政府信息公开
监督索引号53340100120300000
香格里拉市委组织部2022年预算公开目录
第一部分市委组织部2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分市委组织部2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
市委组织部2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共香格里拉市委员会组织部贯彻落实党中央关于基层党组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设、公务员队伍建设的方针政策和省委、州委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对基层队伍、干部队伍、人才和公务员工作的集中统一领导。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、人才室、调研室、组织室、基层办公室、干部室、公务员室、信息管理室、干部监督及干部教育室、市委市直机关工委、市委“两新”组织工委、新闻中心等12个内设科室。
（三）重点工作概述
1、研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。
2、研究提出乡（镇）、市委各部委和市级国家机关部委办局及其他列入市委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的政治思想作风建设；负责市委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
3、研究制定全市干部队伍建设的具体方针和制度，组织落实培养选拔中、青年干部工作。
4、宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关制度。
5、负责全市组织工作、干部工作和人才工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。
6、研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，组织市管干部、组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇）的干部教育工作；协助各乡（镇）各部门搞好干部培训基地、各级党校及其师资队伍建设工作。
7、负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。
8、研究指导全市干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。
9、统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。贯彻落实中央、省委、州委关于公务员管理的有关政策法规、制度措施并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位及特殊供给单位、自收自支单位。财政全供给单位中行政单位1个无参公管理事业单位及非参公管理事业单位。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
我部门实有人员编制28人。其中：行政编制25人（含行政工勤人员2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1017.37万元，其中：一般公共预算1017.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加193.47万元，主要原因是2022年预算了全市驻村工作队经费及队员生活补助226.15万元，比上年增加53万余元；根据工作需要新增了选调生调研培训、集体经济评审、机关支部活动室建设等项目经费，故2022年预算资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1017.37万元，其中:本年收入1017.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1017.37万元（本级财力1017.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少201.69万元，主要原因是2022年增加了全市驻村工作队经费及队员生活补助、选调生调研培训、集体经济评审、机关支部活动室建设等项目经费，但2021年总收入中包含了上年结转收入395.16万元，故财政拨款收入少于2021年。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1017.37万元。财政拨款安排支出1017.37万元，其中：基本支出518.82万元，与上年对比增加42.8万元，主要原因是主要原因分析人员经费及社保费用增加；项目支出498.55万元，与上年对比增加150.67万元，主要原因是2022年预算了全市驻村工作队经费及队员生活补助226.15万元，比上年增加53万余元；根据工作需要新增了选调生调研培训、集体经济评审、机关支部活动室建设等项目经费，故2022年项目资金增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于组织事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
功能科目分组：（201类）一般公共服务支出902.79万元。2013201行政运行666.39万元。2013299其他组织事务支出236.4万元。（208类）社会保障和就业支出45.76万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.61万元，2080599其他行政事业单位养老支出0.15万元。（210类）卫生健康支出34.6万元、行政单位医疗33.52万元、事业单位医疗0.95万元、公务员医疗补助11.4万元、其他卫生健康支出1.1万元。2210201住房保障支出34.2万元、住房公积金34.2万元。占总支出的50.99%。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：本级财力支出总额1017.37万元（其中基本支出518.82万元、项目支出498.55万元。）。301类工资福利支出476.37万元。其中：基本工资74.53万元、津贴补贴272.16万元、奖金6.21万元、绩效工资5.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.61万元、职工基本医疗保险缴费21.38万元、公务员医疗补助缴费11.4万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金34.2万元、其他工资福利支出4.8万元；302类商品和服务支出392.85万元。其中：办公费0.97万元、工会经费5.33万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出11.15万元，其他交通费19.76万元；303类对个人和家庭的补助3.16万元。其中：生活补助2.06万元、其他对个人和家庭的补助1.1万元。项目支出496.55万元。其中：办公费368.45万元、差旅费28.5万元、对个人及家庭补助2万元、维护维修费6.72万元、租赁费14.88万元、会议费5万元、培训费73万元。占总支出的49.01%。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金64.4万元，主要用于采购机关支部会议室设备及各科室日常运转所需设备。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
