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中国共产党香格里拉市委员会政策研究室部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党香格里拉市委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党香格里拉市委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真分析研究中央、省、州各项决策部署，结合发展形势，围绕全市发展大局，对全市政治、经济、文化、社会等方面的重大问题进行调查研究，并提出建设性意见。

2、根据市委的工作思路和工作部署，围绕市委的中心工作，组织本室或协同市级有关部门、乡（镇），就全市政治、经济、文化、社会和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

3、调研了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策及市委中央决策部署的情况，及时向市委反映新情况、新经验、新问题。                        

4、承担市委全面深化改革委员会办公室日常工作事务。在市委全面深化改革委员会的领导下，根据中央和省委、州委、市委全面深化改革的决策部署，结合我市实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。通过建立和完善目标任务管理、工作推进机制和督察落实办法等相应措施，协调和督促各专项小组、责任部门和乡（镇）统筹推动中央、省委、州委和市委各项改革政策举措在我市有效贯彻落实。具体包括：筹备改革会议、管理改革台账、审核改革方案、协调改革事务、督察改革落实、考核改革成效、开展改革调研、组织学习培训、宣传改革政策和做好改革日常事务等十项工作职责。

5、完成市委、市政府和市委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

1、强化理论学习，着力锤炼提升工作本领。

2、聚焦政研主业，着力在以文辅政上下气力。

3、创新工作思路，着力在深化改革上求突破。

4、注重统筹协调，着力在决战脱贫上出实招。

5、坚持党建引领，着力在自身建设上再上新台阶。

6、统筹兼顾，高效推进各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市委员会政策研究室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室部门2020年度收入合计334.15万元。其中：财政拨款收入334.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入385.20万元对比，减少51.05万元，减幅为13.25%。主要原因分析：①一般公共服务支出上年277.32万元，本年264.48万元，减少12.84万元，减幅为4.63%。②社会保障和就业支出上年32.36万元，本年32.15万元，减少0.21万元，减幅为0.65％。③卫生健康支出上年19.41万元，本年18.09万元，较上年减少1.32万元，减幅为6.80%。④⑤农林水支出上年36.68万元，本年0万元，减少36.38万元，减幅为100%。⑥住房保障支出上年19.72万元，本年19.43万元。减少0.29万元，减幅为1.47%。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室部门2020年度支出合计335.49万元。其中：基本支出322.63万元，占总支出的96.17%；项目支出12.86万元，占总支出的3.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出682.01万元相比，减少346.52万元，减幅为50.81%。主要原因分析：①一般公共服务支出上年280.08万元，本年261.46万元，减少18.62万元，减幅为6.65%。②社会保障和就业支出上年27.49万元，本年37.11万元，增加9.62万元（增加了机关事业单位职业年金缴费支出9.41万元），增幅为34.99%。③卫生健康支出上年18.79万元，本年17.49万元，较上年减少1.30万元，减幅为6.92%。④城乡社区支出上年0.55万元，本年0万元，较上年减少0.55万元，减幅为100%。⑤农林水支出上年335.38万元，本年0万元，较上年减少335.38万元，减幅为100%。⑥住房保障支出上年19.72万元，本年19.43万元。减少0.29万元，减幅为1.47%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出322.63万元。与上年327.61万元对比，减少4.98万元，减幅为1.52%。主要原因分析：①工资福利支出上年297.69万元，本年270.37万元，减少27.32万元，减幅为9.18%。②对个人和家庭的补助上年16.42元，本年33.4万元，增加16.98万元，增幅为103.41%。③商品和服务支出上年13.5万元，本年16.81万元，增加3.31万元，增幅为24.52%。④资本性支出（办公设备购置）上年0万元，本年2.04万元，增加2.04万元，增幅为100%。2020年人员经费支出303.78万元，占基本支出的94.16%。其中：基本工资41.63万元、津贴补贴144.95万元、奖金12.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.90万元、职业年金缴费9.41万元、职工基本医保险缴费11.29万元、公务员医疗补助缴费6.02万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金19.43万元、其他工资福利支出0万元、生活补助2.69万元、医疗费补助30.72万元。本年办公费等日常公用经费18.85万元占基本支出的5.84％。2020年办公费1.28万元、邮电费0.11万元、差旅费0.80万元、劳务费0.10万元、工会经费3.24万元、、其他交通费用8.95万元、其他商品和服务支出2.34万元、办公设备购置2.04万元。日常公用经费人均1.89万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.86万元。与上年354.4万元对比，减少341.54万元，减幅为96.37%。主要原因分析：2020年没有发生农林水支出。具体项目开支及开展工作情况：①一般公共服务支出上年18.47万元，本年12.86万元(部门工作经费），减少5.61万元，减幅为30.37%。②城乡社区支出上年0.55万元，本年0万元，较上年减少0.55万元，减幅为100%。③农林水支出上年335.38万元（香格里拉市无公害蔬菜示范基地建设项目299万元，2017年香格里拉市美丽宜居乡村建设项目缺资金36.38万元），本年0万元，较上年减少335.38万元，减幅为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出335.49万元，占本年支出合计的100%。与上年682.01万元对比，减少346.52万元, 减幅为50.81%。主要原因分析：①一般公共服务支出上年280.08万元，本年261.46万元，减少18.62万元，减幅为6.65%。②社会保障和就业支出上年27.49万元，本年37.11万元，增加9.62万元（增加了机关事业单位职业年金缴费支出9.41万元），增幅为34.99%。③卫生健康支出上年18.79万元，本年17.49万元，较上年减少1.30万元，减幅为6.92%。④城乡社区支出上年0.55万元，本年0万元，较上年减少0.55万元，减幅为100%。⑤农林水支出上年335.38万元，本年0万元，较上年减少335.38万元，减幅为100%。⑥住房保障支出上年19.72万元，本年19.43万元。减少0.29万元，减幅为1.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出261.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.93%。主要用于人员经费及日常公用支出、2019年驻村队员生活补助。具体支出情况：人员经费230.12万元、日常公用经费支出31.35万元。

