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云南省迪庆州中国共产党香格里拉市委员会党校部门2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省迪庆州中国共产党香格里拉市委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省迪庆州中国共产党香格里拉市委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

培养涉藏地区民族干部，实行与民族干部学校、县行政学校、县社会主义学校、县职业技术培训中心、县婚姻学校合班办的“六位一体”的办学体制。以思想理论教育、民族干部教育、初级公务员培训、职业技术培训等为主要业务，培养具有劳动技能的人才，提高社会职能素质，促进县域经济发展

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.坚持党校姓党，突出主业主课主责。

党校是培训轮训党员领导干部的重要阵地和主渠道，教学是党校的中心工作，着力做好干部教育培训是党校工作的重中之重。今年来，我们按照年初制定的党员干部教育培训规划，大力开展全市党员干部教育培训。

(1)是结合年初干部教育培训计划，扎实完成九期校内主体班培训任务。于5月27日至29日举办2020年度入党积极分子培训班，共计培训市直机关事业单位党组织、城区“两新”组织党组织的入党积极分子140人；积极配合相关部门于7月7日举办香市脱贫攻坚实战能力提升暨普查业务工作培训班，共计培训523人；于2020年8月9日至17日举办全市领导干部学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题研讨班，共计三期，培训703人。分别于2020年9月1日—3日，9月8日—10日举办两期2020年度市级机关万名党员进党校培训班，培训554人，于10月16日—18日举办教育系统万名党员进党校培训班，培训170人，合计培训724人；于2020年9月2日—4日举办全市2020年度发展对象培训班，为期三天，共计培训187人。

(2)是充分发挥“牧区流动党校”平台优势，大力开展送教下乡。2020年持续打造好牧区流动党校这个“品牌”，继续突出培训阵地延伸，深入基层走到普通党员、群众中去，开展“习近平总书记考察云南重要讲话”精神宣讲、“香格里拉市学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神暨脱贫攻坚‘决战决胜百日总攻坚’”宣讲以及“2020年度万名党员进党校”乡镇轮训三个批次的送教上门工作，共计培训5191人次。始终做到把“牧区流动党校”作为坚定党员理想信念、增强党性、提高党员干部素质素质，培育新型农民的重要抓手，在送教下乡的过程中始终坚持“传统+创新”，针对农村党员受教育程度不一，知识需求多元化和精细化的特点，针对性的采取讲故事、案例教学等通俗易懂的形式开展，并结合实际适时采取少数民族语言讲课，做到少数民族党员易理解，能入心，整体上做到学用结合，提升整体培训效果。

(3)是不断强化使命担当，积极开展送教上门。我校教师时刻铭记党校教师的职责担当，积极接受各部门各单位各乡镇、社区以及企业党支部学习培训邀请，牢牢掌握党校在意识形态领域舆论引导和宣传的主动性，开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、不忘初心、牢记使命、党史国史、民族宗教政策等专题的送教活动，全年共计培训约4885人次。

2.服务中心大局，智库建设稳步推进。

(1)是完善制度建设，增强科研动力。在市委、校委会的关心支持下，解决了党校的科研经费，激励教师主动科研。为从制度上保障我校教师科研工作，教研室在原有科研制度的基础上，完善出台《中共香格里拉市委党校（市行政学校）科研管理工作办法（试行）》《中共香格里拉市委党校（市行政学校）科研课题经费使用管理暂行办法(试行）》等科研制度，严格按照课题立项、预算、评审、结项程序开展科研工作。

