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香格里拉市人大2022年预算公开目录

第一部分 香格里拉市人大2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分香格里拉市人大2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市人大2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常务委员会决议的遵守和执行；讨论决定本市的政治、经济、教育、文化、科学、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；审查和批准本市的国民经济和社会发展计划、预算以及执行情况的报告；根据市人民政府的建议，决定对全市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；领导和主持市人民代表大会代表的选举和有关的组成人员的选举；监督及审查批准市人民政府和人民法院，人民检察院的工作；撤消市人民政府及乡（镇）人民代表大会的不适当的决定和命令；在闭会期间，决定国家机关工作人员的任免，补选上一级人民代表大会的和本级出缺的代表及罢免个别代表；联系人民代表，接受人民群众对“一府两院”机关和国家工作人员的申诉和意见。

（二）机构设置情况

香格里拉市人大常委会属正处级单位，领导职数为正处1名，副处4名，其他领导职数9名（8名正科，1名副科级），内设工作机构8个，其中，市人大专门委员会4个：市人大监察和司法委员会、市人大财经委员会、市人大农业和环境资源保护委员会、市人大社会建设与教育科学文化卫生委员会；市人大常委会工作委员会和办事机构4个：市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会民族宗教工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会办公室。

（三）重点工作概述

围绕全市重点工作，听取和审议政府重点专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议计划、预算执行情况和审计工作报告；开展法律实施情况的检查；组织代表视察；开展专题调研；开展规范性文件备案审查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制24人，事业编制0人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障22人。

离退休人员 42人，其中： 离休 1人，退休 41人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1074.61万元，其中：一般公共预算1074.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年1043.41万元对比增加31.21万元，主要原因分析是项目经费比2021年的225.27万元增加了26.83万元，基本支出比20210年的818.13万元增加了4.38万元，项目经费增加的原因是会议经费的增加，基本支出增加的原因是：因为在职人员增多，导致人员工资和五险支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1074.61万元，其中:本年收入1074.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1074.61万元（本级财力1074.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年1043.4万元对比增加31.21万元，主要原因分析是项目经费比2021年的225.276万元增加了26.83万元，基本支出比2021年的818.13万元增加了4.38万元，项目经费增加的原因是会议经费的增加，基本支出增加的原因是：因为在职人员增多，导致人员工资和五险支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1074.61万元。财政拨款安排支出1074.61万元，其中：基本支出822.51万元，与上年818.13万元对比增加4.38万元，主要原因分析是因为在职人员增多，导致人员工资和五险支出增加；项目支出252.1万元，与上年的225.27万元对比增加了26.83万元，主要原因分析是代表工作经费由2021年的83.2万元增加为96.3万元，增加13.1万元；会议费由2021年的88.91万元增加到95万元，增加6.09万元；农民代表履职补助专项经费由2021年8.16万元增加为10.8万元，增加2.64万元；市人大各委室工作经费由2021年15万元增加为20万元，增加5万元。故项目经费增加了26.83万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

201一般公共服务支出883.82万元。其中2010101行政运行639.72万元，2010102一般行政管理事务支出20万元，2010104人大会议支出87万元，2010108代表工作96.3万元，2010199其他人大事务支出40.8万元。

208社会保障和就业支出77万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:75.68万元，其他行政事业单位养老支出1.32万元。

210卫生健康支出57.03万元。其中2101101行政单位医疗36.56万元，2101103公务员医疗补助18.92万元，2109999其他卫生健康支出1.55万元。

221住房保障支出56.716万元。其中2210201支出56.76万元，主要用于住房公积金的支出。

共计1074.61万元。

基本支出按部门预算支出经济科目分类：

301基本工资福利支出765.94万元，其中30101基本工资福利基本支出136.99万元，30102津贴补贴429.03万元，30303奖金支出11.42万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费75.68万元，30110职工基本医疗保险缴费35.48万元，30111公务员医疗补助缴费18.92万元，30112其他社会保障缴费1.65万元，30113住房公积金56.76万元。以上主要用于工资及五险的支出。

302商品和服务支出293.64万元，其中30201办公费支出122.8万元，30205水费0.1万元，30206电费1.5万元，30207邮电费3.64万元，30211差旅费27万元，30215会议费87万元，30216培训费5万，30217公务接待费3万元，30226劳务费3万元，30227委托业务费2万元，30228工会经费支出5.92万元，30229福利费支出0.09万元，30231公务用车运行经费7万元，30239其他交通费用22.81万元，30299其他商品和服务支出2.82万元。基本支出主要用于会议费，办公费，工会经费，车辆运行维护费，

