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中共香格里拉市委组织部2023年预算编制说明公开

目录

第一部分市委组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分市委组织部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

市委组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共香格里拉市委员会组织部贯彻落实党中央关于基层党组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设、公务员队伍建设的方针政策和省委、州委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对基层队伍、干部队伍、人才和公务员工作的集中统一领导。

（二）机构设置情况

云南省迪庆州香格里拉市委组织部共设置14个内设机构，包括：办公室、人才室、调研室、组织室、基层办公室、干部室、公务员1室、公务员2室、信息管理室、干部监督室、干部教育室、市委市直机关工委、市委“两新”组织工委、新闻中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。
    2、研究提出乡（镇）、市委各部委和市级国家机关部委办局及其他列入市委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的政治思想作风建设；负责市委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
    3、研究制定全市干部队伍建设的具体方针和制度，组织落实培养选拔中、青年干部工作。
    4、宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关制度。
    5、负责全市组织工作、干部工作和人才工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。
    6、研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，组织市管干部、组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇）的干部教育工作；协助各乡（镇）各部门搞好干部培训基地、各级党校及其师资队伍建设工作。
    7、负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。
    8、研究指导全市干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。
    9、统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。贯彻落实中央、省委、州委关于公务员管理的有关政策法规、制度措施并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。
     二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制23人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1067.33万元，其中：一般公共预算1067.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加49.96万元，主要原因是2023年在市委市直机关工委日常工作经费中预算了“七一”机关活动经费4万元、党员教育室在大组工网络运行维护经费中预算了涉密设备采购20万元、加之2022年末单位职工增加，人员工资社保等经费增加，故年度预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1067.33万元，其中:本年收入1067.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1067.33万元（本级财力1067.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加49.96万元，主要原因是2023年在市委市直机关工委日常工作经费中预算了“七一”机关活动经费4万元、党员教育室在大组工网络运行维护经费中预算了涉密设备采购20万元、加之2022年末单位职工增加，人员工资社保等经费增加，故财政拨款收入大于2022年。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1067.33万元。财政拨款安排支出1067.33万元，其中：基本支出617.73万元，与上年对比增加98.91万元，主要原因是主要原因分析人员经费及社保费用增加；项目支出449.6万元，与上年对比减少48.95万元，主要原因是2023年全市驻村工作队员选派人数减少，预算资金减少44.15万元，年度科室业务预算经费减少，故2023年项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013201行政运行503.41万元，主要用于在职行政人员工资及行政项目支出。

2013299其他组织事务支出406.6万元。主要用于市委组织部2023年保障干部、人才、公务员、基层党建等核心业务开展的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.42万元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2080599其他行政事业单位养老支出0.15万元，

2080801死亡抚恤2.18万元，主要用于单位2名遗孀补贴。

2101101行政单位医疗23.74万元，主要用于行政在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

2101102事业单位医疗3.99万元，主要用于事业在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

2101103公务员医疗补助14.79万元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位部分缴费。

2109999其他行政事业单位医疗支出2.5万元，主要用于在职人员体检费。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.07万元，主要用于用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

    2210201住房保障支出48.48万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：本级财力支出总额1067.33万元（其中基本支出617.73万元、项目支出449.6万元。）。301类工资福利支出571.18万元。其中：基本工资90.4万元、津贴补贴220.97万元、奖金74.4万元、绩效工资21.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.42万元、职工基本医疗保险缴费27.73万元、公务员医疗补助缴费14.79万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金48.48万元、医疗费2.5万元、其他工资福利支出4.8万元；302类商品和服务支出41.97万元。其中：办公费8.15万元、工会经费6.99万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出11.15万元，其他交通费19.76万元、邮电费0.72万元、水电费1.55万元、差旅费2万元、接待费0.3万元；303类对个人和家庭的补助4.58万元。其中：生活补助4.58万元。项目支出449.6万元。其中：办公费360.53万元、差旅费22万元、对个人及家庭补助1.35万元、劳务费4万元、邮电费0.72万元、培训费56万元、其他交通费5万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额7.98万元，其中：政府采购货物预算7.98万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.3万元，同2022年相比增加0.3万元，增幅为15%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

组织部部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

市委组织部2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。与上年相比增加0.3万元，主要原因是2022年开始党建调研督察工作增加，省内开展党建交叉检查频次增加，部门公务接待批次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

组织部部门2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年本部门主要机关运行经费安排41.97万元，比上年增加41.91万元，主要原因是2023年单位人员增加机关办公经费增加。下一步，我部门将严格按政府、财政要求规范预算支出，严格开支，保证办公室相关工作开展得更好。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市委组织部资产总额493.95万元，其中，流动资产132.86万元，固定资产338.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加171.89万元，其中固定资产增加35.36万元、无形资产增加3.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53340100120300111

重点领域财政项目文本公开.doc

2023年预算公开表1.xlsx