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香格里拉市残疾人联合会2024年预算公开目录

第一部分香格里拉市残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市残疾人联合会是香格里拉市人民政府综合管理残疾人事务、开展残疾人工作的职能部门，承担市政府残疾人工作委员会职责，行使“代表、服务、管理”职能。一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；二是团结、教育残疾人，遵守法律，履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；三是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；四是开展残疾人康复、教育、就业文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；五是协助市政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；六是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；七是指导和管理残疾人群众组织；八是组织开展残疾人事业募捐活动；九是开展残疾人事业的对外交流活动；十是为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练，对有关业务领域进行指导和管理；十一是承担市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合股、残疾人康复中心；所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）创新康复工作机制，残疾人普遍享受康复服务。加大培训康复人员业务技能；为困难残疾人发放辅具，希望能提高他们参与社会生活的能；精神病服药残疾人进行服药救助；开展康复培训、为开展康复工作垫定基础。       

（2）开展残疾人教育就业培训工作，举办残疾人实用技术培训班。   

（3） 积极开展残疾学生及残疾人子女考取大、中专院校生助学工作。

（4）开展残疾人产业扶持工作，扶持更多有创业意愿和创业能力的残疾人创业，帮助更多有劳动能力的残疾人实现就业，不断提高残疾人及其家庭收入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人,  事业编制9人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 443.81万元，其中：一般公共预算443.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加7.63万元，主要原因分析为一是2024年主要原因分析为2024年人员五险基数调高，增加了退休人员医疗保险预算，从而预算人员经费支出预算增加。 

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 443.81万元，其中:本年收入443.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款443.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加7.63万元，主要原因分析为2024年人员五险基数调高，增加了退休人员医疗保险预算，从而预算人员经费支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出443.81万元。财政拨款安排支出443.81万元，其中：基本支出345.81万元，与上年对比增加9.63万元，主要原因分析为2024年人员五险基数调高，增加了退休人员医疗保险预算，从而预算人员经费支出预算增加，项目支出增加98万元，与上年对比减少2万元，主要原因分析2024年项目预算下达资金减少，继续过紧日子，缩减支出，厉行节约。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505(机关事业单位基本养老保险费)支出32.94万元主要用于职工社会保障基本养老保险单位部分缴费；

2080599（其他行政事业单位养老支出）0.27万元主要用于职工社会保障缴费；

2080801死亡抚恤0.79万元，主要用于发放职工死亡抚恤金；

2081101行政运行258.3万元主要用于残联职工工资发放，公用经费，包干经费等基本费用支出；

2081102一般行政管理事务18.2万元主要用于残联日常工作业务开展，党建费用等支出。

2081104残疾人康复55万元主要用于残疾人康复项目资金残疾儿童康复救助，残疾人精准康复服务项目支出；

2081105残疾人就业25万元主要用于残疾人教育和扶贫，残疾人职业技能培训项目支出；

2101101行政单位医疗11.79万元，主要用于职工医疗保障缴费；

2101103公务员医疗补助11.77万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101102事业单位医疗3.33万元，主要用于事业单位医疗保障缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.54万元，主要用于职工医疗保障缴费；

2210201住房公积金25.88万元；主要用于职工住房公积金缴纳；

五、对下专项转移支付情况

 (一)与中央配套事项

香格里拉市残疾人联合会无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市残疾人联合会无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

香格里拉市残疾人联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.13万元，其中：政府采购货物预算1.13万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市残联2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.30万元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市残联2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

上年因公出国（境）费预算为0，无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市残联2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

上年公务接待预算为0.3万元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市残联2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

上年公务用车购置及运行维护费预算为2万元，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：残疾人托养中心运营经费；

批复文件：香财社【2024】1号文；

批复金额：30万元；

绩效目标：每月计划托养符合寄宿托养条件残疾人8人次，帮助智力、精神和重度残疾人克服社会认知和参与能力以及自理能力方面的障碍，平等参与社会生活减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市残联2024年机关运行经费安排17.52万元，与上年对比减少0.39万元，降低2.18%，主要原因分析为2024年继续过紧日子，厉行节约，缩减支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉是残疾人联合会资产总额719.44万元，其中，流动资产0.50万元，固定资产718.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少38.24万元，其中固定资产减少38.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件4-1

香格里拉市残疾人联合会2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

     残疾人托养中心运营经费。

二、立项依据

 根据香残发【2019】36号文件《香格里拉市残疾人托养中心运营方案》立项。

三、项目实施单位

    香格里拉市残疾人联合会。

四、项目基本概况

    根据历年动态更新调查，每年有托养服务需求的残疾人不少于200人，以科学发展观为指导，着力构筑残疾人托养服务体系、保障体系和评估体系，建立残疾人托养服务长效机制，全面提升全市残疾人托养服务能力，扩大托养受益群体，满足残疾人日益增长的托养需求；不断推动我市残疾人事业的发展，针对残疾人特殊性、多样性、类别化的服务需求；以集中托养、过渡期集中托养、居家托养和日间照料的形式，逐步满足全县符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人的托养需求；形成“托养一个人，幸福一家人，解放一群人”的托养格局。

五、项目实施内容

采取“政府主导、残联牵头、部门联动、社会参与、资源整合”的工作模式，促进残疾人困有所助、难有所帮、需有所应。帮助残疾人保持病情稳定，提高生活质量，提升社会参与能力，共享全面小康成果，建立健全香格里拉市残疾人托养中心服务功能。以生活照料、康复训练、功能训练、心理疏导、精神关爱、辅助性就业为主要内容的残疾人托养服务体系，为残疾人提供富有实效的服务。建立残疾人托养服务长效机制，全面提升全市残疾人托养服务能力，扩大托养受益群体，满足残疾人日益增长的托养需求，不断推动我市残疾人事业的发展。

六、资金安排情况

本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费30万元。

七、项目实施计划

根据《关于宣传实施就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人托养服务规范的通知》的相关政策规定，残疾人托养中心托养服务适用于具有香格里拉市户籍的：

年龄在16—59周岁持证的智力残疾人；

年龄在16—59周岁持证的精神残疾人；

年龄在16—59周岁持证的重度肢体残疾人。

2024年计划托养75人次、人均4000元、资金总额30万元。

八、项目实施成效

完善残疾人托养服务体系，努力实现残疾人困有所助、难有所帮、需有所应，切实使适配对象得到实实在在的服务，树立自立自强的信心，进一步提高生活质量和水平。坚持“以人为本”的理念，以“一对一”个性化康复服务为主要形式，以普及宣传残疾人家庭精准康复护理知识为重要内容， 积极探索服务工作模式，最大程度地足实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。

监督索引号53340100376200111