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迪庆州香格里拉市残疾人联合会2024年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.协助政府全面正确地贯彻执行残疾人法律法规政策，提高爱国主义、社会主义觉悟和遵纪守法观念。

2.在国家宪法，法律和政策的范围内，自由地组织和开展正常的助残日活动，结合本市实际制定管理办法，办好日常工作。

3.代表和维护残疾人的合法权益，反映残疾人的愿望和要求。

4.开展残疾人教育事业，大力培养合格的残疾人人才，开展残疾人文化研究工作。

5.支持和指导市内残疾人举办以自养为目的生产、服务和社会公益事业。

6.主持和指导室内举行的各种活动。

7.开展同海外爱国助残的联谊活动，开展同全国各地的友好往来。

二、基本情况

（一）机构设置情况

 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，财务室，综合中心，康复中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.香格里拉市残疾人联合会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。 在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员 1人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员3人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）康复工作。始终把康复工作摆在残疾人工作的首要位置，秉承“全心全意为残疾人办实事办好事”工作理念，全力实施残疾人康复服务工作。一年来完成对全市917名残疾人的精准康复服务、服务率为100.00%。实施精神病康复救助236人，救助资金153400.00元；医疗救助47人、共计资金66000.00元。开展残疾儿童康复筛查活动1期，邀请香格里拉市人民医院专业医师到全市各乡镇筛查听力、智力残疾和孤独症、脑瘫儿童，通过集中评估共有307人被确定为康复服务对象，为康复工作提供了基础数据。2024年实际救助在院康复儿童51人，合计资金约900000.00元。日常发放各类辅助器具165件：含为11人安装假肢，手动轮椅42辆、拐杖8副、助听器87个、手杖9个、坐便器5个、助行器1个、电动轮椅2辆。实施“阳光家园”计划项目。2024年全年共筛查符合居家托养服务有180名残疾人，在进行招投标确立第三方机构后，2024年4月—12月将针对不同的残疾人士家庭情况，制定不一样的服务方案。截止2024年11月进行全市上门服务已完成。2024年继续采取政府出资、重点补贴的服务模式，与第三方机构香格里拉市暖心养老服务有限公司签订服务协议，一年来集中托养残疾人35人，按照每人每月4000.00元的标准，以三个月为一个周期由市政府拨付托养经费410000.00元，包含托养人员食宿、康复训练等。实施无障碍改造，2024年对40户贫困残疾人家庭进行无障碍改造，投入资金240000.00元。

（二）教育就业工作。一是残疾人就业三年行动工作。为进一步巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，促进残疾人实现较为充分较高质量的就业，我市结合实际于2022年制定出台《香格里拉市促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024）》。三年来累计审核用工单位安置残疾人301人，征收残疾人就业保障金6781300.00元。补贴残疾人毕业生46人、48000.00元。补助农村残疾人转移就业28人、22000.00元。累计开展残疾人实用技术培训及职业技能培训10期、培训残疾人444人。累计扶持省、州两级自主创业就业示范点、示范户125户、975000.00元。累计走访拓岗21家企事业单位，拓展14个岗位实现新增就业。二是残疾人就业服务机构规范化建设。为进一步加强残疾人就业服务机构规范化建设，提高残疾人就业服务机构服务能力，市残联设立残疾人就业服务机构，该项目投入资金300000.00元。机构建设符合事业单位规范管理的要求，设立了就业服务大厅、就业登记室、咨询室，开展残疾人失业登记、职业指导、就业与失业统计工作。三是残保金征收。2024年残疾人按比例就业网上核定工作已于11月1日完成，2024年残疾人按比例就业网上核定工作已于11月1日完成，核定100家用工单位涉及残疾人职工171人，征收残保金6117900.00元。四是依法办理残疾人证。2024年市残联协同香格里拉市人民医院组成评残、办证工作组，下乡到11各乡镇对重度瘫痪、残疾人本人患有严重的高血压、严重高原反应、重度晕车、无监护人等办理了248本残疾人证，有效地解决了残疾人办证难的问题。目前，全市持证情况总数为7042人，含一级残疾650人、二级残疾1559人、三级残疾1493人、四级残疾3340人。五是开展残疾人助学工作。2024年积极配合教育部门，通过随班就读、特校就读、送教上门三种形式，认真履行依法控辍保学职责，开展残疾适龄儿童入学宣传动员工作。发放2024年云南省彩票公益金残疾人助学专项资金残疾人高中生7人、10500.00元；发放残疾学生及贫困残疾人子女考取大、中专院校生助学补助37人、84500.00元。六是开展就业服务工作。协助组织残疾人招聘会2次，有10余名残疾人与用工单位初步达成用工协议。鼓励残疾人个体从业和分散就业，发放高校毕业生求职补贴12人、12000.00元；转移就业示范带头人33人、17000.00元。七是开展残疾人体育工作。为积极备战2026年云南省第十三届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会，香格里拉市残联对7个乡镇、15名残健儿运动员组织假期体育集训活动。市残联安排彩票公益金残疾人事业经费110000.00元，购买残疾人健身体育运动器材：腹肌板、健身轮四轮、运动脚踏车、五指握力球各110台，平步健身车20辆，用于残疾人日常训练，锻炼身体。