(2)是调研成果丰硕，成果转化成效显著。今年我校教师结合精准扶贫与乡村振兴有效衔接等教学重点进行深度调研。主要围绕香格里拉市乡村旅游、乡风文明、红色文化资源、乡村振兴背景下贫困村发展路径、厕所革命等主题开展调研，全面了解我市乡村旅游、红色文化资源、乡风文明、精准扶贫、厕所革命等方面的情况，完成校管课题9项、调研报告9篇，其中《乡村振兴背景下香格里拉乡村治理的困境与对策》《香格里拉市“厕所革命”的制约因素及发展路径——基于少数民族乡镇的调查研究》两篇调研报告被评为优秀调研报告。为了使科研成果转化为社会效益，我校教师积极向各级刊物发表11篇，其中国家级期刊5篇，省级期刊6篇。我校科研在为地方经济建设、理论创新、教学等方面发挥了一定作用，成果推广效果更加明显。

(3)是教研一体成效明显。教学出题目，科研做文章。今年围绕学校教学专题、全市形势重点，完成调研报告部分转化成了教学课题，使科研成果进课堂，在主体班、送教下乡教学活动中受到学员肯定，成效明显。

3.注重“软硬”兼顾，内质建设得以提升。

(1)是加强师资队伍建设。按照建设一支素质高、结构合理、专兼结合战斗力强的师资队伍的要求，坚持“三个结合”打造师资队伍。每周一次组织全体教师认真、按时参加学校的各种学习，做到学习有计划、有目的、有成效，不断提高师资队伍在思想上的坚定性、行动上的自觉性和工作上的创造性；同时构建比、学、赶、帮、超的良好氛围，通过定期开展内部公开试讲课，全体教职员工点评，课后反思总结，促进教师认真备课，精心设计教学内容，不断提升我校教师授课水平和业务素质，努力培养优秀教师，打造精品课程，更好地提高教学质量与培训教学需要；积极搭建平台，争取每位老师一次外出培训机会，争取多渠道外出“取经”，全体教师全年参加市委组织的各类培训班，不断提高党校师资队伍素质。本年度还积极参与中共迪庆州党校系统第一届青年教师课程竞赛，在比学赶超中不断强化“用学术讲政治”的能力，对于提升执教水平，强化教师整体队伍能力起了极大推动作用。

(2)是完善基础设施建设。本年度在市委、市政府的关心下，解决了学校的部分建设资金，下一步我校将完善教室电子屏、投影、音响等多媒体设备和校园绿化等相关附属设施，力求高质量完成香格里拉市干部教育阵地建设。

4.党建工作

(1)是强化支部班子，完善制度保障。进一步健全支委班子，认真落实“一岗双责”,定期安排部署、检查落实，做到分工明确，使党建工作与业务工作相互促进、协调发展；进一步完善建章立制工作，完善《党支部组织生活制度》、《党员积分制管理办法》等，规范了组织生活制度和党员日常管理制度，为支部发挥先锋模范和战斗堡垒作用提供了制度保障。

(2)是严格支部活动，从严从实规范党内政治生活。严格组织生活记实管理，推动党内组织生活各项制度真正落细落实，切实提高党内组织生活质量，持续巩固深化“支部主题党日7+X”活动，在全面推进主题党日活动的基础上，我校党支部以“频次正常、主题突出、运作规范”为目标，进一步严肃党内政治生活，聚焦学习重点，落实规定动作，丰富活动形式，高质量完成了12次主题党日活动；充分利用党校优势资源，以召开专题研讨会、开设专题党课的形式学习开展了集中学习10余次，专题党课7次。持续巩固支部规范化达标成果，推进“红旗党组织”创建工作，坚持以“五个走前头”为目标，结合党校职能，发挥党组织核心作用，持续推动“红旗流动党校”深入发展。积极开展“学习身边榜样”活动，加大书香支部创建力度，有效提升党组织活力。

5.党风廉政建设

(1)是深抓思想建设；切实加强理想信念和思想道德教育，组织全体党员群众学习市纪委下发的关于违纪违规案例的文件，组织观看《政治掮客苏洪波》等教育警示片，强化反腐倡廉教育，使全校干部职工洗去蒙心污垢，增强宗旨意识，筑牢思想防线。

