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 金江镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.调整农业产业结构，加快经济增长步伐。坚持把“三农”工作放在重中之重，加快经济增长步伐，大力发展特色产业，实现助农增收。

2.搞好幸福美丽乡村建设，切实改善群众居住环境。

3.改善民计民生，全面提升幸福指数。

4.抓好安全信访维稳工作，全面开展扫黑除恶工作，确保社会和谐稳定。

5.精准实施扶贫措施以及争取辖区内村民达到“两不愁 三保障”，做好脱贫攻坚巩固工作。

6.加大民生工程建设，全面完成医疗、养老等密切关乎民生工作，提高民生福祉。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1、农业综合服务中心、

2、水利水电服务中心（河长制办公室）

3、自然资源和村镇规划建设服务中心

4、社会保障服务中心

5、文体广电服务中心

6、林业和草原服务中心

7、财政所

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市金江镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 香格里拉市金江镇人民政府

 纳入香格里拉市金江镇人民政府2023年度决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，因下设7个单位未独立核算，合并在香格里拉市金江镇人民政府统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市金江镇人民政府2023年末实有人员编制77人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金江镇人民政府2023年度收入合计76062577.69元。其中：财政拨款收入75630516.69元，占总收入的99.43%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入432061元，占总收入的0.57%。与上年相比，收入合计增加3226129.1元，增长4.429%。其中：财政拨款收入增加2794068.1元，增长3.84%；上级补助收入增加0元，增长/下降0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加432061元，增长100%。

本年度收入增加的主要原因是2023年度整合项目资金通过一体化指标下达，政府性基金预算财政拨款收入增加如下拨金江镇生猪交易市场基础设施转猪台等项目资金，基金预算财政拨款收入同比上年增加。除此外本级横向转拨财政款采购收入增加、一般公共预算财政拨款收入增加等原因也使2023年度收入增加。

二、支出决算情况说明

金江镇人民政府单位2023年度支出合计76009826.69元。其中：基本支出26589885.46元，占总支出的34.98％；项目支出49419941.23元，占总支出的65.02％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3173378.11元，增长4.36%。其中：基本支出增加350775.05元，增长1.34%；项目支出增加2822603.06元，增长6.06%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

   2023年度支出增加的主要原因为本年度项目专项资金支出增加如开展金江镇2023年“一县一业”饲料加工厂建设项目，自有资金采购如兴文村科普小镇采购办公设备等采购经费的支出都导致支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障金江镇人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26589885.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23596273.77元，占基本支出的88.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2993611.69元，占基本支出的11.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障金江镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49419941.23元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.行政运行支出665371.67元，主要保障政府行政支出；

2.对村民委员会和村党支部的补助60000元；

3.农村社会事业支出199200元主要用于农村事业支出；

4.彩票公益金支出481120元，主要用于其他公益性事业支出；

5.一般行政管理事务支出796707.2元，主要用于开展行政管理事务；

6.其他政协事务支出18911元，用于政协开展活动支出；

7.其他农村综合改革支出3987549元，主要用于农村基础设施建设；

8.其他基层医疗卫生机构支出3600000元，主要用于拆迁补偿支出；

9.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出37506718.05元，主要用于农村基础设施建设及地上附着物和青苗补偿；

10.突发公共卫生事件应急处理63688元；主要用于对于突发公共卫生事件进行及时应对；

11.灾害防治及应急管理支出180000元；主要用于对于农作物病虫灾害防治以及自然灾害及时应对；

12.农村基础设施建设支出869799元；主要用于农村公共厕所、路灯等公共基础设施建设以及修缮；

13.城乡社区环境卫生支出728858.56元，主要用于保障社区环境卫生；

14.其他支出222018.75元主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

15.文化活动支出40000元用于开展文化活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金江镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出74110397.69元,占本年支出合计的97.50%。与上年相增加1870949.11元，增加2.59%,主要原因是项目数量减增加相应项目资金也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出12841292.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.33%。主要用于人民政府及下属事业机构的行政运行日常经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于其他公共安全支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出588999.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于镇文化站行政运行日常经费；

8.社会保障和就业（类）支出2134690.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于镇职工的保险支出；

9.卫生健康（类）支出5049405.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于镇职工的保险支出及体检费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出724020元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于城乡社区公共环境支出以及活动经费；

12.农林水（类）支出51145293.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.01%。该部分资金主要为2023年我单位中央衔接资金等支出的项目资金。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1416696.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于我镇职工住房公积金的代缴；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出180000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要灾害防治及应急管理类基础设施建设支出；

23.其他（类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于对突发事件、行政管理之外的事件经费；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，决算为86857.53元，完成年初预算的217.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为86857.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的217.14%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金江镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，支出决算为86857.53元，完成年初预算的217.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为86857.53元，完成年初预算的217.14%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算的原因是，出差以及下乡频率增加导致公车使用频率增加；

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少37424.27元，减少30.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少37424.27元，减少30.11%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为响应政策中央八项规定，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府、财政所、农综所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金江镇人民政府部门2023年机关运行经费支出977,971.75元，减少378979.44元，下降27.93%,主要原因分析：积极响应缩减开支。部门机关运行经费主要用于日常办公费用，政府大楼电费、差旅费、培训费、会议费。

二、国有资产占用情况

截至2023 年末，金江镇人民政府资产总额39125734.54元，其中，流动资产29498782.6元，固定资产9443161.86元(净值)，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产183790.08元(净值)，其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少20594280.54元，其中固定资产增加1008489.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额443681.45元，其中：政府采购货物支出395717元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出47964.45元。授予中小企业合同金额443681.45元，其中：授予小微企业合同金额443681.45元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53340103000401111