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中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行省、州、市机构编制管理的方针、政策及法规。结合我市实际，研究贯彻落实全市机构编制管理的政策、规章及办法，并组织实施。

2.承担我市各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调市委、市政府各部门与乡（镇）之间的职责分工。

3.承担市、乡(镇)行政管理体制建设和机构改革职责。

根据州委、州政府和市委、市政府的统一部署，研究拟订我市市乡两级行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；监督、检查市及乡(镇)行政管理体制建设和机构改革工作。

4.承担我市党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核市级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核市委各部门、市政府各部门、市直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批市行政编制和事业编制总额；分配州编办下达的行政编制和事业编制。

5.负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制政策规定的执行情况的监督检查。对擅自扩大或者缩小职责范围和权限的；擅自设立、撤并机构以及提高机构规格或者变更机构名称、隶属关系和经费渠的；擅自超职数配备内设机构或者下属机构领导干部的；擅自超过核定的编制使用工作人员的；为超编人员核拨经费或者办理录用、调任等手续的；以虚报人员等方式占用编制并冒用财政资金等违反机构编制管理规定行为的进行及时纠正，并严肃查处。

6.承担市级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

7.负责全市党政群机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全市党政群机关、事业单位招录（聘）机构编制审核及全市党政群机关、事业单位人员调配中有关机构编制使用的前置审核工作；负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

8.承担市编委的日常工作。负责与州机构编制委员会办公室的业务联系。

9.负责全市机构编制统计工作，组织、指导全市机构编制管理人员的培训工作。

10.承办市委、市政府和市编委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

  我办共设置4个内设机构，包括：综合办、编制股、监督检查股、事业单位登记管理局。

           所属事业单位1个，分别是：

          1.香格里拉市机构编制实名制管理中心

（三）重点工作概述

     1.继续巩固深化机构改革成果

一是强化党委议事协调机构职能作用，进一步完善机构设置和职能配置。加强党政机构职能统筹，进一步推动理顺统一领导、归口领导和统一管理、归口管理的工作机制。二是加强对“三定”规定落实情况、部门职能履行情况的调研评估，进一步调整理顺部门间职责关系，研究解决新情况新问题。做好机构改革后续跟踪督导，完善上下基本对应的机构设置模式，保持改革后机构职能体系的基本稳定。指导做好权责清单同“三定”规定的有机衔接，促进政府职责体系进一步完善。

2.持续深化机构编制监督检查

机构编制监督检查工作是否深入有效，直接关系到机构编制管理的质量和效果，是衡量和检验一个地方机构编制管理水平和编办整体工作能力的试金石。为牢固树立编制就是法的思想，我办将进一步加强对各级各部门机构编制法规政策的宣传，使各级各部门和广大干部群众都能了解机构编制工作的职能职责，积极支持机构编制工作，促进机构编制管理规范化。

3.切实管好用活机构编制资源

一是继续抓好《条例》贯彻落实。加大《中国共产党机构编制工作条例》的学习宣传和贯彻落实，严格按照市委编委会工作规则和编办工作细则履行职责。

二是统筹盘活用好沉淀和低效能配置的编制资源，保障好事关全市经济社会发展稳定大局的重点领域用编需求，落实好基层一线正常用编需求。

三是结合机构改革调研评估工作，纠正部门职责调整不到位、不按照“三定”规定履职等行为。统筹研究解决“混岗混编”问题的思路措施。深化巡视巡察发现的机构编制问题专项整改。继续做好因机构改革造成的政策性超编、超职数人员消化工作。加大对“条条干预”等违纪违规行为的纠正力度。

四是不断提升机构编制管理精细化水平。健全完善机构编制实名制数据库，规范数据管理使用，加强统计分析，更好发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用。

五是做好日常基础工作。全面完成党建、党风廉政、意识形态、网络意识形态、工青妇活动、保密安全管理、民族团结示范创建、双拥工作、法治政府建设、平安建设、档案管理、环境保护、爱卫、创卫工作等相关任务。

二、预算单位基本情况

我办编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 10人，行政工勤编制1人；事业编制6人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休人员0人，提前退休2人 。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年我办财务总收入 379.67万元，其中：一般公共预算379.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加20.28万元，增长5.64%，主要原因分析，2023年度人员工资福利支出、人员社会保障养老保险费支出、卫生健康支出、住房公积金等支出比上年增多，导致2023年财务总收入比上年增多。

（二）财政拨款收入情况

2023年我办财政拨款收入379.67万元，其中:本年收入379.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款379.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比与上年对比增加20.28万元，增长5.64%，主要原因分析，2023年度人员工资福利支出、人员社会保障养老保险费支出、卫生健康支出、住房公积金等支出比上年增多，导致2023年财政拨款收入比上年增多。

四、预算单位支出情况

2023年我办预算总支出379.67万元。财政拨款安排支出 379.67万元，其中：基本支出349.67万元，与上年对比增加20.28万元，增长5.64%，主要原因分析，2023年度人员工资福利支出、人员社会保障养老保险费支出、卫生健康支出、住房公积金等支出比上年增多；项目支出30万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.一般公共服务支出289.82万元，主要用于人员工资福利支出、办公业务经费等日常公用经费支出；

2. 社会保障和就业支出35.19万元，主要用于行政和事业人员的养老保险费、退休人员公用经费等支出；

3. 卫生健康支出26.73万元，主要用于人员行政基本医疗补助、公务员医疗补助、失业保险发、工伤保险费等缴费支出；

4. 住房保障支出27.93万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我办没有对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额6.07万元，其中：政府采购货物预算6.07万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.69万元，较上年减少0.04万元，下降1.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我办2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因说明。

（二）公务接待费

我办2023年公务接待费预算为0.69万元，较上年减少0.04万元，下降5.48%，国内公务接待批次为4次，共计接待46人次。

2023年接待费预算减少的主要原因，我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。2023年公务接待费计划用于州级以上领导到我办调研指导工作和检查工作和毗邻县市来我办交流学习等公务接待费支出。 

（三）公务用车购置及运行维护费

我办2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我办无重点项目，无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我办2023年机关运行经费安排21.69万元，与上年对比增加0.17万元，增长0.18%，增减幅度较小总体基本持平。主要原因是本部门近两年在职在岗人员数量相对稳定，业务及工作量也无过多变动，所以2023年机关运行经费安排预算数与上年基本持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我办资产总额52.83万元，其中，流动资产1.66万元，固定资产51.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.3万元，其中固定资产增加7.12万元。无处置房屋建筑物，无处置车辆，报废报损资产0项，账面原值0万元，无资产处置收入；无出租资产，无资产出租收入。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100122500111

附件1：市委编办2023年部门预算公开样表20230208110421454.xlsx