（三）扶持和社会保障工作。始终把全市残疾人扶持和社会保障作为残疾人事业发展的“生命线”，以政策和措施来实现补短板全覆盖。一是健全防止返贫动态监测和帮扶机制。持续开展“脱贫不稳定户、边缘易致贫户”预警监测和动态帮扶工作，根据《香格里拉市防贫监测预警工作方案》，市残联结合本部门实际，按时上报预警监测情况，预警监测数据比对及帮扶措施落实工作，现有未解除风险预警监测残疾户16户23人。20人享受残疾人困难生活补贴90.00元/月，其中9人还享受重度残疾人护理补贴100.00元/月,3人不符合享受条件。二是落实残疾人“两项补贴”政策，配合民政部门做好一月一审核，实现惠残政策应享尽享。已完成1月至10月残疾人两项补贴审核工作。至2024年11月全市残疾人两项补贴审核5142人，含重度残疾人护理补贴1817人（一级1660人、二级157人）、困难残疾人生活补贴3325人。为16-59周岁残疾人及非残疾人专职委员及联络员购买意外伤害保险3496人、209760.00元。四是加强产业扶持。积极鼓励残疾人自主创业，采取市级审核州级扶持的方式，对辖区内具备一定规模的残疾人自主创业户进行实地调查，初步认定了13户为省级残疾人创业就业示范户、130000.00元；州级残疾人就业创业示范基地1个、50000.00元；市级残疾人扶贫示范基地1个、30000.00元；市级残疾人就业创业示范点1个、10000.00元。五是开展惠农“一卡通”专项整治工作。认真开展“小切口”整治群众身边不正之风专项工作，成立组织领导机构，统筹部署专项治理工作，规范惠农“一卡通”发放、管理和使用。2024年发放各类惠民惠农财政补贴资金共计159000.00元，累计享受补贴人次共计58人。（含残疾人自主创业户补贴、高校残疾人毕业生创业就业促进项目、农村残疾人转移就业示范带头帮扶项目)。6、困难救助。为改善残疾人生活困难状况，减轻家庭负担，2024年残疾人实施困难救助76人、153000.00元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

  本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表.

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市残疾人联合会2024年度收入合计8384639.69元。其中：财政拨款收入8156890.29元，占总收入的97.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入227749.40元，占总收入的2.72%。

与上年相比，收入合计减少371035.76元，下降4.24%。其中：财政拨款收入减少455699.45元，下降5.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加84663.69元，增长59.17%。财政拨款收入减少的主要原因分析：优化支出，严格落实过“紧日子”的要求，压缩办公经费，差旅费的支出，其他收入增长的主要原因分析：2024年度省残联汇入专项经费康体设备资金。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门2024年度支出合计8383996.00元。其中：基本支出3812774.95元，占总支出的45.48％；项目支出4571221.05元，占总支出的54.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少366679.45元，下降4.19%。其中：基本支出增加146881.21元，增长4.01%；项目支出减少513560.66元，下降10.10%；基本支出增加的主要原因分析：人员增加、工资五险一金基数上调；项目支出减少的主要原因分析：2024年度上级政府专项资金减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆州香格里拉市残疾人联合会机关机构正常运转的日常支出3812774.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3650678.66元，占基本支出的95.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162096.29元，占基本支出的4.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆州香格里拉市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4571221.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.残疾人事业发展资金156561.10元，主要用于日常运行经费法律援助，电梯维护维修，办公设备购置等部门运行经费；

2. 残疾人康复经费534750.00元，主要用于残疾人康复设备购买，残疾人康复补助资金，残疾人托养服务项目；

3. 残疾人就业经费为1326350.50元，主要用于高校残疾人求职补贴，残疾人就业创业扶持资金；

4. 残疾人体育经费298455.00元，主要用于残疾人体育文化宣传，体育集训；

5. 其他残疾人事业支出482823.69元，主要用于残疾人残疾人意外保险， 残疾人信访解困等项目；

6. 其他彩票公益金支出1772280.76元，主要用于残疾人及其子女大学助学金，无障碍改造项目，残疾人评定补贴等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门2024年度一般公共预算财政拨款支出6196154.53元,占本年支出合计的73.90%。与上年相比减少476550.26元，下降7.14%,完成年初预算的139.61%。主要原因分析：优化支出，严格落实过“紧日子”的要求，压缩办公经费，差旅费的支出，2024年度上级政府专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

  8.社会保障和就业（类）支出5595592.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.31%，完成年初预算的143.29%。主要用于人员经费2920969.76元，公用经费162096.29元，项目支出为2388379.58元。

  9.卫生健康（类）支出298180.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%,完成年初预算的108.71%。主要用于工资福利支出186300.96，对个人和家庭的补助13500.00元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

  19.住房保障（类）支出302381.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%，完成年初预算的116.80%，主要用于缴纳职工财政配套部分住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000.00元，决算为19999.38元，完成年初预算的86.95%；支出决算较上年减少2242.81元，下降10.08%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，年初预算0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，年初预算数0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19999.38元，年初预算数20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出决算0.00元，年初预算数3000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.19元，增长0.0001%；公务接待费支出决算较上年减少2243.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2243.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000.00元，支出决算为19999.38元，完成年初预算的86.95%，支出决算较上年减少2242.81元，下降10.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19999.38元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按政府、财政要求规范支出、节约开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.19元，增长0.0001%；公务接待费支出决算较上年减少2243元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2243.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按政府、财政要求规范支出、节约开支，本年无接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门2024年机关运行经费支出162096.29元，比上年减少11716.35元，下降6.74%,主要原因分析：优化支出，严格落实过“紧日子”的要求，压缩办公经费，差旅费的支出。部门机关运行经费主要用于机关运行经费支出主要用于办公费，咨询费，水费，电费，邮电费，差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门资产总额7005835.29元，其中，流动资产5671.32元，固定资产7000163.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少188594.09元，其中固定资产减少189250.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额160830.00元，其中：政府采购货物支出160830.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额160830.00元，其中：授予小微企业合同金额160830.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公”经费:指因公出国项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

监督索引号53340100376201111