(2)是严抓纪律执行；坚持以严的标准要求党员、严的措施管住干部。进一步健全完善全校干部职工上下班考勤制度、会议制度、婚丧喜庆制度、党员积分制管理制度等多项制度，加强对党员干部考勤的监督，将考勤结果与职工的绩效工资和评优挂钩，做到以制度管人、管事、管权。

(3)是通过加强“以案促改”的学习警示教育，以案为鉴吸取经验教训，教导教职工把自己摆进去、把工作摆进去，搞好对照检视、整改落实工作,形成开展“以案促改”工作的长效机制。

6.“精准扶贫”工作

我校扶贫点为建塘社区江克村、吾吕村，无贫困户，2020年度我校按照挂包动态调整要求，增派了副校长阿玉华同志到扶贫一线驻村开展工作，共2名职工参加“精准扶贫”工作组，一是努力提高社区两委办事效率，规范社区两委工作程序，协助社区开展“换届”工作。践行全心全意为村民服务的宗旨，积极想方设法帮助村民解决生活中遇到的问题。二是根据“扶贫先扶志”的思路，加强理论知识学习，着力提高社区干部和基层党员素质。先后组织社区干部和党员学习党的四中、五中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，党史、新中国史，不忘初心、牢记使命等精神，努力提高社区党员和干部的政治素质和理论水平，强化宗旨观念和责任。

7.意识形态工作

意识形态建设关乎制度、道路，关乎主权、政权。我校坚持党校姓党原则、坚持正确政治方向，牢固树立“四个意识”积极发挥意识形态工作的主阵地作用，干部培训主渠道作用。一是完善意识形态工作领导小组，按照分级负责和谁主管谁负责的原则，把意识形态工作摆在全校工作的重要位置。及时学习安排部署意识形态工作，建立健全相关工作制度。二是突出意识形态理论研究、学习教育和宣传，进一步深化对十九大、十九届历次全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，坚持把意识形态融入党校理论教育和党性教育之中，在各类培训班的课程设置上安排意识形态方面的课程，牢牢掌握党校在意识形态领域舆论引导和宣传的主动性，开展十九届四中、五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、不忘初心、牢记使命、习近平总书记考察云南重要讲话精神、民族团结等内容的送教活动。全方位开展意识形态的理论研讨活动，召开全校意识形态理论研讨会，形成研讨成果，力争走在全市理论研讨前列。

8.疫情防控工作

自疫情发生以来，学校高度重视，按照我市“外防输入、内防意外”的防控策略，一是始终绷紧疫情防控这根弦，精心组织、及时部署，班子成员分工明确，教职工积极配合，并形成长效机制，久久为功，将疫情防控牢牢扛在肩上。二是学校积极配合我市疫情防控工作，2-5月份，抽调两名职工参与我市市场肺炎防疫管控工作，抽调一名职工参加工会疫情防控志愿服务，积极配合妇联、团委、工会参加相关志愿活动；积极组织教职工参与捐款，共计捐款4900元。三是严格按照指挥部要求，每日进行学校内部消杀工作，出入公共场所进行健康码查验、测温和戴口罩要求，协助社区做好社区居民出入管控，开展宣传教育，切实增强职工及社区群众的防范意识和防护能力。

9.校内外其他工作

(1)法治建设与民族团结工作

把法治建设与民族团结工作作为我校“一把手”工程，明确主要领导总抓、分管领导直接抓，按照责任书要求成立领导小组，部署研究、分解任务、细化目标、强化措施、健全工作机制，要求教职工遵纪守法、从自身做起，开展形式多样的学法教育，在学校主体班中穿插法治教育与民族团结相关课程，发放宣传单，增强教职工及参训学员的安全意识与“三个离不开”、“五个认同”、“五个维护”等知识的了解；与每位干部职工签订相关承诺书，确保其认真遵守相关纪律规定，严格遵守党纪国法。

