监督索引号53340100128301000

中共香格里拉市委党史研究室

部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中共香格里拉市委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共香格里拉市委党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共香格里拉市委党史研究室、香格里拉市地方志编纂委员会办公室是市委、市人民政府的地情研究、咨询、服务职能部门。其主要工作职责是：1、制定全市党史、地方志等地情研究规划，组织指导党史、县志、年鉴、执政纪要的编纂、审定、验收、出版、发行工作，协调指导并审批、审定县级部门志及专业志的编纂、出版工作；2、整理旧志、收集、研究、编纂各种历史资料、地情资料，开展史志编纂理论研究；3、培养人才，提供地情咨询、服务工作。4、本室工作具有集“编、研、藏、教、用”的综合功能，工作上认真贯彻落实各级党委和政府关于史志工作的各项方针政策，制定行业发展规划，实施行业管理；加强部门管理，提高部门工作效率；组织协调与省委、州委党史研究室、地方志办公室及市级各部门工作关系；完成市委、市政府主要领导及分管领导交办的其它工作。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

下设办公室、年鉴编辑室、执政纪要编辑室、财务室、档案室、史志通讯编辑等6个股室。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员编制为9人，其中行政8人，行政工勤1人。截至2020年12月31日，年实有人员9人（含提前退休1人）。

（二）2020年度重点工作任务介绍

 1、紧扣目标任务，“不忘初心、牢记使命”主题教育取得实效。根据《中共香格里拉市委关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施意见》（香发〔2019〕11号）精神，我办高度重视，及时召开会议研究部署，结合单位实际及时成立“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组，制定方案；按照“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，围绕理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的具体目标，把学习教育贯穿始终。在思想觉悟、能力素质、道德修养、作风形象方面得到较大提升，进一步增强了贯彻落实的自觉性和坚定性，提高了用理论指导实践、推动工作的能力。

2、紧扣工作重点，完成全年目标任务。紧紧围绕党史和地方志工作任务，全体干部职工团结一心，奋力拼搏，顺利完成年度目标任务。一是完成《中国共产党香格里拉市历史》（第一卷）编纂工作。《中国共产党香格里拉市历史（1936.4－1950.5）》（第一卷）自2014年启动征编工作以来，历经组织启动、研制纲目、征集资料、史料勘正、撰写史稿、反复校稿等阶段，2019年完成评审稿，报州委党史研究室评审验收；2020年组织专人对《中国共产党香格里拉市历史（1936.4－1950.5）》（第一卷）进行六校，并向市级处级以上领导，市委、市人大、市政府、市政协及相关市委、市政府各工作部门、专家、志办干部职工等发放征求意见稿53份，全面征求意见建议，召开市级评审会，进一步修改完善后，预计2021年初出版。二是完成《中共香格里拉市委执政纪要》编辑、出版。今年年初，完成2019卷的发行工作，出版发行500册，提供利用213册。同时，根据《中共香格里拉市委办公室关于认真做好<中共香格里拉市委执政纪要（2018）>稿件编纂工作通知》（香办通〔2019〕5号），完成2019年中央、省委、州委主要领导到香格里拉市视察、调研重要批示、指示，市委重要会议，市委的重要决策文件，市委主要领导开展调查研究、指导工作等、重要活动；完成市委执政综述，市委10个部门，纪委、监察，12个部门党组，16个机关党委、5个党群部门，11个乡镇党委，市委常委执政论坛、调查研究以及市人大常委会主任、政协主席特约稿件，市委执政大事，附录等附录等稿件的征集、统稿、打印、校对、审定工作。并按程序送云南省科技出版社，按规范要求付梓印刷。全书共计70余万字，24个版面彩版。三是完成《香格里拉年鉴》编辑、出版。2020年初完成《香格里拉年鉴》（2019）卷发行工作，共计发行500册，向全市提供利用215册。同时，按照《年鉴》编纂、出版发行的相关规定和编纂规划，起草《香格里拉史志办公室关于做好<香格里拉年鉴(2020)>稿件编撰及报送工作的通知》，对收录内容的侧重点及应注意的事项进行明确规定，下发全市。完成96家涉及部门、单位、企业的统稿工作，大事记收集整理。按程序送云南科技出版社，按保密要求送市保密局进行涉密审查，按规范要求付梓印刷出版。全书共计71.8余万字，18个版面的彩版。四是完成《香格里拉史志通讯》编辑、出版。年初完成《香格里拉史志通讯》（2019年合刊）出版发行，出版500册，向全市提供利242册。2020年完成《香格里拉史志通讯》（2020年合刊）的稿件征集、编辑、统稿工作，按程序印刷一稿。五是完成《中甸县志通讯资料合辑（1987—1995年）》编辑、出版。全书收录了《中甸县志通讯》1987年至1995年间具有较高存史价值、参考价值的资料，共1300多页，分上下两册，作为内部资料出版。现已完成编辑工作，待进一步审核校对后，付梓印刷出版。六是完成省、州年鉴香格里拉市篇目的编写、上报工作。按照上级业务指导部门的要求，为省、州各级年鉴提供香格里拉市情资料，上半年按时按质完成2020年版《云南年鉴》《云南经济年鉴》《迪庆年鉴》的香格里拉市情资料撰稿任务和上报工作。七是开展党史和地方志宣传教育工作，充分发挥史志“资政、育人”功能。利用部门史志陈展资料室作用，为相关部门、专家、学者利用(赠送、借阅)史志资料130余册，与丽江、昆明及省外兄弟单位交换志、鉴、党史书籍32册。到红旗小学、实验小学发放《红色记忆故事》《民族团结进步在迪庆涉藏地区的红色传承》200册，进一步发挥了党史资政育人功能，有效激发了广大干部群众爱党爱国热情和民族团结精神。根据上级要求，《香格里拉年鉴》2018卷、2019卷参加云南省第十三届年鉴系列评奖活动，分别荣获综合一等奖和综合二等奖。

