香格里拉市建塘镇尼史小学2021年预算公开目录

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香格里拉市建塘镇尼史小学2021年预算公开编制说明

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香格里拉市建塘镇尼史小学2021年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市建塘镇尼史小学是财政全额拨款事业单位，学校贯彻执行党中央、国务院对教育工作的方针政策。在上级主管部门领导下，实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学和管理工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。为香格里拉市建塘镇尼史村及外来务工子女进行义务教育工作服务，隶属香格里拉市教育体育局管辖。学校财务管理实行独立核算，由香格里拉市财政局统一实行预算管理，是一级预算单位，财务工作纳入国库集中支付管理范围，严格按照财经法律法规做好部门预算工作。

（二）机构设置情况

香格里拉市建塘镇尼史小学下设：校长室、副校长室、办公室、教导处、财务室、总务室、校医室、少先队室8个科室机构。科室设置较上年没有变化，目的为了更好的开展教育教学工作。

（三）重点工作概述

教育教学常规管理制度的改进和实施，给我校的教学带来了春天的气息，在本学年中我校教育教学工作得到整体提高

香格里拉市建塘镇尼史小学2021年主要工作从以下几个方面开展：

1、加强教师队伍管理，抓好教育教学工作，教研工作，提高教师的专业水平和教学技能，认真细致地做好素质教育考核。

2、加强寄宿制学生管理， 提高学生学习、活动热情，促进学生阳光、健康成长。强化法制教育，提高创安意识特别是学生在校期间疫情防疫工作、校内外安全工作、食品安全工作。2021年，我校安全工作继续贯彻“安全第一，预防为主”的方针，进一步加强学校安全管理工作。根据教育部《学生伤害事故处理办法》及上级部门安全工作要求，结合我校实际，切实加强学校安全工作管理，增强师生安全意识，完善学校内部安全管理体制，形成齐抓共管的校园安全整体网络，避免各类事故的发生。通过开展形式多样的安全讲座，包括新冠肺炎疫情防止、校园欺凌事件应急预案、地震、火灾逃生演练、交通安全讲座、艾滋病及相关传染疾病的防控预防讲座等，切实加强师生的安全防范意识，防止了意外事故的发生。安全工作是学校的重要工作，学校安全负责人坚持做好每周的安全隐患排查和整改工作，要求每位教师把安全教育挂在嘴上，放在心上，做到天天讲、时时念，我校全年没有发生重大的安全事故。每年春季是各种流行传染疾病的多发季节，我校严格落实预防传染病方案，通过国旗下讲话、宣传栏、黑板报、致家长的一封信，宣传疫情预防、疾病预防知识，严格学生进校检查登记制度，做到每周有检查记录，定期对校园进行消毒，做好消毒记录，定期做好对患病学生追踪记录，保障学生的身体健康。我校还用心组织民族课间操、形式多样阳光体育运动活动，增强学生体质，开足音、体、美和学校各学科课程，促进学生全面发展。我校工会组织开展丰富多彩的“三八妇女节”及“教师节”活动，并在节假日看望慰问困难职工，实时掌握离退休职工的现状，解决职工困难,校园氛围融洽，教师队伍团结和睦。

3、积极组织教师参加各种教育教学培训，参加各种教育教学竞赛。

4、抓好少先队工作，积极配合学校少先大队，结合实际搞好各项活动。开展“你好，新时代”庆“六.一”活动、入队活动等系列主题教育

5、开展好日常财务工作，积极为学校服务，保障学校正常教育教学运行工作。加强固定资产管理，增强收支按照预算严格管理的意识，发挥财务人员核算和服务的职能，关注财经制度的变化，通过各种形式进行业务学习、提高自身业务素质。

二、预算单位基本情况

香格里拉市建塘镇尼史小学编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 0人，事业编制39人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，非财政供养0人。财政专户资金、单位资金保障0人

离退休人员 14人，其中： 离休0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1194.1万元，其中：一般公共预算1173.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元, 上年结转结余20.67万元。

上年总收入：1195.11万元，与上年对比总收入减少4.01万元，总收入减少主要原因是其他收入减少，在职在编人员调出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1194.1万元，其中:本年收入1173.43万元，上年结转收入20.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1173.43万元（本级财力1173.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

上年财政拨款：1194.11万元，与上年对比财政拨款收入减少4.01万元，减少主要原因是其他收入减少，在职在编人员调出减少，结转结余较上年增加4.38万元。

1. 预算单位支出情况

   2021年部门预算总支出 1194.1万元。财政拨款安排支出 1194.1万元，其中：基本支出1180.68万元，项目支出13.42万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

