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附件1

香格里拉市水务局2021年预算公开目录

第一部分香格里拉市水务局2021年部门预算编制说明

第二部分香格里拉市水务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

香格里拉市水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《云南省<中华人民共和国水法>办法》、《云南省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》、《迪庆州取水许可管理办法》等法律法规、方针、政策。

2、研究本市水务发展战略，起草有关水行政管理方面的地方性规章草案，提出水务中长期发展规划及年度计划，并组织实施；参与制定有关流域水资源规划。

3、统一管理本市水资源（含地表水、地下水）；负责组织收缴各项政策性水务规费（防洪、水资源、砂石），制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布水资源公报。

4、负责本市计划用水、节约用水的管理；组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和标准，并监督实施。

5、负责本市河道、水库、湖泊、堤防保护的管理工作；监测河流、湖泊、水库及饮水区等水域的水量、水质；核定水域纳污能力，研究提出水功能区的划分、限制排污总量和水环境治理的意见。

6、负责本市水务工程和水务设施的保护、管理工作；组织编制水务工程建设项目建议书和可行性研究报告；组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；组织水务工程的竣工验收工作。

7、组织、协调本市农田水利基本建设和管理、人畜饮水工程建设和乡镇供水工作；参与农村改水；指导农村水利工作。

8、组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，减轻水旱灾害损失；承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。编制本市防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

9、组织全市水土保持工作，研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治，审批建设项目的水土保持方案。

10、加强水资源的节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用。

11、加强水库开发、利用、保护、管理、治理与监督；负责全市江河湖泊的综合治理和开发管理。

12、组织制定全市水利水电、水土保持、人饮工程等的发展规划、中长期的年度规划；制定全市江河、湖泊及其流域的综合治理规划，并负责组织实施。

13、统一管理全市水资源，负责全市水资源的监测、调查、评估、分析，对水资源保护实施监督管理。

14、承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

香格里拉市水务局属行政事业单位，行政内部共设3个股室。行政编制共有8人，其中：行政在职实有人数8人，行政工勤在职实有人数1人，不含提前退休5人；事业内设6个股室，分别为香格里拉市水库管理局、香格里拉市水务规划计划所、香格里拉市水政监察大队、香格里拉市农村水利水电所、香格里拉市水利工程建设管理站、香格里拉市水利水电工程质量与安全生产监督站。事业编制53人，在职实有人数局内46人，不含提前退休18人。车编2辆，实有3辆。其中1张为事业用车，因此不存在超编。

（三）重点工作概述

1.以解决短板为导向，推进水利工程夯基增效

2020年完成固定资产投资入库2.3455亿元。一是完成毕桑谷水库续建内容，完成投资5000万元。二是完成老屋基河小流域治理项目，完成投资526万元。三是完成2020年第一批农村饮水安全巩固提升项目，完成投资1243.03万元。四是完成2020年农村饮水安全水质提升项目，完成投资5583.54万元。五是完成2020年水源地保护项目，完成投资1474.38万元。六是完成金江镇安全饮水及农业灌溉设施建设项目，完成投资803.39万元。七是完成东旺乡上游崩巴组河道治理建设项目，完成投资90万元。

2.以职能定位为遵循，推进水旱防御能力增强

一是及时组织修订完善了《香格里拉市防汛应急预案》《山洪灾害防御预案》等系列防汛应急预案及水库调度方案；二是完成了山洪灾害预警系统站点的检查维修工作；三是开展了山洪灾害防御应急演练及城镇超标准防洪预警演练。

3.以生态再造为依托，推进河长制工作深入深化

一是开展巡河工作。全市巡河共计2707次：其中市级230次，乡（镇）级858次，村级1619次。二是初步完成63条规模以下河流管理范围划定。三是有序推进水环境治理，整治河湖面源垃圾车辆及机械投入48次，参与“清河行动”1490人次，清理140公里河道，清理164.5吨河道面源垃圾。四是打造美丽河湖示范点。完成了硕多岗河普达措段、碧塔海等5条河流省级美丽河湖申报工作。

4.以精准治理为常态，推进水行政管理更严更实

一是强化小水电清理整顿。完成全市39座小水电站审批及下泄生态流量设施改造和监控监测设施安装，并全部接入州级生态流量监管平台。二是强化水资源管理。开展取水工程核查登记整改提升，完成取水工程核查登记整改44个。全市运行44个水电站，40个水电站完成了流量监测设施及视频监控设施建设。全年征收水资源费2216.78万元。三是强化水土保持监管。落实好水土保持“三同时”制度，全市上报、审批生产建设项目水土保持方案29个；开发建设项目水土保持设施核查、备案、验收项目12件，征收水土保持设施补偿费63.35万元。四是稳步推进农村供水工程水费收缴工作。编制完成农村供水工程水费收缴方案，完成农村集中供水工程全面定价，完成千人以上集中供水工程水费收缴工作，20人以上集中供水工程水费收缴工作完成率达到90%以上，全市农村供水工程实现全部收费且水费收缴率达到95%以上。五是抓好水库运行管理工作。桑那水库蓄水量达到1000万方，完成城市供水1002.4万方；康思水库蓄水400万方，完成城市供水140万米。

