工会职能。

2、职工重大利益问题调查研究

3、困难职工、劳模、退离休干部建档立卡慰问。

4、开展“取证培训”“农民工引导性培训”“金秋助学”，组织职工进行安全生产知识培训。

（二）机构设置情况

          我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、劳动经济和财务室、基层组织工作室、法律维权室、女工委、经审委、职工服务中心，即四室两委一中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实反腐倡廉各项会议文件精神；严格执行《公务员法》、《公务员八项规定》及地方实施细则；认真开展“两学一做”，学习领会党的十九大精神。完成全市困难职工建档立卡审核，并对在册人员展开帮扶；对基层工会开展工会各项工作给予资金支持；大力开展扶贫攻坚挂包帮扶工作，各方面争取投入资金对单位联系扶贫点进行产业脱贫项目；维护广大职工权益，加大农民工权益维权；加大职工互助医疗宣传力度，做好全市职工医疗报销工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,596,197.44元，其中：一般公共预算3,596,197.44元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加101,098.90元，主要原因是人员工资普调。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,596,197.44元，其中:本年收入3,596,197.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,596,197.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加101,098.90元，主要原因是人员工资普调。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3,596,197.44元。财政拨款安排支出3,596,197.44元，其中：基本支出3,296,197.44元，与上年对比增加264700元，增幅8%，支出增加的主要原因为人员增加；项目支出300,000.00元，与上年对比无增减。

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出1,509,514.87元，其中行政运行支出1,509,514.87元；文化旅游体育与传媒支出1,227,284.4元，其中其他文化旅游体育与传媒支出1,227,284.4元；社会保障和就业支出343,142.56元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出332,438.56元，死亡抚恤6204元，其他行政事业单位养老支出4500元；卫生健康支出252,406.69元，其中行政单位医疗支出75858.3元，事业单位医疗支出76581.45元，公务员医疗补助81301.2元，其他行政事业单位医疗支出5665.74元，其他卫生健康支出13000元；住房保障支出263,848.92元，其中住房公积金263,848.92元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市总工会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年无增减变化情况。

（二）公务接待费

香格里拉市总工会2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。本年无增减变化情况。。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本年无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

困难职工帮扶：香格里拉市所辖全体工会会员职工中，家庭人均月平均收入低于1800元/人的职工，可申报相关资料后，总工会录入帮扶平台后对其进行相应资金支持。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市总工会2023年机关运行经费安排154,561.68元，与上年对比减少3,038.32元，减幅1.93%，主要原因是职工退休、支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市总工会资产总额7,883.66元，其中，流动资产7,883.66元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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