   1. 小学教育支出：910.71万元，主要用于人员经费支出。

   2. 社会保障和就业支出：107.28万元。

   其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出106.74万元；

   其他行政事业单位养老支出0.54万元。

   3. 卫生健康支出：82.63万元。

   其中：事业单位医疗支出51.54万元。

   公务员医疗补助支出26.69万元。

   其他卫生健康支出 4.4万元。

   4. 住房保障支出80.06万元

   其中：住房公积金：80.06万元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出1180.68万元，项目支出13.42万元）。

   1. 工资福利支出: 1144.67万元。

   2. 商品和服务支出：30.35万元。

   3. 对个人和家庭的补助支出：19.08万元。

2. 省对下专项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

   （一）与中央配套事项

   功能科目分组，主要用于……。

   2021年香格里拉市建塘镇尼史小学无列入省对下专项转移支付项目。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   功能科目分组，主要用于……。

   2021年香格里拉市建塘镇尼史小学无列入省对下专项转移支付事项。

   （三）经济社会事业发展事项

   功能科目分组，主要用于……。

   1、小学教育支出：910.71万元，主要用于人员经费支出及日常办公经费支出。

   2、社会保障和就业支出：107.28万元（主要用于单位人员社会保障支出）

   其中：机关事业单位基本养老保险经费支出：106.74万元； 主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

   其他行政事业单位养老支出：0.54万元，主要用于单位养老支出。

   3、 卫生健康支出：82.63万元，主要用于单位人员医疗卫生和事业单位医疗支出。

   其中：事业单位医疗支出：51.54万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出。

   公务员医疗补助支出：26.69万元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。

   其他卫生健康支出：4.4万元，主要用于单位人员身体健康体检支出。

   4、住房保障支出80.06万元

   其中：住房公积金支出：80.06万元，主要用于单位人员住房公积金经费支出。

   六、政府采购预算情况

   （无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   香格里拉市建塘镇尼史小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年减少0.52万元，下降17.8%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   香格里拉市建塘镇尼史小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   香格里拉市建塘镇尼史小学2021年无因公出国（境）费预算。

   （二）公务接待费

   香格里拉市建塘镇尼史小学2021年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.52万元，下降17.8%，国内公务接待批次为10次，共计接待20人次。

   增减变化原因是因为财政预算调整，把公务接待费调整到公务用车购置及运行费中，严格控制管理公务接待。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   香格里拉市建塘镇尼史小学2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   增减变化原因是2021年年初预算公务用车购置及运行与2020年相比较无变化，财政预算调整，降低公务接待费，调整提高公务用车购置及运行中。

   八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市建塘镇尼史小学2021年项目：

（一）项目支出预算为高原农牧民子女学生生活费资金

（二）项目支出预算为学生营养餐补助资金

（三）项目支出预算为义务教育公用经费资金

（四）项目支出预算为义务教育不够用积分（随班就读学生公用经费资金）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无特殊专业名词

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

香格里拉市建塘镇尼史小学是事业单位无机关运行经费安排情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（一）资产总体情况

截至 2020 年 12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 2,101.3 万元，较上年增长 615.88%。负债总额 6.6 万元 ,较上年增长 -11.02%。净资产 2,094.71万元 ,较上年增长 632.13 %。

1.资产分布情况。

我部门 /单位行政单位国有资产 0万元，占 0.00%；事业单位国有资产 2,101.3万元，占 100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占 0.00%。

2.资产构成情况。

流动资产 27.27 万元，较上年增 长 15.05%，占资产总额 1.30%； 固定资产 2,074.03万元，较上年增长668.66 %， 占资产总额 98.70% ； 在建工程 0万元，较上年增长 % ， 占资产总额 0.00% ； 长期投资 0 万元 ，占资产总额 0.00%； 无形资产 0万元，较上年增长 % ，占资产总额 0.00%； 公共基础设施 0万元，占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 0万元，占资产总额 0.00 % ； 文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00 % ； 保障性住房 0万元，占资产总额 0.00 % 。

3.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 1,644.89 万元，占固定资产的 79.31% （其中，房屋 1,471.96 万元，占固定资产的 70.97%） ； 通用设备 179.34 万元，占 8.65 %（其中，车辆 2.58 万元，占 0.12% ， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 128.65万元，占 6.20%） ； 专用设备 200.89万元，占 9.69%（单价100万（含）以上设备 95.86万元，占 4.62%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 0.36 万元，占 0.02% ； 家具、用具、装具及动植物 48.56万元，占 2.34 % 。

（二）具体管理情况

1.资产配置情况

2020 年度，我部门 /单位配置固定资产 1,884.66 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物 1,566.18万元，占 83.10 %； 配置通用设备 103.24 万元，占 5.48 % ； 配置专用设备 215.24万元，占 11.42% ； 配置文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；配置图书档案 0 万元，占 0.00 %；配置家具、用具、装具及动植物 0 万元，占 0.00 % 。从配置方式分析，新购 1,490.51 万元，占 79.09 %；调拨 0 万元，占 0.00 %；接受捐赠 0 万元，占 0.00 %；置换 0 万元，占 0.00 %；其他方式新增 394.15 万元，占 20.91 %。

