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香格里拉市信访局2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市信访局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市信访局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和省委、州委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推动党中央、国务院和省委、省政府，州委、州政府，市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。  

4.综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京信访的处置工作。

5.制定、落实信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.推动信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作的宣传和信息发布，组织、协调信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、信访室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化工作责任，持续推进信访工作制度改革，实现信访工作常态化制度化。

2.畅通信访渠道，持续推进接访下访工作，实现“领导干部下去多、信访群众上来少”的良好局面。

3.突出工作难点，实行信访积案包案制度，实现信访工作成果稳固化。

4.创新工作机制，拓宽化解渠道，实现矛盾纠纷化解在萌芽状态。

5.认真贯彻落实党风廉政建设责任制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 7人，事业编制2人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，提前退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入280.78万元，其中：一般公共预算,280.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年266.54万元对比，增长了5.34%，主要原因分析为2022年进行工资结构调整，养老保险和住房公积金重新核算基数，基数与年初相比均进行了上调，故导致工资及保险的预算数较去年均有不同程度的增长。其中：工资福利支出增加3.53万元，社会保障和就业支出增加3.64万元，卫生健康支出增加2.99万元，住房公积金增加4.08万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 280.78万元，其中:本年收入280.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款280.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年266.54万元对比，增长了5.34%，主要原因分析为2022年进行工资结构调整，养老保险和住房公积金重新核算基数，基数与年初相比均进行了上调，故导致工资及保险的预算数较去年均有不同程度的增长。其中：工资福利支出增加3.53万元，社会保障和就业支出增加3.64万元，卫生健康支出增加2.99万元，住房公积金增加4.08万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 280.78万元。财政拨款安排支出280.78万元，其中：基本支出252.78万元，与上年对比增长了5.97%，主要原因分析为2022年进行工资结构调整，养老保险和住房公积金重新核算基数，基数与年初相比均进行了上调，故导致工资及保险的预算数较去年均有不同程度的增长。其中：工资福利支出增加3.53万元，社会保障和就业支出增加3.64万元，卫生健康支出增加2.99万元，住房公积金增加4.08万元。；项目支出28万元，与上年对比增长了0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.一般公共服务支出中的行政运行及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出216.25万元。2.社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他行政事业单位养老支出25.13万元。3.卫生健康支出中的行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出19.24万元。4、住房保障支出中的住房公积金。20.16万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市信访局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%。“三公”经费情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市信访局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市信访局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市信访局部门2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市信访局按照政府部门下达我单位的工作考核控制指标及信访局的工作要点，提出2023年绩效目标：

1.强化工作责任，持续推进信访工作制度改革，实现信访工作制度常态化。

2.畅通信访渠道，持续推进接访下访工作，实现“领导干部下去多、信访群众上来少”的良好局面。

3.突出工作难点，实行信访积案包案制度，实现信访工作成果稳固化。

4.创新工作机制，拓宽化解渠道，实现矛盾纠纷化解在萌芽状态。

5.严格责任追究，维护信访秩序。

6.加强信访培训，夯实基层基础工作。

7.认真贯彻落实党风廉政建设责任制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市信访局2023年机关运行经费安排16.15万元，与上年对比增加了0.06万元，主要原因是本年度的人均体检费较上年度增长了100%，由人均500元增加到了1000元。

（三）国有资产使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市信访局资产总额19.08万元，其中，流动资产1.4万元，固定资产17.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.57万元，其中固定资产增加5.94万元，流动资产减少2.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100171700111