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香格里拉市虎跳峡镇小学2023年预算公开目录

第一部分香格里拉市虎跳峡镇小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市虎跳峡镇小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市虎跳峡镇小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动组结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（2）负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿、少年接受九年义务教育。

（3）负责制定学校教育发展规划、并抓好组织实施和落实工作。

（4）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（5）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试等。

（6）负责教育教学管理并对学生实施奖励和处分。

（7）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对解聘有关教师和其他职工。

（8）负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他工作.

（9）负责科学管理、合理使用的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（10）负责维护学校，师生的合法权益，有拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（11）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

我校部门共设置7个内设机构，包括：学校综合办公室、党支部办公室、教导室、教科室、工会办公室、少先队总辅导员办公室、财务室。

    所属单位0个。

（三）重点工作概述

教育为立国之本，知识改变命运。香格里拉市虎跳峡镇小学在市委市政府和上级教育部门的领导下，认真贯彻落实“义务教育法”，努力推进素质教育，促进教育均衡发。在“坚持教育均衡发展、推动教育公平、争创人民满意学校”为办学理念的指导下，以打造“竖向校园、文明校园、平安校园、教学质量优质校园”为工作方向，在全体师生的共同努力下、在上级部门的关怀下，学校管理日趋成熟，校园环境逐年改善，教学设施不断更新，学校面貌打改观，学校的各项工作蒸蒸日上，争创人民满意的义务教育学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制 0人，事业编制114人；工勤编制3人。在职实有117人，其中： 财政全额保障117人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员93人，其中： 离休 0人，退休 93人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3665.16万元，其中：一般公共预算3665.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年比2022年增加300.16万元。主要原因是：1、2023年预算资金内体检费标准提高到每人1000.00元；2、2023年工资及社保缴费基数较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3665.16万元，其中:本年收入 3665.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3665.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加334.63万元。主要原因是：1、2023年预算资金内体检费标准提高到每人1000.00元；2、2023年工资及社保缴费基数较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3665.16万元。财政拨款安排支出 3665.16万元，其中：基本支出3630.7万元，比上年增加329.2万元。主要原因是：1、2023年预算资金内体检费标准提高到每人1000.00元；2、2023年工资及社保缴费基数较上年增加；项目支出34.47万元，比上年增加5.43万元。主要原因是2023年预算资金内包含义务教育及特殊教育公用经费本级财力安排资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出2758.04万元（学前教育项目支出32.76万元，小学教育基本支出2723.58万元，小学教育项目支出1.67万元，特殊学校项目支出0.036万元），用于社会保障和就业支出370.2万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出346.07万元，其他行政事业单位养老支出2.85万元，死亡抚恤21.28万元），用于卫生健康支出261.92万元（事业单位医疗基本支出158.34万元，公务员医疗补助84.45万元，其他行政事业单位医疗支出5.83万元，其他卫生健康支出13.3万元），用于住房保障支出275万元（住房公积金支出275万元）。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，其中基本支出3630.7万元:事业人员工资支出2180.7万元(基本工资620.64万元,津贴补贴966.06万元,绩效工资439.56万元,奖金154.44万元)，社会保障缴费609.47万元(机关事业单位基本养老保险缴费346.07万元，职工基本医疗保险缴费158.34万元，公务员医疗补助缴费84.44万元，其他社会保障缴费20.61万元)，住房公积金275万元,公务用车运行维护费2万元,办公经费(办公费17.62万元，差旅费2万元，其他商品和服务支出4.35万元，福利费0.4万元)，工会经费35.78万元，机关事业单位职工遗属生活补助21.28万元(生活补助21.28万元)，体检费13.3万元(医疗费13.3万元)，香格里拉市虎跳峡镇小学预算内临时工工资67.2万元(其他工资福利支出67.2万元)，事业人员基础绩效401.59万元(绩效工资401.59万元)。项目支出34.47万元，其中香格里拉市虎跳峡镇小学义务教育公用经费1.67万元(办公费1.67万元》，香格里拉市虎跳峡镇小学特殊教育公用经费0.036万元(办公费0.036万元)，香格里拉市虎跳峡镇中心幼儿园生均公用经费32.76万元(办公费20万元，培训费0.2万元，其他商品和服务支出2.96万元，办公设备购置9.6万元)。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额15.7万元，其中：政府采购货物预算15.7万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0万元。

（注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市虎跳峡镇小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少0.43万元，下降17.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市虎跳峡镇小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市虎跳峡镇小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.43万元，下降17.7%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费要实现递减，为了严控三公经费支出，我单位减少公务接待费预算经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市虎跳峡镇小学2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费2万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般预算收入是国家财政收入的来源之一，是有计划、有组织并且由国家支配的纳入预算管理的资金，属于预算收入的一种。  　　

一般预算收入主要包括工商税收、关税、农牧业税、耕地占用税、企业所得税、国有企业上缴利润、国有企业计划亏损补贴、债务收入、基本建设贷款归还收入、事业收入、外事服务收入、预算调剂收入、企业所得税退税、罚没收入、行政性收费收入等。  　　其中，工商税收包括增值税、消费税、个人所得税、证券交易税、遗产税、土地增值税、外商投资企业和外国企业所得税、城市维护建设税、车船使用税、房产税、资源税、印花税等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我校资产总额7728.59万元，其中，流动资产14.61万元，固定资产7558.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产155.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少109.94万元，其中固定资产增加487.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。本年计提固定资产折旧597.75万元，计提无形资产摊销4.99万元。

香格里拉市虎跳峡镇小学

2023年2月7日

监督索引号53340100236001400111