3、切实加强党的建设，增强廉洁自律意识。一是抓党建强思想。结合部门党史工作，认真开展党建各项工作，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为根本，以“基层党建提升年”为抓手，全面改革创新精神提高支部党建质量，认真贯彻落实党的十九大精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”“拥护核心、心向北京”教育实践活动，强化学习，提升党员干部综合素质，提高党性修养。与市委及直属机关工委签订党建责任书，并制定部门责任书与党员干部签订。

4、围绕中心，服务大局。一是完成扶贫工作。按照市委、市政府对扶贫工作的安排部署要求，认真按要求完成派驻驻村队员，组织干部职工按节点下沉扶贫点，开展到户遍访、进行环境卫生整治、补充完善明白卡、填写“遍访表”“贫困户非卡户”走访等各项工作，迎接扶贫检查。深入挂联点开展党课教育、政策宣传等结对共建活动，努力实现基层党建和脱贫攻坚“双推进”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共香格里拉市委党史研究室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：参照公务员法管理的事业单位1个,中共香格里拉市委党史研究室，下设办公室、年鉴编辑室、执政纪要编辑室、财务室、档案室、史志通讯编辑等6个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共香格里拉市委党史研究室部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 中共香格里拉市委党史研究室部门2020年度收入合计274.46万元。其中：财政拨款收入274.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入00万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入274.46万元较上年收入247.51万元增加26.95万元(均为一般公共预算收入)。主要原因人员经费年初预算增加

 二、支出决算情况说明

中共香格里拉市委党史研究室部门2020年度支出合计279.13万元。其中：基本支出231.18万元，占总支出的83%；项目支出47.95万元，占总支出的17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：财政拨款支出279.13万元较上年支出244.53万元增加34.6万元。其中：其中，基本支出231.18万元较上年支出203.44万元增加27.74万元；项目支出47.95万元较上年支出万元41.59万元增加6.36万元。其中，工资福利支出210.9万元较上年支出189.58万元上年增加21.32万元；原因是人员经费增加。商品和服务支出19.88万元较上年支出55.45万元减少35.57万元。

 （一）基本支出情况

2020年度用于保障中共香格里拉市委党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出231.18万元。与上年对比：基本支出231.18万元较上年支出203.44万元增加27.74万元，原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出211.3万元，占基本支出的91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.88万元，占基本支出的9%。 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中共香格里拉市委党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.95万元。与上年对比项目支出47.95万元较上年支出万元41.59万元增加6.36万元。具体项目开支及开展工作情况.

1、完成《中共香格里拉市委执政纪要（2018）》的出版发行，向州、市及相关部门赠阅工作。

2.完成《中共香格里拉市委执政纪要（2019）》稿件征集、审定、编辑、出版工作。

3.完成《中甸县志通讯资料萃编（1987—1995）》一书出版发行工作，向州、市相关部门赠阅工作

4.完成《党史正本》出版发行工作。

5.完成党史宣传工作。

 6.完成2020年度的《云南年鉴》《迪庆年鉴》香格里拉篇的编写、送审、上报工作。

7.完成《香格里拉年鉴（2019）》的出版发行，向州、市及相关部门赠阅工作。

8.完成《香格里拉年鉴（2020）》稿件征集、审定、编辑、出版工作。

9.完成《香格里拉史志通讯》（2020合刊）组稿、编辑、出版工作。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共香格里拉市委党史研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计279.13万元，占本年支出合计的100%。与上年对比：财政拨款支出279.13万元较上年支出244.53万元增加34.6万元。原因是人员经费增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出229.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于主要用于在职及提前退休人员的工资支出,办公费,水费,电费,邮电费,差旅费等的支出。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  3.国防（类）支出 0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  8.社会保障和就业（类）支出 20.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7%。主要用于主要用于机关事业单位养老保险支 。

  9.卫生健康（类）支出 14.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5%。主要用于主要用于支出行政单位医疗9.12万元，公务员医疗补助支出4.9万元，其他行政单位医疗支出0.63万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  12.农林水（类）支出 0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。 

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  14.资源勘探信息等（类）支出 0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  19.住房保障（类）支出14.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2%。 主要用于住房公积金单位部分缴费

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共香格里拉市委党史研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2019年三公经费预算1.46万元，其中车辆运行费1.25万元，公务接待费0.21万，2020年“三公经费”预算0万元，其中车辆运行费0万元。原因是没有公车及接待。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年 减少1.46万元， 下降146%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少万元， 下降0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少1.25万元， 下降125%；公务接待费支出决算 减少0.21万元，下降21%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共香格里拉市委党史研究室部门2020年机关运行经费支出19.87万元，与上年13.85万元对比增加6.02万元，部门机关运行经费主要用于：办公费 、邮电费 、差旅费

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中共香格里拉市委党史研究室部门资产总额38.47万元，其中，流动资产29.44万元，固定资产9.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年40.62万元相比，本年资产总额减少2.15万元，其中固定资产 减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政0府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

党史办在情况说明里没有需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53340100128301111