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附件2-1

乡村振兴局2024年预算公开目录

第一部分 乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 乡村振兴局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表(本次下达)

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、州及市关于扶贫开发工作的方针、政策，当好市委、市政府在扶贫工作领域的参谋助手。

2、根据全市扶贫工作的需要，研究拟定全市扶贫工作的政策、措施和规划，并组织实施。

3、认真执行国家和各级扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度资金计划和使用分配方案，监督、检查分配资金使用情况。

4、根据《香格里拉市深度贫困地区脱贫攻坚项目库》扶贫规划，组织实施新时期各乡(镇)扶贫项目。与财政、金融等有关部门协调审定扶贫开发项目，配合监察、审计等部门对扶贫资金项目进行监督监察和审计工作。

5负责制定全市贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡（镇）村和片区的新农村整体推进及综合开发及特殊困难群众和区域扶贫项目规划年度计划，并组织实施和监督管理。

6、动员、组织全市机关、企业、社会团体积极开展部门挂钩和党员结对帮扶等社会帮扶工作。并做好国家、省、州级挂钩扶贫和协调服务工作。

7、负责实施沪滇对口迪庆帮扶和经济社会合作发展相关工作，负责外援扶贫项目和有关扶贫对外交流和合作事宜。

8、负责组织、协调与昆明市对口香格里拉市帮扶工作和经济社会合作相关工作。积极与昆明市对接，促进在农业、工业、商业、旅游、科技、生物、水电、教育、文化、卫生、体育、人才培训等多个领域的项目合作。大力推进两地干部交流，不断激发队伍活力。积极争取援助项目。

9、负责构建扶贫开发信息化网络平台，建立扶贫项目和资金综合监管体系，完善扶贫对象精准识别和建档立卡机制，实施各项资源向贫困人口、贫困户和贫困村的精准配置，推进扶贫系统信息公开，增强社会力量对扶贫工作的参与和监督。

10、开展调查研究，做好扶贫宣传，传播信息，交流经验。配合协调市级有关部门开展科技培训和推广等一系列扶贫工作。

11、承办市委、市政府和上级交办的有关事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合室、项目股、小额信贷股、对口帮扶股、信息统计股。

 所属单位0个。

（三）重点工作概述

我局严格落实“四不摘”，全力巩固拓展脱贫攻坚成果。全面压实党政一把手负总责、市县抓落实，四级书记抓巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴责任制，全面压紧市乡党委政府的主体责任和市级38个成员单位责任。

1、政策落实方面

（1）巩固政策方面。继续保持原有的兜底救助、教育、医疗、住房、饮水等主要帮扶政策总体稳定。保持落实到乡到村的各项惠民政策不变，及时足额兑现各项惠农强农补助。全面落实培训就业、“雨露计划+”、帮扶车间、公益性岗位、消费帮扶、社会保障等政策措施。

（2）延续政策方面。一是印发《香格里拉市过渡期脱贫人口小额信贷实施方案》，开展政策宣传，做到应贷尽贷，“应展尽展”。截至目前，本年度已发放151笔小额信贷，涉及资金721.5万元。二是编制完成了《健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》《促进脱贫人口低收入人口持续增收三年行动方案》《市农业现代化三年行动方案》《乡村振兴重点帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》等一系列贯彻落实工作方案，确保了政策的延续性。

2、重点工作事项

（1）健全防返贫预警监测，动态帮扶。计划按月开展预警监测工作的基础上，制定下发《香格里拉市按月开展防止返贫动态监测和帮扶工作的实施方案》、《香格里拉市防贫预警监测和帮扶网格化管理工作实施方案》，进一理顺了部门筛查预警、乡（镇）、村核查监测的程序步骤、时间要求；建立了市、乡、村、组四级防贫预警监测网格，实行网格化监测管理。进一步健全和完善了防止返贫监测和帮扶工作机制，并计划开展对农村户籍农业人口全覆盖的集中排查，对收入在1万元以下的户制定三年收入计划和帮扶措施。一是按月开展预警监测工作，通过部门预警、干部排查走访、农户申请，评议公示、乡（镇）审核、市级确定后纳入监测对象。二是开展集中排查两次，第一次（4至5月）集中对全市农业农村户籍人口进行全覆盖排查。对脱贫户和监测对象，按照“一户一策、一定三年、分年实施、按季监测”要求，制定落实到户到人帮扶计划和三年增收目标。第二次（10月）集中聚焦“三个重点”（即重点领域、重点人群、重点问题）进行排查。三是对户未消除风险户制定帮扶措施。

