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中共香格里拉市委机构编制办公室2020年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评表

(三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

第五部分  名词解释

 第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行省委、省政府和州委、州政府机构编制管理的方针、政策及法规。结合我市实际，研究拟订全市机构编制管理的政策、规章及办法，并组织实施。

2.承担我市各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调市委、市政府各部门与乡（镇）之间的职责分工。

3.承担市、乡(镇)行政管理体制建设和机构改革职责。根据州委、州政府和市委、市政府的统一部署，研究拟订我市行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核市委、市人大、市政府、市政协、市法院、市检察院、各民主党派、人民团体等机关和各乡镇机构改革方案；监督、检查市及其乡(镇)行政管理体制建设和机构改革工作。

4.承担我市党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核市级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核市委各部门、市政府各部门、市直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全市行政编制和事业编制总额；分配州编办下达的行政编制和事业编制。   

5.承担全市党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

6.承担市级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

    7.承担市编委的日常工作。负责与州编办的业务联系。

8.负责全市机构编制统计工作，组织、指导全市机构编制管理人员的培训工作。

9.承办市委、市政府、市编委和上级机关交办的其他工作。

10.设下列内设机构：

（1）综合办。协助领导组织和协调机关日常工作；负责起草重要文件、综合报告和领导讲话，审核业务办理的文稿；负责情况综合、上传下达、信息传递、数据统计工作；研究制定机关的管理规章制度和信息网络建设；负责文件收发、文电处理、文书档案、印章管理、会务、接待、信访、保密、人事、财务、车辆、固定资产管理等行政事务及后勤保障工作；负责干部职工的考核、奖惩和工资调整；负责机构编制管理情况和信息的汇总与报送工作；完成领导交办的其它工作。

（２）编制股。研究起草市级机关行政管理体制和机构改革方案；负责审核市级机关各部门职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；研究市委、市政府工作部门职责分工与职能调整；审核市、乡行政编制总额，并做好统计工作；负责全市党政群机关信息库的建立、管理；负责审核市直各机关补员编制卡；负责我市行政机关机构编制的调查研究工作，并提出相应的对策措施；对市直机关各部门机构编制进行监督管理，规范审核行政单位的审批事项;负责市人大和市政协有关建议、提案的办理；研究拟定市属事业单位管理体制和机构改革方案及政策、法规；负责研究起草市属事业单位机构编制标准及实施办法；负责审核市属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核全市事业编制总额，并做好统计工作；负责全市事业单位信息库的建立、管理；负责审核市直各事业单位补员编制卡；负责我市事业机构编制的调查研究工作，并提出相应的对策措施；组织实施《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》；负责全市事业单位登记管理工作；负责市级事业单位法人年检工作；承办市级事业单位法人登记，建立和管理法人登记档案；指导全市事业单位登记管理工作；运用机构编制与财政经费预算挂钩管理等办法，对市属事业单位的机构编制进行监督管理，规范事业单位的审批事项。

（３）监督检查股。督促检查市直各部门贯彻落实中央和省、州、市有关机构编制的方针、政策和法律法规情况；负责对市直各部门“三定”规定的执行情况，乡镇机构改革方案落实情况以及各类事业单位管理体制和机构改革方案落实情况进行监督检查和评估；承担机构编制规定执行情况年度考核工作；负责“12310”举报电话的受理，对违反机构编制纪律的问题进行检查、处理。

（４）事业单位登记管理局。贯彻落实事业单位登记管理的方针、政策和规定，并对工作进行监督检查。依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。监督事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，依法处理违反《条例》和《实施细则》的行为。指导和监督检查地方登记管理机关的事业单位登记管理工作。负责《实施细则》规定的管辖范围事业单位的登记管理工作。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估和年度报告公开工作。组织和实施事业单位网上登记管理系统及信息管理工作。统筹开展事业单位改革相关工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。原编制股不再加挂事业单位登记管理局牌子。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，中共香格里拉市委机构编制委员会办公室在市委、市政府和市委编委会的正确领导下，在上级机构编制部门的悉心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神、全面贯彻习近平总书记考察云南时的重要讲话精神，巩固和升华“不忘初心、牢记使命”主题教育学习成果，不断筑牢思想基础，加强自身建设；以《中国共产党机构编制工作条例》为指导，强化机构编制管理，不断加强自身建设，推动机构编制工作科学化、规范化和制度化建设，为全市经济社会发展提供了良好的体制机制保障。现将2020年工作汇报如下：

