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中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中共香格里拉市委党史研究室、香格里拉市地方志编纂委员会办公室是市委、市人民政府的地情研究、咨询、服务职能部门。其主要工作职责是：

1、制定全市党史、地方志等地情研究规划，组织指导党史、县志、年鉴、执政纪要的编纂、审定、验收、出版、发行工作，协调指导并审批、审定县级部门志及专业志的编纂、出版工作。

2、整理旧志、收集、研究、编纂各种历史资料、地情资料，开展史志编纂理论研究。

3、培养人才，提供地情咨询、服务工作。

4、本室工作具有集“编、研、藏、教、用”的综合功能，工作上认真贯彻落实各级党委和政府关于史志工作的各项方针政策，制定行业发展规划，实施行业管理；加强部门管理，提高部门工作效率；组织协调与省委、州委党史研究室、地方志办公室及市级各部门工作关系；完成市委、市政府主要领导及分管领导交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党香格里拉市委员会党史研究室共设置6个内设机构，包括：办公室、年鉴编辑室室、执政纪要编辑室、财务室、档案室、史志通讯编辑。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2024年度部门决算编报的单位共1个。

分别是：中国共产党香格里拉市委员会党史研究室。

纳入中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在市委、市政府的有力领导下，在省、州史志部门关心支持下，紧紧围绕市委“三个着力”目标要求，紧扣三届市委六次全会明确的各项目标任务，深入学习贯彻落实中央、省、州史志工作会议精神，充分发挥“存史、资政、育人”作用，有序推进各项职能工作，推动史志工作取得新成效。

（一）抓实政治理论学习。强化政治引领，自觉担当“为党立言、为国存史、为民修志”时代使命，年内共组织了12期理论学习中心组、13次集中学习、17次主任办公会议，专题学习党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于史志工作的重要论述精神及《云南省地方志工作条例》、《党史学习教育工作条例》4次，研讨发言8人次。围绕史志主业开展5期“史志大讲堂”，互通互学，交流经验。开展党纪学习教育工作，组织专题学习3次，集中学习5次，专题党课1次，交流发言4人。结合支部主题党日，先后到金上江红色革命遗址点、得荣民族博物馆、尼西红军桥、迪庆州红军长征博物馆等交流学习5次。以建设高素质干部队伍推动史志工作高质量发展。

（二）扎实推进地方志工作。以贯彻落实《云南省地方志工作条例》为契机，积极探索研究精品年鉴工作科学发展的新途径，有序推进《香格里拉年鉴2024卷》《香格里拉市扶贫志》《尼汝传统村落志》等编纂任务。

一是推进年鉴编纂任务。年内按期完成2023卷400册发行出版任务，首次推出电子书，2024年7月年鉴2023卷获评“二等奖”。《香格里拉年鉴》（2024卷）于3月下旬启动编纂工作，持续树立精品意识，提升年鉴综合品质，对全书类目、分目进行大调整，将单位性质分类定目改为以部门职能职责分类定目。截至目前，已完成三稿校对，进行打样，12月底完成发行出版。

二是加快编纂《香格里拉市扶贫志》。按照《香格里拉市扶贫志》编纂方案，积极主动作为，细化时间表、路线图，及时跟踪指导各单位编纂进度及质量，8月底完成初稿编纂合成，9月完成一审稿，11月完成二审稿，11月4日向77个编纂单位印发二审稿审改校对通知，广泛征求修改意见，并进行查缺补漏，本单位聚焦扶贫亮点特色及重点领域同步对篇目、内容、结构设置进行全面细致系统地修改和调整，切实加快工作进度，确保如期高质量完成编纂工作。

三是推进传统村落志编纂。一是3月《尼汝传统村落志》评选为省级第一批择优出版志书之一，作为迪庆州、香格里拉市首部村志，香格里拉市史志办计划印刷成册，在州、市出版发行，11月向州委党史研究室（州地方志编纂委员会办公室）提出关于给予沟通协调版权的申请，待解决版权问题、资金问题后计划于2025年公开出版发行。二是向省志办报送《兴隆村落志》编纂计划，届时将按照省志办相关要求进行编纂。

四是积极指导部门志编纂。年内，对《香格里拉市妇幼保健院志》篇目设置、内容补充、彩页图片、编辑校对、排版印刷等具体事宜进行指导，参加评审会议1次。完成《香格里拉县教育志》送审稿评审，5月中旬参加终稿评审会，并提出评审意见。