303对个人和家庭的补助15.03万元，其中30305生活补助13.48万元，30399其他对个人和家庭的补助1.55万元。主要用于遗属遗孀的补助和单位职工体检费支出。

2022年基本支出按部门经济科目分类为：1074.61万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30.1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，较上年的24万元减少1万元，下降4.16%，具体变动情况如下：公务用车运行维护费预算经费为19.5万元，比2021年的20万元下降0.5万元，公务接待经费预算为3.5万元，比20210年的4万元下降0.5万元。

（一）因公出国（境）费

香格里拉市人民代表大会常务委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年因公出国（境）费和2020年一致，无增减。2022年市人大常委会没有因公出国、出境计划。

（二）公务接待费

香格里拉市人民代表大会常务委员会2022年公务接待费预算为3.5万元，较上年减少0.5万元，下降12.5%，国内公务接待批次为18次，共计接待310人次。

公务接待经费比2021年减少0.5万元，减少的原因是严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市人民代表大会常务委员会2022年公务用车购置及运行维护费为19.5万元，较上年减少0.5万元，下降2.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19.5万元，较上年减少0.5万元，下降2.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比，减少0.5万元，减少的原因是严控“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

按《支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经市人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。（详见附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费安排323.74万元，与上年272.29万元对比增加51.45万元，增加的主要原因是：2022年会议经费和办公设备购置费增加。

机关运行经费具体安排办公费122.8万元、水费0.1万元、电费1.5万元、邮电费3.6万元、差旅费27万元、会议费87万元、培训费5万元、公务接待费3万元、劳务费3万元、委托业务费2万元、工会经费5.92万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用22.81万元、其他商品和服务支出2.82万元、办公设备购置30.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日香格里拉市人大资产总额112.75万元，其中，流动资产20.02万元，固定资产92.72万元，与上年相比，决算时总资产减少10.60万元，其中固定资产减少20.03万元，均为固定资产折旧计提完后处置的资产。鉴于截至2021年12月31日国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总。

附件4

香格里拉市人大2022年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

 三届一次人代会经费、人民代表大会代表活动经费

二、立项依据

 《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《香格里拉市级机关会议费管理办法》、《香发【2016】31号中共香格里拉市委关于加强和改进新形势下人大工作的意见》

三、项目实施单位

    香格里拉市人民代表大会常务委员会

四、项目基本概况

    按照法定，每年召开一次人代会， 围绕关系改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，以增强监督实效为核心，综合运用各种监督形式，切实提高监督工作水平，督促和支持“一府、一委、两院”做好各项工作，着力推动市委重大决策部署的贯彻实施，全面深化改革，紧紧围绕“产业发展、基础建设、深化改革、文化。保障市级人大代表活动经费每人每年不低2000元，乡级每人每年不低于1000元。

五、项目实施内容

  按照法定，每年召开1次人代会，及时完成174名代表、23名法定列席人员、88名决定列席人员、21名特邀人员和60名工作人员的人代会会议经费核拨和发放工作，使人代会议能够顺利召开，完成法定议程。

六、资金安排情况

  本级财力安排健全、完善整个三届一次人代会经费191.3万元，其中：会议经费87万元，会议工作经费8万元，代表活动经费96.3万元。

七、项目实施计划

市人大常委会认真贯彻落实省委和州委关于全面实施预算绩效管理的要求，加强组织协调，健全工作机制，不断完善机关预算绩效管理，提高财政资金使用效益。紧紧围绕省人大常委会的立法、监督、重大事项决定、人事任免、代表工作的主要职责，依据年度工作要点、立法计划、监督计划、代表工作计划，结合预算资金主要安排方向，制定年度绩效指标。

八、项目实施成效

新一届市人大、政府、监察委员会、市法院、市检院班子成立。批准1、香格里拉市人民政府工作报告；2、香格里拉市2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划；3、香格里拉市2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算；4、香格里拉市人民代表大会常务委员会工作报告；5、香格里拉市人民法院工作报告。

监督索引号53340100110100111

香格里拉市人大2022年预算公开表.xlsx