1.2020年主要开展的工作

（一）强化机构编制刚性约束

通过“香格里拉先锋”手机报等形式，向全市干部职工全面宣传《中国共产党机构编制工作条例》，组织编办全体人员专题学习研讨。认真贯彻落实《条例》相关规定，经编委会审议通过，印发了《中共香格里拉市委机构编制委员会工作规则》《中共香格里拉市委机构编制委员会办公室工作细则》，进一步推进机构编制管理制度化、规范化。全年组织召开3次编委会会议，按权限和程序对增设机构、增加编制等相关事宜进行了研究审议。

（二）严格机构编制日常管理

一是严格落实“机构编制管理证”制度，对全市所有行政事业单位涉及机构、职数、编制增减等变化情况进行实时备案。坚持每月审核各单位人员变动、预决算人员编制情况等，确保各单位机构底数清、编制情况明。

二是坚持“财政供养人员只减不增”的原则，与组织、人社等部门相互配合，依据机构编制台账数据和实名制系统数据，准确掌握用人单位核定编制和实有人数，全年对121份公务员和事业单位人员调动请示进行空编审核，对各单位申报的招考计划进行严格把关，确保超编和满编单位一律“只出不进”，从源头上杜绝超编进人、不按编制结构进人的现象。

三是进一步优化编制资源配置，结合做好重点领域编制保障工作。面对新冠疫情对公共卫生服务领域提出的重大挑战，对教育、医疗等民生领域实行重点保障，提前掌握有关单位人员断层、退休等情况，根据实际需要办理教师、医生的调动编制审核。与省州编办一起对市疾控中心等相关部门进行了实地调研。通过统筹调剂、增加编制、内部挖潜等方式，做好基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘编制保障工作。

四是在全市66个部门11个乡镇范围开展超审批权限设置机构、超规格超职数配备领导干部、自行设置领导职务名称、违规核定领导职数等问题的自查自纠工作，建立相应管理台账。并对全市16个事业单位进行法人年检情况抽查检查。

五是定期检查“三定方案”落实情况，对全市7个部门5个乡镇的行政机构、事业单位职能配置、机构设置、领导职数配备、单位挂牌等情况进行有效的监督检查。加强对“三定”规定落实情况、改革后部门职能履行情况的调研评估，进一步调整理顺部门间职责关系，研究解决新情况新问题。

六是完成香格里拉市森林公安机关管理体制调整工作，全面调整理顺管理体制与领导指挥关系，完成森林公安机关与属地公安机关的业务融合、资源整合，确保森林公安机关各项职责任务有序衔接，平稳过渡。

七是提升机构编制保障能力。在退役士兵安置工作中，主动作为，创造性开展工作，积极与相关部门进行协调，结合全市编制情况，提供12个退役士兵安置岗位。根据工作需要，研究并报编委会审议，新设立5个事业单位和2个挂牌事业机构，减少事业机构1个；2020年在我市原有编制内调剂给部门增加行政编制5名、增加事业编制22名、收回部门事业编制4名；2020年全市增加行政编制10名、全市增加事业编制51名、政法专项编制减少4名。

八是强化编制动态管理。全市各医院和各中小学校出台相关办法，确定了各医院和各中小学校对中小学教职工编制管理的科学化、规范化，法制化，将校医编制42名整体划转到卫生健康局，合理配置教育资源，优化教师队伍结构，促进城乡教育、医疗全面均衡发展。

九是规范编制职数设置。完成香格里拉市机关事业单位领导职数清理，并建立管理台账。梳理全市事业(参公)单位和编制情况，积极配合组织部向上争取。

（三）稳步推进体制机制改革

一是扎实做好机构改革“后半篇文章”，持续完善机构职能体系，围绕自然资源、农业农村、林业草原、生态环境保护等重点领域，严格按程序审批，不断调整和完善职能职责，健全部门协同配合机制。

二是积极落实上级相关文件精神，结合我市实际，主动作为，向编委会提出切实可行的实施意见，积极稳妥推进文化市场、农业、市场监管、生态环境保护、交通运输领域五大领域综合执法改革。完成部分综合执法队伍的机构设立、职责调整、编制划转等工作。