（2）计划做好项目库建设及扶贫资产后续管理。一是编制《香格里拉市乡村振兴重点帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》。方案整体框架分6个部分和附件，分别是指导思想、主要目标、重点任务、资金投入、政策措施、组织领导，重点任务下设9个专栏部署重大工程项目。二是编制巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库。三是加强扶贫项目资金后续管理。在去年全面进行扶贫资产核资的基础上，及时开展化解存在资产闲置未发挥效益等工作，并组织各项目实施单位及乡镇在国办系统子系统上录入。

（3）加强东西部协作对口支援。一是推进人才双向交流，上海市杨浦区选派挂职的党政干部2名，分别担任市委常委、副市长，市乡村振兴局副局长；香格里拉市选派2名党政干部到上海挂职，分别在杨浦区合作交流办、杨浦区体育局顶岗锻炼学习。二是加强区域协作，积极引导企业投资。三是举办劳务协作培训班、现场招聘会；四是加强资金监管，严格执行《上海市对口支援云南省项目资金管理办法》，党政主要领导负总责，分管领导具体抓落实，坚持计划与规划有效衔接，强化资金项目动态监管，对重点项目实行挂牌督战，切实压实市领导主体责任和挂职干部的协作责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 445.58万元，其中：一般公共预算 445.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加30.19万元，2023年部门财务总收入 415.39万元，主要原因分析今年新增预算正式退休人员公务员医疗补助及大病保险。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 445.58万元，其中:本年收入 445.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 445.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加30.19万元，2023年部门财务总收入 415.39万元，主要原因分析今年新增预算正式退休人员公务员医疗补助及大病保险。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 445.58万元。财政拨款安排支出445.58万元，其中：基本支出380.58万元，与上年基本支出335.39万元对比增加45.19万元，主要原因分析今年新增预算正式退休人员公务员医疗补助及大病保险；项目支出65万元，与上年项目支出80万元对比减少15万元，主要原因分析因今年我局面临单位合并，财政只批复一半项目工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出37.09万，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2、2080599—其他行政事业单位养老支出0.18万元，主要用于行政性（行政和事业单位）开支的离退休公用经费。

3、2101101—卫生健康支出—行政单位医疗支出15.97万元，主要用于行政人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

4、2101102—卫生健康支出—事业单位医疗支出1.07万元，主要用于事业人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

5、2101103—卫生健康支出—公务员医疗补助支出12.01万元，主要用于公务员医疗补助的缴纳开支。

6、2130501—巩固脱贫衔接乡村振兴—行政运行支出299.10万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

7、2130599— 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出50万元，专项用于防止返贫致贫保险工作市级财政承担专项资金。

8、2210201—住房公积金支出29.54万元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

9、2101199-其他行政事业单位医疗支出0.62万元,主要用于全局其他行政事业单位医疗支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

乡村振兴局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

乡村振兴局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

乡村振兴局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.25万元，其中：政府采购货物预算3.65万元、政府采购服务预算3.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

乡村振兴局2024年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香市乡村振兴局2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、农林水支出：反应政府农林水事务支出；

6、住房保障支出：指交通运输局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，诸如上缴职工住房公积金支出等。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

乡村振兴局2024年机关运行经费安排27.27万元，与上年对比增加2.22万元，主要原因人员增加，办公费用相应预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乡村振兴局资产总额751.77万元，其中，流动资产736.48万元，固定资产15.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加121.73万元，其中固定资产减少4.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

附件4

香格里拉市财政局2024年预算重点领域财政项目

香市乡村振兴局2024年无财政部门确定的重点项目。

监督索引号53340100432800111