①人员经费含：基本工资41.63万元、津贴补贴144.95万元、奖金12.48万元、其他社会保障缴费0.10万元、其他工资福利支出0万元、生活补助0.25万元、医疗费补助30.72万元。本年办公费等日常公用经费含：

②日常公用支出含：办公费2.97万元、印刷费0.04万元、水费0.05万元、电费0.78万元、邮电费1.40万元、差旅费4.65万元、会议费1.33万元、劳务费1.60万元、工会经费3.24万元、其他交通费用9.26万元、其他商品和服务支出3.99万元、办公设备购置2.04万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出37.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及抚恤金。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出24.90万元、机关事业单位职业年金缴费支出9.41万元、其他行政事业单位离退休支出0.12万元、死亡抚恤2.69万元。

9.卫生健康（类）支出17.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。其中：职工基本医疗保险缴费11.29万元、公务员医疗补助缴费6.02万元、其他社会保障缴费0.18万元。      

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出19.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于住房改革支出，其中：住房公积金19.43万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.69万元，支出决算为0万元，没完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：①公车改革后，我单位没有公车，没有公车运行维护费开支。②2020年内没有公务来函接待，因此没有接待费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.73万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.39万元，减幅100%；公务接待费支出决算减少0.34万元，减幅100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：①公车改革后，我单位没有公车，没有公车运行维护费开支。②2020年内没有公务来函接待，因此没有接待费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室部门2020年机关运行经费支出18.85万元，与上年13.5万元对比，增加5.35万元，主要原因：办公费较上年增加0.82万元，邮电费较上年增加0.58万元，劳务较上年增加0.50万元、办公设备购置费较上年增加2.04万元。其他交通费用较上年增加5.25万元。年内虽然也有工会经费及公务用车运行维护费等项减少，但就全年来说，增加的多，减少的少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党香格里拉市委员会政策研究室部门资产总额 128.25万元，其中，流动资产106.40万元，固定资产21.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年21.25万元相比，本年资产总额增加107.00万元，其中固定资产增加14.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.04万元，其中：政府采购货物支出2.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53340100121801111

2020年决算共公开表.xls