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中国共产党香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

中国共产党香格里拉市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编委办）是负责全市行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作的职能部门。主要职责职能是：

1.认真贯彻执行省、州、市机构编制管理的方针、政策及法规。结合我市实际，研究贯彻落实全市机构编制管理的政策、规章及办法，并组织实施。

2.承担我市各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调市委、市政府各部门与乡（镇）之间的职责分工。

3.承担市、乡(镇)行政管理体制建设和机构改革职责。根据州委、州政府和市委、市政府的统一部署，研究拟订我市市乡两级行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；监督、检查市及乡(镇)行政管理体制建设和机构改革工作。

4.承担我市党委、人大、政府、政协机关，法院、检察机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核市级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核市委各部门、市政府各部门、市直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批市行政编制和事业编制总额；分配州委编办下达的行政编制和事业编制。

5.负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制政策规定的执行情况的监督检查。对擅自扩大或者缩小职责范围和权限的；擅自设立、撤并机构以及提高机构规格或者变更机构名称、隶属关系和经费渠道的；擅自超职数配备内设机构或者下属机构领导干部的；擅自超过核定的编制使用工作人员的；为超编人员核拨经费或者办理录用、调任等手续的；以虚报人员等方式占用编制并冒用财政资金等违反机构编制管理规定行为的进行及时纠正，并严肃查处。

6.承担市级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

7.负责全市党政群机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全市党政群机关、事业单位招录（聘）机构编制审核及全市党政群机关、事业单位人员调配中有关机构编制使用的前置审核工作；负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

8.承担市编委的日常工作。负责与州机构编制委员会办公室的业务联系。

9.负责全市机构编制统计工作，组织、指导全市机构编制管理人员的培训工作。

10.承办市委、市政府和市编委交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，中共香格里拉市委机构编制委员会办公室在市委、市政府和市委编委的正确领导下，在上级机构编制部门的悉心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对机构编制工作系列重要指示精神为指导，深入学习党的二十大、二十届一中、二中全会精神，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记在二十届中央机构编制委员会第一次会议上的重要讲话精神，紧紧围绕中心工作，统筹体制机制改革和机构编制资源管理，主动靠前服务保障，有力推动中央和省、州、市委决策部署落地落实。2023年重点工作任务如下：

（一）坚持党管机构编制，强化刚性约束

坚持党对机构编制工作集中统一领导，贯彻编制就是法制的要求，将机构编制作为录（聘）用人员、配备干部、核拨人员经费等的基本依据。严守编制总量“红线”，严肃机构编制纪律，落实“控编减编”工作要求，严格机构编制事项审核审批，切实提高机构编制效益。

（二）坚持瘦身健身相结合，管住管好用活机构编制

一是配合组织、人社等部门严格控制公务员和事业单位人员招录规模，把好“招录进人关”。二是进一步调整规范市级相关单位领导职数，规范设置领导职数。三是进一步加大机构编制实名制登记管理工作，全年对实名制系统和机房进行管理维护，按时完成新招聘事业单位人员、新招录公务员人员、编外聘用人员等信息录入工作，及时更新参公改革机构信息及台账、乡镇改革机构信息及台账，确保实名制系统机构、编制、职数、实有人数等数据真实、准确。四是切实做好党政群机关统一社会信用代码赋码换证工作。五是扎实推进巡视反馈与督查整改工作，积极消化局部超编人员。六是提升机构编制保障能力。七是不断加强对事业单位的监督管理。八是规范编外人员管理。完成编外聘用人员额度复核工作，下发《编外聘用人员管理办法》，进一步加强机关事业单位编外聘用人员的规范管理，保障编外聘用人员的合法权益。

（三）坚持依法依规，强化监督检查工作

常态化开展《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度落实情况督促检查，通过实地调研走访超编单位，提高各机关单位机构编制纪律意识，推动机构编制工作不断向科学化、规范化、法定化迈进。

（四）主动契合重大决策部署，优化机构职能体系

一是提前谋划新一轮机构改革。深入开展涉改领域调研，截至目前，共深入48个市级部门，7个事业单位，11个乡镇开展实地调研，进一步摸清各部门及乡镇在履职尽责、“三定”规定执行、机构配置效益、编制和领导职数使用效益、机构编制管理规范等方面情况，为持续推进机构职能体系调整做好政策和方案储备，着力增强机构编制工作的前瞻性、主动性和精准性。二是完成参照管理单位规范设置改革工作。三是优化乡镇机构设置。为有力推进基层治理体系和治理能力现代化建设，结合全省综合行政执法改革关于乡镇综合执法队伍设置与州、县（市）两级综合行政执法改革同步推进的要求，根据《迪庆州乡镇机构优化调整建议方案》，综合考虑了乡镇机构目前运行情况，各行业领域在乡镇设置机构的需求及推进基层整合审批服务执法力量工作需要，在我市各乡（镇）原有机构设置基础上，进行优化调整。                                   

