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中国共产党香格里拉市委员会政法委员会部门2024年预算公开目录

第一部分中国共产党香格里拉市委员会政法委员会部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党香格里拉市委员会政法委员会部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党香格里拉市委员会政法委员会部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）根据党中央的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（2）对全市政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，加强党对政法工作的领导。

（3）组织、协调、指导全市维护社会稳定工作。

（4）检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定公正执法，落实党的方针、政策的具体措施。

（5）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合，督促和推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。

（6）组织、协调社会治安综合治理市域治理现代化工作。 

（7）组织、推动政法战线的调研工作，讨论制定对策、拟定向县委提出的有关建议，推动政法工作的改革。

(8)研究、指导政法队伍和政法各部门领导班子建设，参与市委组织部考察、管理政法各部门的领导干部。协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪的案件。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：政法办公室、政策研究室、政治安全与反邪教协调股、维稳指导股、综治督导与基层社会治理股、执法监督与法治股、新闻宣传与信息化股、政工科、法学会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按照市委二届二次全会、全市维稳工作会议及市委政法工作会议精神，进一步强化维稳形势分析研判，加强重点领域管控，认真开展矛盾纠纷排查化解组织协调工作，积极完成市委交办的各项维稳工作任务，确保我市社会政治大局稳定。

2.以创建全省先进平安市为目标，认真落实社会治安综合治理各项工作制度。认真完成综治维稳（平安建设）责任书的签订和考核工作，加强平安创建宣传工作，深入推进平安村建设，加强重点场所、重点人员管控，督促开展好社会治安专项整治工作，有效提升社会治安综合治理工作水平。

3.按照省、州相关工作要求，结合我市工作实际积极推进防范和处理邪教工作。

4.根据党中央的路线、方针、政策和省委、州委和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动，组织推动依法治市计划的实施。

5．对全市政法工作作出全面性的部署，并督促落实，不断加强党对政法工作的领导。

6.组织和指导全市政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助市委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

7.组织协调和指导全市社会治安综合治理工作，督促检查全市社会治安综合治理各项措施、任务落实及协调、指导全市社会政治稳定工作。

8.支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法、秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处、督办工作。

9.组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作中出现的新情况、新问题，提出解决问题的措施及建议。

10.负责政法委机关的干部管理、教育、培训工作以及党群工作。

11.办理上级领导机关和领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1370.55万元，其中：一般公共预算1370.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 880.08万元对比增长55.73%，主要原因分析：工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1370.55万元，其中:本年收入1370.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1370.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年880.08万元对比增长55.73%，主要原因分析：工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1370.55万元。财政拨款安排支出1370.55万元，其中：基本支出501.03万元，与上年540.89万元对比减少38.86万元，下降7.36%，主要原因为：人员调出，工资及五险减少；项目支出869.52万元，与上年339.19万元对比增长156.4%。主要原因为：2024年新增项目三级综治中心网格化服务管理工作人员工资经费481.20万元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2013101  行政运行662.73万元，主要用于人员经费支出343.15万元,（主要用于人员工资、奖金、；包干经费,综治维稳经费,人均综治维稳经费,工会经费，公务交通补贴,公务用车租赁费,退休人员公用经费、福利费）单位行政运行所需公用经费支出31.39万元，项目支出288.20万元,（主要是用于基层治保、调委会人员专项补贴；市域社会治理现代化工作经费；平安建设工作经费）；

2013105  专项业务581.32万元，主要用于扫黑除恶专项斗争工作经费，社情民情信息员队伍补助；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出47.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080599 其他行政事业单位养老支出0.21万元，主要用于其他行政事业单位养老支出；

2101101 行政单位医疗19.81万元，用于职工基本医疗保险缴费；

2101102 事业单位医疗0.77万元，用于职工基本医疗保险缴费；

2101103 公务员医疗补助14.75万元，用于公务员医疗补助缴费；

2101199  其他行政事业单位医疗支出0.77万元，用于其他社会保障缴费、医疗费；

2210201  住房公积金39.68万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度中国共产党香格里拉市委员会政法委员会无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度中国共产党香格里拉市委员会政法委员会无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度中国共产党香格里拉市委员会政法委员会无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6.6万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购服务预算4.9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市委员会政法委员会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加4万元，增长200%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党香格里拉市委员会政法委员会部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党香格里拉市委员会政法委员会部门2024年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为30次，共计接待283人次。增加原因为：我单位2023年度未预算国内公务接待费，但因工作需要产生接待费，出现超预算支出的情况，因此，为避免2024年出现此情况，对公务接待进行预算，预算金额为1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党香格里拉市委员会政法委员会部门2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加3万元，增长150%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加3万元，增长150%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：根据2023年度实际开支数适当增加公务运行维护费预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 项目名称

三级网格员补贴资金

2. 立项依据

《中共迪庆州委办公室 迪庆州人民政府办公室印发<迪庆州关于健全完善城乡网格化服务管理工作的实施方案>的通知》（迪办发[2023]13号）》文件精神、《香格里拉市新时代市域基层治理委员会工作实施方案》的规定

3. 项目实施单位

香格里拉市委政法委

4. 项目基本概括

全市2023年三级网格员专项补贴，2400元人/年。

5. 项目实施内容

三级网格员专项补贴，2400元人/年

6. 资金安排情况

三级网格员专项补贴2024年项目总预算4812000元

7. 项目实施计划

为确保网格员工作架构有效运行，提升网格员履职积极性、主动性，要求各乡（镇）结合实际制定绩效考核办法，对网格员进行“一月一登记、季度一测评、半年一考核”。各乡（镇）统计网格员评分情况后进行补贴金额统计、汇总后上报市委政法委后统一下拨资金后由乡（镇）兑付至网格员。

8. 项目实施成效

进一步推进了我市社会治理体系和治理能力现代化，提高市域社会治理水平，夯实全市网格员队伍管理工作基础，激发网格员的使命感、责任感和荣誉感，营造“你追我赶、力争上游”的工作氛围，充分激发、调动全市村（居）民小组级网格员工作热情和积极性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，根据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一半预算。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市委员会政法委员会部门部门2024年机关运行经费安排31.60万元，，与上年110.98万元对比减少71.53%，主要原因分析：2024年度综治维稳经费列入项目经费中，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党香格里拉市委员会政法委员会部门资产总额103.24万元，其中，流动资产13.20万元，固定资产90.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少49.64万元，其中固定资产减少12.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53340100121600111