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附件2-2

香格里拉市搬迁安置办公室2022年预算编制说明

第一部分 香格里拉市搬迁安置办公室2022年预算公开目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市搬迁安置办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 香格里拉市搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的移民方针、政策和法律法规，研究制定全市移民工作政策，经批准后组织实施，做好相关服务。

在市委、市政府的领导下和上级主管部门的指导下，做好我市大中型工程项目的移民安置工作。

（3）负责配合项目法人和设计单位，编制我市建设征地移民安置实施规划和建设征地移民安置实施年度计划。

（4）负责本行政区域内的水库移民和建设征地移民后期扶持和帮扶工作，做好移民来信来访工作。

（5）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、征地移民安置股、后期扶持股。

所属单位1个，是：香格里拉市人民政府

（三）重点工作概述

（1.）大中型水利水电工程后期扶持“十三五”规划项目

大中型水利水电工程后期扶持“十三五”规划项目概算总投资3170.89万元，实际下达项目资金6259.46万元，超概算投资197.4%。具体如下：2016年共实施7个项目，完成投资759.38万元，其中基础设施建设项目2个项目，投资498万元；产业扶持项目5个，投资261.38万元。2017年实施17个项目，完成资金2205.59万元，其中基础设施建设项目7个，投资410.7万元；产业项目10个，投资1794.89万元。 2018年实施8个项目，完成投资681.57万元，其中基础设施建设项目2个，投资226.35万元；产业扶持项目6个，投资455.22万元。 2019年实施16个项目，完成投资1024.29万元，其中基础设施建设项目7个，投资746.79万元；产业扶持项目9个，投资277.5万元。2020年共实施重点项目9个，完成投资1054.66万元。

（2.）创新思路，扎实推进移民后扶工作

1、认真落实大中型水库移民后期扶持人口动态管理规定，积极组织各有关乡镇将应该核减的移民后期扶持人口及时核减并按时上报上级主管部门，切实维护国家大中型水利水电移民政策的严肃性，2021年核减人口有9人。严格履行限时办结承诺制度，采取“一人一卡”形式，通过农村信用社将补助资金按季度发放到移民个人帐户，从未出现截留、挪用、滞留、延迟等违纪违规情况。截至目前，我市后期移民直补实际发放人数为3015人，共发放资金181.17万元，发放率100%。

2、积极储备和实施移民专项资金项目，加强基础设施建设，努力改善库区和移民安置区群众生产生活条件。

2021年共实施重点项目9个，完成投资1835.92万元。项目实施情况：洛吉乡洛吉村木圣土组加布里灌溉水池项目总投资23万元（已实施完成）；小中甸镇联合村共着村民小组人畜饮水工程项目总投资194.42万元（已实施完成）；三坝乡瓦刷村下直恩组大沟建设项目总投资422.00万元（已实施完成）；小中甸镇联合村共着、吉念平、吴公村民小组蔬菜大棚建设项目总投资126.65万元（正在建设中）；小中甸镇联合村诺南保村民小组消防水池及配套设施建设项目总投资71.65万元（已实施完成）；小中甸水利枢纽库区农田围栏、机耕桥、排涝沟、机耕路工程项目总投资497.25万元（正在建设中）；小中甸镇联合村碧古、齐学谷、木鲁谷组节能型饲草架建设项目总投资163.43万元（已实施完成）；梨园电站库区三坝乡瓦刷村下直恩村民小组对外交通辅路硬化建设项目总投资157.52万元（正在建设中）；小中甸水利枢纽安置区小中甸镇联合村达拉组活动场所及配套设施建设项目总投资180.00万元（正在建设中）。

（3.）强化督导协调，配合推进移民安置工作。

2021年完成移民安置投资218.58万元。项目实施情况：完成香格里拉市小中甸水利枢纽库区小中甸镇联合村进村道路亮化工程建设项目，总投资60.36万元（资金从移民安置资金中列支）；完成香格里拉市小中甸水利枢纽库区小中甸镇联合村委会区丁村民小组活动室配套设施建设项目，总投资158.22万元（资金从移民安置资金中列支）。