组织部部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少2万元，减幅50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
组织部部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费
组织部部门2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
组织部部门2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少2万元，减幅50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年减少2万元，减幅50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因年度归还编外车辆1辆，燃油费维护费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
详情见附件及文本
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年本部门主要机关运行经费安排39.28万元，比上年减少0.89万元，主要原因，2022年机关办公经费减少5.89万元，公务用车运行维护费减少2万元。下一步，我部门将严格按政府、财政要求规范预算支出，严格开支，保证办公室相关工作开展得更好。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，市委组织部资产总额417.79万元，其中，流动资产95.73万元，固定资产303.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.96万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加57.75万元、无形资产增加1.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
重点项目预算绩效目标情况（3个）
香格里拉市财政局2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
香格里拉市驻村工作队员生活补助及驻村工作队工作经费项目
二、立项依据
《香格里拉市驻村工作领导小组办公室统筹解决驻村工作队津补贴方案》
三、项目实施单位
香格里拉市委组织部单位
四、项目基本概况
1.按照州委《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》的相关规定，截止2021年5月20日，全市共有市级选派的驻村工作队员196名（不含33名大学生村官）。
2.根据《中共迪庆州委组织部 迪庆州人民政府扶贫开发办公室关于向重点乡村选派驻村第一书记和工作队员的通知》（迪组通〔2021〕23号）要求，2021年5月21日起，我市共下派驻村第一书记和工作队员101名（不含18名大学生村官）。
五、项目实施内容
2021年1月1日至5月20日，工作经费按照每人2000元进行预算，生活补贴按100天发放。拟发相关费用合计137.2万元，其中：工作经费196人×2000元=39.2万元；生活补贴196人×100天×50元=98万元。
2021年5月21日-12月31日，工作经费按照每人3000元进行预算，生活补贴按150天发放。拟发相关费用合计106.05万元，其中：工作经费101人×3000元=30.3万元；生活补贴101人×150天×50元=75.75万元。
以上两项费用合计243.25万元。扣减2019年结余资17.1万元，本次预算共计226.15万元。
六、资金安排情况
本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费226.15万元。
七、项目实施计划
一是2022年3月底前完成全市2021年驻村工作队员考勤统计，提交部务会研究。
二是部务会研究通过后3日内完成全市驻村工作队员生活补助及驻村工作队工作经费的拨付工作。
八、项目实施成效
巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴，保障驻村工作队正常工作经费开支，落实好待遇保障，激励驻村工作队员担当作为。
香格里拉市财政局2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
香格里拉市委组织部各科室业务工作专项经费项目
二、立项依据
《香格里拉市委组织部2022年部门重点工作计划》
三、项目实施单位
香格里拉市委组织部单位
四、项目基本概况
保障市直机关各党支部正常运转、打造市直机关及乡镇党建示范点创建、干部档案管理、全市党建及领导干部考核、集体经济项目审计、“城市党建”、干部考察、基层党建调研督查、人才工作、公务员招录及挂职干部、市管干部慰问等工作的运转经费
五、项目实施内容
1、拨付市直机关326个党支部工作经费
2、用于打造10个以上市直机关及乡镇党建示范点工作经费
3、保障全市党建及领导干部年末考核工作经费
4、用于年度干部职务职级晋升考察工作经费
5、用于加强全市干部档案管理及干部档案数字化建设工作经费
6、实施四个季度基层党建调研督查工作经费
7、用于发展培养全市专业技术及科研人才工作经费
8、开展年度公务员招录部分环节工作经费
9、用于集体经济项目审计工作经费
10、用于“城市党建”工作经费
11、用于挂职干部、市管干部大病死亡等慰问经费
六、资金安排情况
本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费98.8万元。
七、项目实施计划
根据各项业务的开展的时间节点按时完成支付。
八、项目实施成效
贯彻落实党中央关于基层党组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设、公务员队伍建设的方针政策和省委、州委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对基层队伍、干部队伍、人才和公务员工作的集中统一领导。
香格里拉市财政局2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
香格里拉市委组织部各科室各类培训及会议经费项目
二、立项依据
《香格里拉市委组织部2022年部门重点工作方案》
三、项目实施单位
香格里拉市委组织部单位
四、项目基本概况
保障完成年度全市干部教育培训、党员教育培训、公务员队伍教育培训以及党组织书记、党员发展对象、入党积极分子、选调生等的培训任务。组织召开机关、两新、乡镇等基层党组织的工作推进会议。
五、项目实施内容
1、干部教育培训经费，经费用于举办全市领导干部实时理论政策的学习。
2、“万名党员进党校”党组织书记和党务工作者培训工作经费，一是下拨基层党组织开展“万名党员进党校”的培训经费，二是用于集中举办全市党组织书记和党务工作者培训工作经费。
3、市公务员局业务培训经费，用于公务员局开展公务员统计、工资统计、公务员队伍能力素质提升培训等。
4、干部挂职及外出培训经费，用于选派干部参加州外各类组织工作会议培训的经费。
5、用于市直机关举办入党积极分子、党员发展对象、党组织书记培训经费。
6、用于选调生国情调研、教育培训、服务群众活动经费
7、基层党建工作会议经费，用于组织召开机关、两新、乡镇等基层党组织的工作推进会议经费。
六、资金安排情况
本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费101万元。
七、项目实施计划
根据各项业务的开展的时间节点按时完成支付。
八、项目实施成效
1、加强党员干部队伍教育培训，提升党员干部能力素质及党性修养。
2、召开机关、两新、乡镇等基层党组织的工作推进会议，让基层党组织相互借鉴党建工作的好经验做法，提升全市党建工作水平。
监督索引号53340100120300111
市委组织部2022年部门预算公开表20220224092746137.xls
滇公网安备53342102000068号