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办、编制股、监督检查股、事业登记管理局。

所属事业单位1个，分别是：

1.实名制管理中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党香格里拉市委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因：所属单位1个不单独核算、不单独纳入决算编报，合并在中国共产党香格里拉市委员会机构编制委员会办公室作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计4187842.12元。其中：财政拨款收入4187842.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加514587.04元，增长14.01%。其中：财政拨款收入增加514587.04元，增长14.01%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因：一是由于我单位2023年年内调入事业人员3人，事业在职人员工资支出比上年增多;二是补发在职人员艰苦边远津贴及人员基本工资等人员工资经费增加及办公业务经费的增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计4187842.12元。其中：基本支出3956472.16元，占总支出的94.48％；项目支出231369.96元，占总支出的5.52％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加514587.04元，增长14.01%。其中：基本支出增加576083.65元，增长17.04%；项目支出减少61496.61元，下降21%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：基本支出增加原因是本年内我办新增调入事业人员3人，事业在职人员工资支出比上年增多，年内补发在职人员艰苦边远津贴及人员基本工资增资等人员经费；项目支出减少的原因是2022年度项目支出数含年终目督考核奖，而2023年项目支出数不包含2023年年终目督考核奖，导致2023年项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3956472.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3780721.70元，占基本支出的95.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175750.46元，占基本支出的4.44％。2023年本部门公用经费人均支出10984.40元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出231369.96元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1、办公费支出68032.80元，主要用于购买单位零星办公用品及办公耗材，用于征订党报党刊书刊，制作党建背景墙、展板公示栏、购买支部党建工作办公用品等。

2、水费支出4909.48元。主要用于缴单位全年水费及水票费支出。

3、电费支出12000.00元。主要用于缴单位全年办公电费。

4、邮电费支出13201.68元。主要用于开支1-12月份单位座机电话费及互联网专线使用费。

5、差旅费支出35292.00元。主要用于业务股室人员到州外学习培训、到各乡镇开展调研、抽查检查等下乡差旅费支出。

6、维修维护费支出9200.00元。主要用于开支办公电脑、打印复印机、网络专线等维修维护等费用。

7、其他商品和服务支出20000.00元。主要用于开展扶贫挂包村工作队员驻村工作经费。

8、对个人和家庭补助支出12500.00元。主要用于扶贫挂包村积分超市项目补助资金和慰问挂包村老党员。

9、办公设备购置支出56234.00元。主要用于购置单位办公桌椅等家具用具，购置台式电脑及便携式电脑等办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出4187842.12元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加514587.04元，增长14.01%,主要原因：一是本年内我办新增调入事业人员3人，事业在职人员工资支出比上年增多;二是年内补发在职人员艰苦边远津贴及人员基本工资增资等人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3225376.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.02%。主要用于按规定发放的人员的基本工资、津贴补贴、其他交通费用、奖金等支出。开展业务及工作的日常公用经费支出和对个人和家庭的补助支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出370333.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员公用经费等支出；

6. 卫生健康（类）支出280726.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费以及失业、工伤、体检费和其他社会保障缴费等支出；

7. 住房保障（类）支出311405.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26930.00元，决算为10235.60元，完成年初预算的38.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为10235.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的51.18%；公务接待费支出年初预算为6930.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26930.00元，支出决算为10235.60元，完成年初预算的38.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为10235.60元，完成年初预算的51.18%；公务接待费支出年初预算为6930.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是树立过紧日子的思想，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加792.15元，增长8.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加792.15元，增长8.39%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年开展机构改革前期调研评估等工作任务重，到各乡镇及相关部门出差下乡开展调研评估等次数比上年增多，所以本年公务用车车辆燃油费、过路费、车辆维修维护费支出比上年增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位到相关部门及各乡镇开展机构编制管理工作监督检查、督查、评估、调研等出差下乡所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出175750.46元，比上年增加16609.85元，增长10.44%,主要原因是2023年开展机构改革前期业务工作量较大，业务股室差旅费、办公设备用品等购置及办公耗材支出相应增多。部门机关运行经费主要用于办公耗材、零星办公用品购置、书刊报刊杂志费、行政人员公务交通补贴、差旅费、工会经费、退休人员公用经费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党香格里拉市委员会机构编制委员会办公室资产总额433711.22元，其中，流动资产3975.24元，固定资产429735.98元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94572.43元，其中固定资产减少81898.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额69544.60元，其中：政府采购货物支出60384.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9160.60元。授予中小企业合同金额65589.00元，其中：授予小微企业合同金额65589.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政府目标，具体设类、款、项三级。

4.固定资产净值：是指单位在固定资产的原始价值或重置完全价值减去固定资产累计折旧后的余额。

5.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制管理的机构主要有党政机关、人大、政协机关、法院、检察院、各党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

监督索引号53340100122501111

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