三是紧扣十九届四中、五中全会精神，聚焦重点、热点、难点问题，从加强涉藏地区社会治理体系和治理能力现代化体制机制保障角度出发，于6月9日-19日深入到4个乡镇和市纪委监委、交警大队等6个市级部门开展调研，及时发现问题、分析问题，充分发挥好参谋助手作用，着力提高机构编制效益。

四是积极配合组织部门开展参公事业单位改革，完成参公机构梳理、编制核查等有关事项，建立了比较完善的机构编制台账。

（四）强化机构编制统计监督

一是加强对事业单位的监督管理，完成事业单位法人信息登记、变更、注销等工作，进一步规范事业单位法人信息公示。

二是进一步加大机构编制实名制登记管理，根据各乡镇、各单位人员实时变化进行联网数据信息的清理、录入和更新完善，确保机构、编制、职数、实有人数等数据真实、准确。

三是切实加强和规范统计工作，完成2020年度机构编制统计。

四是做好党政群机关统一社会信用代码赋码换证工作。

　（五）强化自身干部队伍建设

市委编委办主动适应机构编制工作新常态，推动机构编制工作再上新水平，提升深化改革和服务中心的能力水平。

1.坚持党建引领，强化思想建设。深入贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神，坚持把党的政治建设摆在首位,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题,将喊响做实“拥护核心 心向北京”与“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”学习教育常态化制度化紧密融合,作为学习新思想、新精神的鲜明载体,引导广大党员干部群众努力把学习成果转化为深化拓展“拥护核心·心向北京”的实际行动,筑牢爱党爱国、反对分裂、维护稳定、推动发展的思想基础,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、加强对《中国共产党机构编制工作条例》的学习，要把法律法规作为我办为市委市政府的决策提供依据的法律保障，确保我市机构编制业务工作合法依规。巩固和升华好“不忘初心、牢记使命”主题教育学习成果，抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育整改落实“回头看”、持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严肃党内政治生活，落实好“三会一课”制度，开好民主生活会和组织生活会，落实民主评议党员工作，严格落实党员固定活动日、“党费日”、党员积分管理、在职党员进社区服务等制度，切实强化管理、带好队伍。不断充实完善支部主题党日活动内容，采取多种活动方式，确保按规定动作完成好支部主题党日活动，以长期学、集中学、党支部三会一课经常学、手机网络媒体学等方式加强学习。

2.推进廉政建设，营造良好干事环境。始终把党风廉政建设和反腐败工作作为“一把手”工程，放在突出位置抓好抓实，把责任制的全面落实贯穿到各项工作中。“一把手”上廉政党课1次，开展廉政谈话3次，每月至少组织1次党风廉政学习教育。持之以恒落实中央八项规定及省、州、市实施办法精神，对定制赠送收受高档酒茶及其他特殊定制品、形式主义、官僚主义等问题进行了认真自查自纠，防微杜渐。规范权力运行，加强日常监管，完善和落实“三重一大”集体决策、领导干部个人重大事项报告、“四不直接分管”和末位表态、谈心谈话、公务接待、公车管理、等制度，增强党员干部的纪律意识和规矩意识。

3.加强意识形态工作，推进思想道德建设。为加强和改进意识形态工作，我办严格按照市委相关工作要求，调整充实领导小组，全面贯彻落实中央、省、州、市关于意识形态工作的重要论述和各项措施。积极参与全国文明城市的创建，开展州级“文明单位”创建申报活动，在办内组织开展社会主义核心价值观宣传及实践活动，积极开展“书香支部”活动。结合脱贫攻坚相关工作，在挂包村和办内开展“迪庆精神”宣讲和自强诚信感恩教育。

4.持续精准发力，巩固脱贫成果。

（1）贫困户精准管理。今年，根据市委市政府统一安排部署，我办在挂包村已整体脱贫的基础上，继续做好“挂包帮 转走访”工作，制定巩固计划，挂包力量持续下沉，开展政策宣传和及时帮扶、慰问。切实保障驻村工作队工作经费和工作队员生活补助、保险等费用，关心一线驻村干部。在2020年春节期间对红坡村7户建档立卡户进行慰问，发放慰问金3500元，大米14袋。

