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 中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行省、州、市机构编制管理的方针、政策及法规。结合我市实际，研究贯彻落实全市机构编制管理的政策、规章及办法，并组织实施。

2.承担我市各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调市委、市政府各部门与乡（镇）之间的职责分工。

3.承担市、乡(镇)行政管理体制建设和机构改革职责。

根据州委、州政府和市委、市政府的统一部署，研究拟订我市市乡两级行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；监督、检查市及乡(镇)行政管理体制建设和机构改革工作。

4.承担我市党委、人大、政府、政协机关，法院、检察机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核市级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核市委各部门、市政府各部门、市直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批市行政编制和事业编制总额；分配州委编办下达的行政编制和事业编制。

5.负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制政策规定的执行情况的监督检查。对擅自扩大或者缩小职责范围和权限的；擅自设立、撤并机构以及提高机构规格或者变更机构名称、隶属关系和经费渠道的；擅自超职数配备内设机构或者下属机构领导干部的；擅自超过核定的编制使用工作人员的；为超编人员核拨经费或者办理录用、调任等手续的；以虚报人员等方式占用编制并冒用财政资金等违反机构编制管理规定行为的进行及时纠正，并严肃查处。

6.承担市级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

7.负责全市党政群机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全市党政群机关、事业单位招录（聘）机构编制审核及全市党政群机关、事业单位人员调配中有关机构编制使用的前置审核工作；负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

8.承担市编委的日常工作。负责与州机构编制委员会办公室的业务联系。

9.负责全市机构编制统计工作，组织、指导全市机构编制管理人员的培训工作。

10.承办市委、市政府和市编委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

 我办共设置4个内设机构，包括：综合办、编制股、监督检查股、事业单位登记管理局。

   所属事业单位1个，分别是：

  1.香格里拉市机构编制实名制管理中心

（三）重点工作概述

1.紧盯机构改革优化机构职能体系

坚持先调研再决策，针对行业领域和基层一线的痛点、难点、堵点，大兴调查研究之风，全面摸排涉改单位运行情况，深入分析存在问题，做好新一轮机构改革的基础准备。优化群团机关机构设置，规范人员编制，按照“成熟一个，完善一个”原则，稳慎推进群团机关“三定”规定修订。加强对“三定”规定落实情况、部门职能履行情况的调研评估，进一步调整理顺部门间职责关系，研究解决新情况新问题。

2.服务经济民生强化机构编制管理

继续抓好《条例》贯彻落实。加大《中国共产党机构编制工作条例》的学习宣传和贯彻落实，严格按照市委编委会工作规则和编办工作细则履行职责。统筹盘活用好沉淀和低效能配置的编制资源，保障好事关全市经济社会发展稳定大局的重点领域用编需求，落实好基层一线正常用编需求。持续抓好“三定”规定执行情况跟踪问效，统筹事业编制管理，积极对上争取，为特校和市医院做优做强提供机构编制保障。不断提升机构编制管理精细化水平。健全完善机构编制实名制数据库，规范数据管理使用，加强统计分析，更好发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用。

3.维护法定权威做好监督检查工作

结合巡察、选人用人专项检查和实名制系统发现问题，做好机构编制监督检查工作。根据机构改革进度，重点监督检查机构改革方案、重大体制机制和职责调整中涉及机构编制事项的落实情况。做好事业单位登记管理、中文域名和网上标识工作，开展“双随机、一公开”公示信息抽查。继续做好因机构改革造成的政策性超编、超职数人员消化工作。加大对“条条干预”等违纪违规行为的纠正力度。

4.开展主题教育强化机关自身建设

以开展主题教育为契机，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，结合实际开展主题党日活动，进一步提升干部政治素养。大兴调查研究之风，持续学习先进地区体制改革和编制管理经验做法，在重点改革和急难险重任务中历练干部，加强机构编制业务培训，提升干部业务能力。强化目标跟踪督办和阶段性汇总通报，持续营造实心干事、科学作为、创先争优良好氛围，争创模范机关。

5.做好日常基础工作

全面完成党风廉政、党建、意识形态、网络意识形态、工青妇活动、保密安全管理、民族团结进步创建、双拥工作、法治政府建设、八五普法、平安建设、档案管理、生态保护、乡村振兴、爱卫、创卫工作等相关任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入434.97万元，其中：一般公共预算434.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加55.30万元，增长14.57%。其中：一般公共预算较上年增加55.30万元，增长14.57%，主要原因是2024年度在职人员财政全额保障人数比上年增多，基本支出中的工资福利支出、社会保障养老保险费支出、卫生健康支出、住房公积金、包干经费等支出比上年增多。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入434.97万元，其中:本年收入434.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款434.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加55.30万元，增长14.57%，主要原因是2024年度在职人员财政全额保障人数比上年增多，基本支出中的工资福利支出、社会保障养老保险费支出、卫生健康支出、住房公积金、包干经费等支出比上年增多。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 434.97万元。财政拨款安排支出 434.97万元，其中：基本支出404.97万元，与上年对比增加55.30万元，增长15.81%，主要原因分析是2024年度在职人员财政全额保障人数比上年增多，基本支出中的工资福利支出、社会保障养老保险费支出、卫生健康支出、住房公积金、包干经费等支出比上年增多；项目支出30万元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关事务-行政运行213.73万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关事务-事业运行86.54万元，主要用于事业单位的基本支出。

3.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行32.40万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.36万元，主要用于机关事业单位落实养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出0.09万元，主要用于行政事业单位离退休人员养老方面的支出。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗--行政单位医疗13.37万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗--事业单位医疗5.18万元，主要用于行政单位附属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.49万元，主要用于行政机关公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.69万元，主要用于行政事业单位除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.12万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 2024年度中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助

 2024年度中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 2024年度中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额9.64万元，其中：政府采购货物预算7.91万元、政府采购服务预算1.73万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少0.69万元，下降25.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

 我部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.69万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

 减少的主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

 我部门2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

    中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排22.73万元，与上年对比增加1.04万元，增长4.79%，主要原因是2024年在职人员增加导致按标准测算的公用包干经费正常增加。

（三）国有资产占比有使用情况

截至2023年12月31日，市委编办资产总额43.37万元，其中，流动资产0.4万元，固定资产42.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.46万元，其中固定资产减少8.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340100122500111

中国共产党香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算公开表20240315094647101.xls.xls