五是推进方志资源开发利用。年内，对《云南地名来历》一书中涉及“香格里拉市”地名篇的内容进行审核修改。完成2024年省、州年鉴香格里拉稿件撰写上报。积极向市政府、中旅国际申请项目资金10万元，完成整理翻印旧志印刷300册。向各部门、个人借阅、赠送、交换地方志资料200余册。

（三）稳步推进党史工作。以贯彻落实《党史学习教育工作条例》为契机，启动《中国共产党香格里拉市历史第二卷》编纂，把好《香格里拉通讯》刊物编辑质量关，做好红军长征过香格里拉史料、红色文化资源收集整理，加强调研学习，认真开展“党史七进”等工作。

一是做好通讯编辑出版。年内，完成《香格里拉史志通讯》（2023年合刊）出版发行工作，印刷300册。为源头上解决稿件不规范、不符合等问题，通过“香格里拉融媒体”刊登《香格里拉史志通讯》（2024年合刊）征稿启示，对常设栏目、征稿范围及内容、具体要求作详细说明，截至目前，已完成《香格里拉通讯》（2024年合刊）的编辑、校稿，12月底印刷出版。

二是推进《中国共产党香格里拉历史(第二卷)》编纂。年内启动《中国共产党香格里拉历史(第二卷)》编纂工作，听取老党史、老前辈意见建议，查阅历史资料，完成党史二卷的目录确定，先后到香格里拉市档案馆、丽江市档案馆等查阅资料10余次，截至目前，已完成22节8万余字初稿撰写。

三是继续做好红军长征过香格里拉史料收集整理工作。年内收集整理红军长征过云南香格里拉境内大事记、经典故事、口述史，形成一万五千余字报告、30余张图片、视频等资料上报。根据州党史研究室要求，完成“香格里拉市红色文化资源”上报工作，报送1份专题报告、73张图片、5个红色视频。

四是推动革命遗址保护利用项目。2024年度革命遗址项目为上江乡革命遗址和纪念设施保护利用项目，6月省委党史研究室、州委党史研究室到上江乡实地调研，召开座谈会，8月上江乡政府项目招标成功，9月上旬正式开始施工，11月中旬完成验收，现已正式投入使用。

五是挖掘党史资源，发挥部门职能优势。根据纵深推进清廉香格里拉建设2024年重点工作任务相关要求，对照清廉香格里拉“强基行动”工作清单，深入挖掘整理形成香格里拉本土廉洁文化资料3份。推荐《中国共产党香格里拉历史（第一卷）》为干部培训教育好教材，并拍摄推荐视频。认真开展“党史宣讲七进”，深入金龙社区、东旺乡新联村、市委党校、企业等地开展活动4次，捐赠史志书籍100余本，协同市融媒体中心在“香格里拉融媒体”连载香格里拉“微党史”十五期。

六是加强调研学习。7月初同州委党史研究室到革命遗址点乡镇调研革命遗址点保护和利用情况，并到维西县、德钦县交流学习，形成《香格里拉市红色革命遗址保护利用工作情况报告》。7月15-20日，选派3名同志参加迪庆州史志办组织外出考察学习，形成《外出考察拓思路 学习借鉴促提升——香格里拉市史志办关于赴省内先进州（市）、县考察学习推动史志事业发展情况报告》。参加市委组织部在北京、上海、昆明、市委党校组织的培训班5人5批次。结合市域内重大水利水电建设项目实际，为确保项目建设区香格里拉市革命遗址点得到妥善保护和接续利用，通过实地调研，形成《关于金沙江中游龙盘水电站工程淹没区涉及革命遗址点情况及后续保护意见的报告》。

回顾这些成绩的同时，我们也清楚认识到当前工作中还存在许多不可忽视的困难问题。一是人才断层情况严重。志书编修需要较高文字修养，扎实功底和对地情的熟悉，随着有修志经验专业人员陆续退休，出现人才断层，后继乏人的情况，而且因受制于参公单位性质，地方志人才缺乏评优、评先或者职级待遇保障渠道。二是工作机制不健全。香格里拉市史志办机构设置为一套班子两套人马，设有党史研究室、地方志编纂委员会办公室、综合办、编辑室等4个内部机构，实有参公编制数8名。州级和其他县市均设事业机构志鉴中心及事业人员。三是经费保障不足。当前“过紧日子”的大环境下，预算缩减等原因，开展《香格里拉年鉴》《香格里拉市扶贫志》《旧志整理》《中国共产党香格里拉历史》第二卷等编纂经费不足，出版发行有一定困难。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位2024年度无一般公共预算财政拨款支出“三公”经费情况，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2024年度收入合计3803839.61元。其中：财政拨款收入3586277.21元，占总收入的94.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入217562.40元，占总收入的5.72%。