（2）结对党建，党建扶贫双推进。我办党支部采取与红坡村党总支结对共建，有效整合党组织资源，充分发挥党组织优势，切实提高了党建工作水平。一是强化制度建设，协助红坡村完善民主评议党员、村务公开等工作制度，为红坡村党组织开展工作提供制度保障。二是强化学习教育，利用三月维稳月、七一建党节、十一国庆节等契机，到红坡村开展政策宣讲、“上党课”等活动，与农村党员加强沟通交流，实现共同进步，夯实党在涉藏地区农村的执政基础。三是全体干部职工与红坡村党员村民共同开展“爱国卫生活动”及植树绿化活动，整治提升村庄环境、农村住房环境，建设美丽红坡。四是开展法治宣传教育，帮助群众提升法治素养，引导群众依法解决问题，依法表达利益诉求，有效维护自身合法权益。

（3）排查隐患，维护稳定。编办坚持在维稳敏感期和关键节点前后，深入宣传贯彻党的各项支农惠农政策和民族宗教政策，开展群众感恩教育和反分裂、分渗透宣传引导，走村入户（寺）进行走访座谈，准确掌握社情民意，摸底排查和妥善化解辖区内影响社会稳定的各类矛盾和隐患，为全面推进精准扶贫工作做好保障。在防火关键期及时派出工作人员，与镇、村两级组成检查组，参与红坡村维护稳定、森林防火等宣传引导，针对节日期间拜佛敬香群众多、火灾隐患大等情况，对进入大宝寺等区域的过往车辆及人员进行了重点设卡宣传和火源检查。检查组对寺庙安全出口、消防设施、输电线路等进行了仔细检查，提出整改意见。

5.抓好综治维稳工作，积极参与扫黑除恶专项斗争。在办内积极开展民族团结进步、法治建设、禁毒、防艾等宣传教育，立足自身工作职责，积极承担依法治市、安全生产、河长制等工作，做好相关工作，引导干部职工自觉学法用法、依法办事，调动干部职工反分裂、反渗透、反邪教。

6.积极参与爱国卫生运动、创建文明卫生城市。根据市委市政府安排部署，我办积极参与创建全国文明城市工作，于每个星期五下午都到自己负责的卫生区进行打扫卫生。根据市直直属机关要求，我办支部与建塘镇仓房社区和平小区支部结对共建，坚持以党建为统领，充分发挥支部助推作用，紧紧抓住小区存在的重点难点问题，扎实高效开展各项工作，我办主动帮助解决小区的困难和需求，协助和指导支部组建工作；积极争取支部活动场所建设项目，落实建设资金；帮助协调老旧小区改造项目，争取改建小区大门、加装门禁系统、增设公厕等；对小区住户办理不动产登记证给予力所能及的支持和帮助，并解决建塘镇仓房社区和平支部活动室办公设备购置经费2万元。

7.做好日常基础工作。全面完成工青妇活动、保密安全管理、民族团结示范创建、法治政府建设、档案管理、环境保护、爱国卫生、第七次全国人口普查等相关任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位及其他事业单位。

　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；2020年年末实有人员12名人，其中行政人员在职9名，行政工勤在职人员1名，提前退休在职待遇1名，事业管理在职岗人员1名。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计281.06万元。其中：财政拨款收入281.06 万元，占总收入的100%；2020年比2019年度减少3.71万元，与上年对比同比减少1.3%,主要原因：一是主要原因一是2020年度有人员调入调出的变动原因，导致财政拨款收入比上年年数相应减少。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总合计为273.89万元，2019年支出合计数为277.51万元，比上年减少3.62万元，减幅为1.3%，增减少幅较小。增加原因是：本年支出减少的主要原因是2020年度有人员调入调出的变动原因，导致预算支出执行数比年初预算数相应减少。2020年基本支出251.71万元，项目支出22.18万元；占总支出的8.01%；与上年对比基本支出比上年减少3.58万元，减少1.4%，项目支出比上年减少0.04万元，减少0.18%,项目支出减幅相对较小，2020年度支出减少的主要原因是2020年度有人员调入调出的变动原因，导致预算支出执行数比年初预算数相应减少。2、项目支出与上年对比基本持平，支出变动不大。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障单位机构正常运转的日常支出251.71万元2019年度用于保障单位机构正常运转的日常支出255.29万元。与上年对比基本支出比上年减少3.58万元，减少1.4%,2020年度支出减少的主要原因是2020年度有人员调入调出的变动原因，导致基本支出执行数比上年基本支出数相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出合计数233.70万元，占基本支出的92.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出合计数18.01万元（人均日常公用经费支出1.5万元），占基本支出的7.16％。