5.以重拳整治为警示，推进水政执法从重从严

“世界水日”和“中国水周”期间，对政府各单位及11个乡镇发放了防汛抗旱宣传手册300本，水土保持宣传手册200本，世界水日&middot;中国水周特刊1500份；通过电视、广播、电信等多种形式深入开展水法规宣传动。围绕扫黑除恶专项斗争，2020年发现河道采砂及侵占河道违法行为案件9起。积极配合相关部门打击取缔违法砂石加工点，有效遏制了水利行业黑恶势力滋生。

6.以提前谋划为突破，推进项目储备提档升级

一是编制完成了《香格里拉“十四五”水安全保障规划》、《香格里拉市“十四五”农村供水规划》《香格里拉市水利基础设施空间布局规划》《香格里拉市河道采砂规划》及《金沙江干流五境乡至虎跳峡段河道采砂规划（2020-2024年）》。二是开展各项重点项目立项申报工作。配合州级部门开展三岔河水库、给初楚水库相关前期工作，完成了2021年河道治理工程勘察设计工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制 8人，事业编制53人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2021.09万元，其中：一般公共预算2021.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了20.32万元，主要原因是2021年有正式退休人数3人，因此机关工资福利支出预算数比2020年少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2695.93万元，其中:本年收入2021.09万元，上年结转收入674.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2021.09万元（本级财力2021.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了488.97万元，主要原因是2019年财政拨款结转数为165.55万元，2020年财政拨款结转数为674.84万元，因此2021年财政拨款收入比2020年多。

预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2021.09万元。财政拨款安排支出 2021.09万元，其中：基本支出1951.09万元，与上年对比减少了46.32万元，主要原因是2021年有正式退休人数3人，因此机关工资福利支出预算数比2020年少 ；项目支出70万元，与上年对比增加了26万元，主要原因是2021年度项目预算中只有实行最严格水资源管理考核制度专项经费预算数70万元。2020年项目预算中只有编制一河一策、一河一档及制作安装河长公示牌、宣传牌资金18万元，山洪灾害非工程设施项目维护资金26万元。因此2021年项目支出数比2020年项目支出数多26万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出181.82万元、2080599其他行政事业单位养老支出1.02万元、 2101101行政单位医疗16.99万元、 2101102事业单位医疗70.95万元、2101103公务员医疗补助45.46万元、2109999其他卫生健康支出3.95万元、2130301行政运行289.6万元、 2130304水利行业业务管理1274.93万元、2210201住房公积金136.37万元。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.83万元，较上年减少1.95万元，下降28.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市水务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

香格里拉市水务局2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

增减变化原因是2020年无单独的公务接待费预算，所产生的接待费从单位包干经费中列支，因此增长率为100%。而2021年的公务接待费0.3万元是从包干经费细化中列支的。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市水务局2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，公车租赁费0.53万元，较上年减少2.25万元，下降33.18%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费4万元，较上年减少2万元，下降33.33%。公车租赁费较上年减少了0.25万元，减少32%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因是2020年公务用车运行维护费预算中包含一辆事业用车，此车是水务局农村水利水电股名下的保有事业用车，没有进行公车改革，没有车辆编制，因此财政没有下达2021年度此车的运行维护费2万元，同时也减少了2021年度的公车租赁费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.实施全市11个乡镇集中供水水质提升及水质检测，计划投资5000万元。

2.实施全市11个乡镇农村饮水安全巩固项目，计划投资1000万元。

3.实施洛吉河生态清洁小流域，计划投资785.23万元。

4.续建香格里拉市毕桑谷水库，计划投资5000万元。

5.续建硕多岗河建塘段治理工程，计划投资731.84万元。                                                                                      

6.完成三岔河水库工程初步设计批复工作，并争取开工建设。                                                                                  

7.完成农村饮水安全水源地保护项目实施方案编制审批工作。                                                                                  

8.完成金沙江干流迪庆香格里拉段近期防洪工程规划方案批复。                                                                              

9.“完成十四五”项目前期编制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排情况为办公费预算10.49万元，水费预算1万元，电费预算4万元，差旅费预算18万元，公务接待费预算0.3万元，公务用车运行维护费预算5.7万元。（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53340100433200111