(2)艾滋病防治、慢性病防控与计生工作

我校积极采取多种措施加强对艾滋病预防知识培训，将艾滋病防治知识纳入党校培训课程，充分利用6.1世界献血日、6.26国际禁毒日、12.1世界艾滋病日等开展了系列宣传活动。在培训班中通过发放资料使广大党员干部了解艾滋病对的危害、传播途径、防治措施等，使人民群众对艾滋病有了更加全面深刻的理解和认识，推动艾滋病防治工作的深入开展。

(3)在慢性病防控和计生工作方面，我校安排专人负责相关工作，积极参与卫计委安排的各类培训及宣传工作，主动认领责任，积极做好本单位的慢性病防控与计生政策宣传工作。

(4)爱国卫生运动、绿化工作

学校以开展爱国卫生“7个专项运动”为契机，结合“三城同创”，利用每周五下午开展学校内部、卫生区、支部挂联小区泰源小区、文化小区，老建材市场环境卫生大扫除活动，并向挂联小区居民宣传普及健康知识和疫情防控知识，推广健康文明生活方式，消除疫情传播隐患。在单位卫生间、楼道、大厅放置洗手液、卫生纸、消毒水等物品，安排后勤人员每日对学校办公区及公共区域进行消杀。

为进一步优化香格里拉市自然环境，学校根据市绿化委安排部署，投入大量的人力物力财力，组织全体教职工开展春季、秋季植树活动，并对往年死亡树苗进行补种，共种植雪松、藏柏等书树苗150余株，并经常性浇水，提高成活率。为营造绿色、美丽、整洁、有序、和谐、卫生、美丽的香格里拉做出了积极贡献。

(5)函授教育

为方便全市乃至全州干部职工和市民能够提升学历，学校与云南大学合作举办成人函授教育，我校积极做好函授学员的管理工作，现共有8个班200余人。

(6)市委、市政府交办的其他事项

我校积极完成市委、市政府交办的其他工作，按照上级要求，2-5月份，抽调两名职工参与我市市场肺炎防疫管控工作、抽调一名职工参加工会疫情防控志愿服务；10月-12月中旬，抽调三名教职工参与香格里拉市人口普查工作小组。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州中国共产党香格里拉市委员会党校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州中国共产党香格里拉市委员会党校部门2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制24人；在职在编实有行政人员1人，事业人员21人。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州中国共产党香格里拉市委员会党校部门2020年度收入合计2,650.38万元。其中：财政拨款收入2,650.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1401.06,分析2019年新增党校异地新建项目资金。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州中国共产党香格里拉市委员会党校部门2020年度支出合计2,026.26万元。其中：基本支出685.07万元，占总支出的33.81%；项目支出1,341.19万元，占总支出的66.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加1335.24万元，主要原因是2020年有党校异地新建项目资金支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省迪庆州中国共产党香格里拉市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出685.07万元。与上年对比减少5.95万元，主要原因2020年人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出662.93万元，占基本支出的96.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.14万元，占基本支出的3.23%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省迪庆州中国共产党香格里拉市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,341.19万元。与上年对比增加1341.19万元。具体项目开支用于党校异地新建项目，项目已完工，但未进行竣工结算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州中国共产党香格里拉市委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,026.26万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加1277.2万元，主要原因是2020年有党校异地新建项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,302.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.29%。主要用于党校异地新建项目支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出570.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.14%。主要用于干部教育及牧区流动党校培训支出；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出63.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于机关养老保险金及职业年金； 

 9.卫生健康（类）支出45.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于事业单位医疗补助及公务员医疗补助；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出44.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州中国共产党香格里拉市委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.58万元，增长40.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.58万元，增长40.35%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州中国共产党香格里拉市委员会党校部门2020年机关运行经费支出22.14万元，与上年对比增加1.41万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省迪庆州中国共产党香格里拉市委员会党校部门资产总额26913019.16元，其中，流动资产7047258.27元，固定资产2164048.76元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18427000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1110.42万元，其中固定资产增加155.86万元。报废报损资产33项，账面原值12.94万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出1.75万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53340100228101111