（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于单位专项业务工作的经费支出22.18万元。0.04万元，减少0.18%，变动幅度较小。主要原因是2018年年低以来扶贫挂包村已脱贫，用于扶贫点扶持资金投入支出较2018年以前相应减少，所以2020年项目支出与上年对比基本持平。项目经费开支主要用于单位业务办公费、电话费、电费、水费、订购书刊费、业务办公用设备及用品购置费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公耗材费、扶贫点驻村工作队员工作经费等支出。

　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出281.06万，2019年度一般公共预算财政拨款支出277.51万元,占本年支出合计的100%。2020年与上年对比一般公共预算财政拨款支出有所减少，主要原因一是2020年度有人员调入调出的变动原因，导致财政拨款支出比上年度财政拨款支出数相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出218.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.7%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、业务办公费、电话费、电费、水费、订购书刊费、业务办公用设备及用品购置费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公耗材费、扶贫点建档立卡户帮护扶持救助资金等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支0%。

    5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出22.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出、单位人员职业年金缴费支出等社会保障和就业支出；10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康支出16.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于行政人员的行政医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗保险费（大病保险）、职工体检费等支出；

    10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出（类）支出17.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于单位人员的住房公积金补助支出。

   20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.96万元，支出决算为1.92万元，完成预算的64.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.77万元，完成预算的88.5%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的15.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定，切实加强对公务接待、公务用车的监督管理，严格规范“三公”经费预算管理，严格控制“三公经费”支出厉行节约，减少行政支出成本。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比较上年减少0.0623万元，减少3.15%，具体变动情况如下：

1.我单位2020年无因公出国（境）费预算，因公出国（境）费支出0万元，无增减变化；

2.公务用车购置及运行费支出决算增加0.5万元，增长10.56%；增长39.37%。2020年度公务用车维护费增加的主要原因是我办2020年度到乡镇调研及组织部借用我办公车到乡镇、村级下乡的次数多，随着车辆运行里程增多，车辆损耗也随之增加，车辆维修支出逐年增多，导致公务用车运行维护费比上年增加。

3.公务接待费

我单位2020年公务接待费预算为0.96万元，较上年减少0.11万元，下降10.28%，我单位2020年公务接待费支出数为0.15万元，较上年减少0.56万元，下降78.87%，国内公务接待批次为5批次，共计接待52人次。接待费支出减少的主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。2020年公务接待费主要用于相关领导到我办调研指导工作和检查工作和毗邻县市来我办交流学习等公务接待费支出。

4.公务用车购置及运行维护费

我单位2020年公务用车购置及运行维护费支出1.7653万元，较上年增加0.4942万元，增长38.88%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，公务用车运行维护费1.7653万元，较上年增加0.4942万元，下降38.88%。无公务用车购置 ，年末公务用车保有量为1辆。增长变化原因：2020年度按照全州编办系统“调查研究年”的要求，深入开展聚焦中央、省委、州委、市委关注的重大问题基层、部门和群众反应强烈的问题，加强事关藏区社会治理体系和治理能力现代化的体制机制问题基础性、前瞻性、对策性研究及机构编制运行评估工作，提出切实可行的措施，做到决策前有调研论证，决策中有理有据，决策后跟踪问效，经常性深入开展“抓重点、补短板、强弱项”调研活动，2020年度到乡镇调研及组织部借用我办公车到乡镇、村级下乡的次数多，随着车辆运行里程增多，车辆损耗也随之增加，车辆维修支出逐年增多，导致公务用车运行维护费比上年增加。

                                 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2020年度年机关运行经费支出18.01万元，与上年对比增加8.28万元,增长85.10%。主要原因分析：一是2020行政人员公务交通补贴支出比上年增多，二是单位运行办公经费支出比2019年增多。导致2020年度机关运行经费支出比上年增加。部门机关运行经费主要用于我单位日常机构编制业务机关办公费、差旅费、邮电费、水电费、书刊费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、在职在岗职工的公务交通补贴等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位资产总额75.35万元，其中，流动资产19.91万元，固定资产55.44万元，无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产及其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.76万元，其中固定资产减少15.55万元。无处置房屋建筑物、公务用车等。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6.896万元，其中：政府采购货物支出6.896万元；无政府采购工程支出；授予中小企业合同金额6.896万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一） 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

    总体来说，预算配置科学，严格按照国家相关预算法规定，科学配置预算;基本支出预算保障了部门年度工作的正常开展;依托资金预算，确保重点支出有保障;“三公经费”预算较上年减少，且年末决算数较预算数减少，充分体现“三公经费”只减不增的预算思想。具体分析如下:

总体来说，预算配置科学，严格按照国家相关预算法规定，科学配置预算;基本支出预算保障了部门年度工作的正常开展;依托资金预算，确保重点支出有保障;“三公经费”预算较上年减少，且年末决算数较预算数减少，充分体现“三公经费”只减不增的预算思想。具体分析如下:

1.预算配置科学目标:部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据翔实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。

执行情况:为贯彻落实新修订的《预算法》要求，2020年我单位的部门预算按全口径编制预算。部门预算分为部门财政拨款收支预算和部门财务收支预算两个层次，将各项收入按规定全部列入部门预算，统筹安排用于各项支出。同时，将上年结余结转资金纳入部门预算。

执行情况评价:执行情况良好，体现了预算编制的科学性，实现了年初预订的科学预算配置的目标。

2.基本支出足额保障

目标:基本支出预算保障部门年度正常业务工作开展。

执行情况:基本支出数251.71万元，包括人员经费预算233.70万元和日常公用经费预算18.01万元，项目经费（编办办公及工作经费）项目支出22.18万元。

执行情况评价:执行情况良好，基本支出预算保障了部门年度工作正常开展。

3.严控“三公经费”支出

目标:按照“三公经费”只减不增的要求，严控“三公经费”支出。

执行情况:2020年“三公经费1.92万元，其中，公务用车运维费1.77万元，接待费0.15万元。2019年“三公经费”1.98万元，其中，公务用车运维费1.27万元，接待费0.71万元。

执行情况评价:执行情况良好，“三公经费”年底实际支出较年初预算有所减少，比较上年有所减少。

 4.严控结转结余

目标：财政结转结余目标为不超过上年结转结余数。

执行情况:2020年，我单位财政结转资金共计19.57万元，比2019年结转数增多。

执行情况评价:执行情况良好。2020年财政结转结余超过上年结转结余。结转资金较上年增多的原因是:2020年扶贫挂包村扶持投入资金比上年相对减少，导致扶贫预算经费结余相对上年多，结余应付未付的包干经费。

5、“三公经费”节支增效

目标:按照“三公经费”只减不增的要求，严控“三公经费”支出。

执行情况:2020年“三公经费1.92万元，其中，公务用车运维费1.77万元，接待费0.15万元。2019年“三公经费”1.98万元，其中，公务用车运维费1.27万元，接待费0.71万元。

执行情况评价:执行情况良好，“三公经费”年底实际支出较年初预算有所减少，比较上年有所减少。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

（二）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.存在问题：年初预算绩效目标编制不够完善，部份指标无法细化、量化。

2.整改措施：在编制以后年度绩效时，将注意结合预算资金、职能职责、发展规划制度可量化、具体细化、可考核，完整合理的绩效目标。

3.2020年财政拨款结转结余率为6.96%，财政拨款结转上下年变动率为154.32%，变动比率较大。我单位将认真认真分析结转结余原因，按照财政结转结余资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行率，控制财政拨款结转结余资金规模。

（二）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.存在问题：年初预算绩效目标编制不够完善，部份指标无法细化、量化。

2.整改措施：在编制以后年度绩效时，将注意结合预算资金、职能职责、发展规划制度可量化、具体细化、可考核，完整合理的绩效目标。

3.2020年财政拨款结转结余率为6.96%，财政拨款结转上下年变动率为154.32%，变动比率较大。我单位将认真认真分析结转结余原因，按照财政结转结余资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行率，控制财政拨款结转结余资金规模。

五、其他重要事项情况说明

本部门不涉及2.外交（类）3.国防（类）4.公共安全（类）5.教育（类）6.科学技术（类）7.文化旅游体育与传媒（类）8.社会保障和就业（类）9.卫生健康（类）10.节能环保（类）11.城乡社区（类）12.农林水（类）13.交通运输（类） 14.资源勘探信息等（类）15.商业服务业等（类）16.金融（类）17.援助其他地区（类） 18.自然资源海洋气象等（类）20.粮油物资储备（类）21.国有资本经营预算（类）22.灾害防治及应急管理（类）23.其他（类）24.债务还本（类）25.债务付息（类）26.抗疫特别国债安排（类）等的支出，所以这些的支出都为0。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 （一）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人及家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参公管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物。

（四）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340100122501111