与上年相比，收入合计增加530401.77元，增长16.20%。其中：财政拨款收入增加314839.37元，增长9.62%，主要原因是收到香财行〔2024〕1号《香格里拉年鉴》编纂出版发行经费20万元，调入公务员一人以及人员五险一金基数上调，工资变动；无上级补助收入，上下年度均无此项收入；无事业收入，上下年度均无此项收入；无经营收入，上下年度均无此项收入；无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入；其他收入增加215562.40元，增长10778.12%，主要原因是收到香财行〔2024〕Z号保护地方旧志项目——整理翻印历代方志合集经费10万元，香财行〔2024〕82号杨天锡同志去世后遗嘱遗孀生活困难补助资金10.35万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2024年度支出合计3857627.61元。其中：基本支出3140075.11元，占总支出的81.40％；项目支出717552.50元，占总支出的18.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加577534.89元，增长17.61%。其中：基本支出增加335886.70元，增长11.98%，主要原因是调入公务员一人以及人员五险一金基数上调，工资变动；项目支出增加241648.19元，增长50.78%，主要原因是支出增加香财行〔2024〕1号《香格里拉年鉴》编纂出版发行经费20万元，，香财行〔2024〕Z号保护地方旧志项目——整理翻印历代方志合集经费10万元，香财行〔2024〕82号杨天锡同志去世后遗嘱遗孀生活困难补助资金10.35万元；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出；无经营支出，上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3140075.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2994976.59元，占基本支出的95.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145098.52元，占基本支出的4.62％。人均使用公用经费13190.77元，工资福利、五险一金等人员经费人均使用272270.60元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出717552.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

香财行〔2024〕1号《香格里拉史志通讯》编辑出版经费24970.00元，主要用于《香格里拉史志通讯》编辑出版；

香财行〔2024〕1号《香格里拉市扶贫志》编纂出版发行经费150000.00元，主要用于《香格里拉市扶贫志》编纂出版发行；

香财行〔2024〕Z号2024年度党支部工作经费3204.60元，主要用于党建展板等制作费用；

香财行〔2024〕1号《香格里拉党史正本》编修工作经费31944.50元，主要用于《香格里拉党史正本》编修工作；

香财行〔2024〕Z号保护地方旧志项目——整理翻印历代方志合集经费100000.00元，主要用于整理翻印历代方志合集；

香财行〔2024〕Z号市人大补助工作经费及组织部下拨工作经费64633.40元，主要用于档案整理费用；

香财行〔2024〕1号党史、地方志日常办公及工作经费142800.00元，主要用于志愿者生活补助、日常办公耗材、网络费、缴纳残疾人保障金等日常开支；

香财行〔2024〕1号《香格里拉年鉴》编纂出版发行经费200000.00元，主要用于《香格里拉年鉴》编纂出版发行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出3586277.21元,占本年支出合计的92.97%。与上年相比增加314839.37元，增长9.62%,完成年初预算的111.19%。

(二)  一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2815525.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.51%,完成年初预算的110.96%。主要用于人员工资、五险一金及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调入及五险一金基数上调。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出311122.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%,完成年初预算的116.09%。主要用于单位养老保险、工伤保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员调入1人，基数上调。

9.卫生健康（类）支出232050.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%,完成年初预算的110.68%。主要用于单位人员医疗保险单位部分、公务员医疗补助的缴费；造成预决算差异的主要原因是人员调入1人，基数上调。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出227578.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%,完成年初预算的108.14%。主要用于单位人员住房公积金单位部分的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员调入1人，基数上调。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2024年机关运行经费支出145098.52元，比上年减少8782.76元，下降5.71%,主要原因是厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公耗材等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党香格里拉市委员会党史研究室资产总额101573.14元，其中，流动资产3880.74元，固定资产97692.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70932.80元，其中固定资产减少10647.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值40630.00元，实现资产处置收入305.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额241770.00元，其中：政府采购货物支出12800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出228970.00元。授予中小企业合同金额241770.00元，其中：授予小微企业合同金额241770.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入:指州财政部门当年拨付的资金

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53340100128301111