（4.）加强后期扶持项目资金管理

一是加强联系协调，及时筹集、下拨各类资金；二是认真领会相关政策，严格执行相关规定，不挤占、不挪用，保证资金专款专用；三是规范资金管理，项目实行县级报账制，严格按照程序和合同规定拨付每一笔资金；四是账户实行专户存储、专项管理、专户核算。

（5.）认真开展综治维稳平安创建工作，确保移民库区和谐稳定

始终把维护库区社会和谐稳定作为移民工作的首要任务来抓。以深化“平安库区”创建活动为载体,按照民生优先、服务优先、基层优先的要求，从源头上、根本上、基础上加强社会管理与创新，确保不出大事件、大问题。一是按照和谐库区的工作要求，转变观念，以大接访、大下访为载体,变移民“上访”为干部“下访”，强化以“疏导化解为主,果断稳控为辅”的处置措施，配合涉及乡镇，以维护库区平安稳定为首要任务，结合脱贫攻坚、千促及扫黑除恶宣传工作，深入库区和移民安置区开展法制宣传教育活动；二是积极与移民群众开展多种方式的座谈，主动倾听群众诉求，加强对移民活动的政策引导，做到“国家政策宣传到位、移民情况和诉求了解到位、移民思想掌握到位”，采取扶贫慰问等多种形式，重点做好了移民困难群众等重点信访群体的疏导、维稳工作，关心他们生活疾苦，帮助他们解决实际生活困难，把党的温暖和政策送到他们心间；三是重视来信来访，畅通信访渠道，解决群众合理诉求；四是切实做好了全市移民后期扶持直补资金按时发放和后期扶持项目的实施工作，加大各建设项目的推进力度，为着力改善库区和移民安置区基础设施建设、提高移民生产生活条件、促进库区及移民安置区经济的发展而努力。

截至目前，全市无越级访和闹访事件发生，确保了库区和安置区社会和谐稳定。

完成梨园水电站验收准备工作。截至目前，梨园水电站档案资料已通过市级验收、资金审计已完成、本周内市政府将组织自验工作后即可上报省级验收。

（6.）正全力推进香格里拉市大中型水利水电后期扶持“十四五”规划编制工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 8人，事业编制6人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 359.70万元，其中：一般公共预算359.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年347.03万元对比增加12.67万元，增加比例为3.65%，主要原因分析：2022年度人员职务、职称变动致使人员工资及社会保障缴费增加、办公设备购置增多使项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 359.70万元，其中:本年收入359.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.70万元（本级财力359.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年347.03万元对比增加12.67万元，增加比例为3.65%，主要原因分析：2022年度人员职务、职称变动致使人员工资及社会保障缴费增加、办公设备购置增多使项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出359.70万元。财政拨款安排支出 359.70万元，其中：基本支出341.20万元，与上年337.03万元对比增加4.17万元，增加比例为1.24%，主要原因分析：2021年度因人员职务、职称变动致使人员工资及社会保障缴费增加；项目支出18.5万元，与上年10万元对比增加8.5万元，增加比例为85%，主要原因分析：办公设备购置增多使项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、201一般公共服务支出284.04万元，主要用于人员工资、工会费、包干公务费支出及项目支出（移民工作经费）。

2、208社会保障和就业支出30.24万元用于用于上缴养老保险社会保障缴费、失业保险和离退休人员公用经费。

3、210卫生健康支出22.83万元用于上缴行政事业单位医疗费、公务员医疗补助费、其他行政单位医疗支出及体检费支出。

4、221住房保障支出22.59万元。用于上缴住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额8.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市搬迁安置办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市搬迁安置办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市搬迁安置办公室2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市搬迁安置办公室2022年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、按时足额发放移民后期扶持项目直补资金

2、实施2022年移民后期扶持项目及做好移民维稳工作

3、完成梨园电站、阿海电站、木星土电站及小中甸水库3107人移民直补资金发放。

4、完成2022年度计划后期扶持项目实施及移民维稳工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市搬迁安置办公室2022年机关运行经费安排19.76万元，与上年20.48万元对比减少0.72万元，主要原因分析：办公经费减少、其他商品和服务支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市搬迁安置办公室资产总额445.89万元，其中，流动资产298.12万元，固定资产33.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产113.85万元。与上年483.35万元相比，本年资产总额减少37.46万元，其中固定资产减少45.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340100747200111