我部门 /单位配置无形资产 0 万元。从资产类别分析，配置专利 0 万元，占 0.00 %；配置非专利技术 0 万元，占 0.00 %；配置土地使用权 0 万元，占 100.00 %；配置计算机软件 0 万元，占 0.00 % 。 从配置方式分析，新购 0 万元，占 0.00 %；调拨 0 万元，占 100.00 %；接受捐赠 0 万元，占 0.00 %；置换 0 万元，占 0.00 %；其他方式新增 0 万元，占 0.00 %。

我部门 /单位配置 在 建工程 0 万元。

2.资产使用情况。

（ 1）资产自用情况。

截至 2020 年 12月31 日， 我部门 /单位自用固定资产 2,247.75 万元，占账面固定资产总额的 100.00 %， 其中 : 在用 2,247.75万元，占账面固定资产总额的 100.00 % ；闲置 0 万元，占账面固定资产总额的 0.00 % ； 待处置（待报废、毁损等） 0 万元，占账面固定资产总额的 0.00 % 。自用无形资产 0 万元 ，占账面无形资产总额的 100.00 ；其中 在用 0 万元，占账面无形资产总额的 100.00 % ；闲置 0 万元，占账面无形资产总额的 0.00 % ； 待处置（待报废、毁损等） 0 万元，占账面无形资产总额的 0.00 % 。 （ 2）出租出借情况。

截至 2020 年 12月31日，我部门/单位出租出借资产 0 万元，占资产总额的 0.00 %。 其中，流动资产 0 万元，占资产总额的 0.00 %； 固定资产 0 万元，占资产总额的 0.00 %； 无形资产 0 万元，占资产总额的 0.00 %； 在建工程 0 万元，占资产总额的 0.00 %； 其他资产 0 万元，占资产总额的 0.00%.

2020 年度新增出租出借资产 0万元。其中，流动资产 0 万元，占 %； 固定资产 0 万元，占 %； 无形资产 0万元，占 %,在建工程 0 万元，占 %,其他资产 0 万元，占 %。

（ 3 ） 对外投资情况。

截至 2020 年 12月31日，我 部门 /单位 对外投资总额 0 万元 。其中，短期投资 0 万元，；长期债券投资 0 万元；长期股权投资 0 万元。

2020 年度新增对外投资 0 笔 ， 账面原值 0 万元。其中， 短期投资 0 笔 ， 账面原值 0 万元； 长期债券投资 0 笔 ， 账面原值 0 万元； 长期股权投资 0笔，账面原值 0 万元。

3.资产处置情况

2020 年度，我部门单位处置资产 0 万元。从资产类别分析 ,流动资产 0 万元，占 %；固定资产 0 万元，占 %； 无形资产 0 万元，占 %；长期投资 0 万元，占 %；在建工程 0 万元，占 %；其他资产 0 万元，占 % 。从处置形式上分析，出售 \出让\转让 0 万元，占 %；无偿调拨（划转） 0 万元，占 %；对外捐赠 0 万元，占 %；置换 0 万元，占 %；报废报损 0 万元，占 %；货币性资产损失核销 0 万元，占 %，其他方式 0 万元，占 %。

4.资产收益情况。

2020 年度，我部门 /单位出租出借资产收益 0万元，其中，流动资产收益 0 万元，占 %；固定资产收益 0 万元，占 %；无形资产收益 0 万元，占 %；在建工程收益 0 万元，占 %；其他资产收益 0 万元，占 %；往期出租出借资产收益 0 万元，占 %。对外投资收益 0 万元，其中，短期投资收益 0 万元，占 %；长期债券投资收益 0 万元，占 %；长期股权投资收益 0 万元，占 %。资产处置收益 0 万元，其中：本期处置资产收益 0 万元，占 %；往期处置资产收益 0 万元，占 %。

（三）重点资产情况。

1.土地资产情况。

截至2020年12月31日，我部门/单位土地账面面积14,832.50平方米，账面原值0万元，账面净值0万元。从使用状况分析：在用14,832.50平方米，占比100.00%，出租出借0.00平方米，占比0.00%，闲置0.00平方米，占比0.00%，待处置0.00平方米，占比0.00%。

本年度新增14,832.50平方米，账面原值0万元。

2.房屋资产情况

截至 2020 年 12月31日， 我部门 /单位房屋账面面积 6,796.63平方米，账面价值 1,482.97 万元， 其中办公用房面积 135.00平方米，占房屋的1.99 ；业务用房面积6,138.63平方米，占90.32%；其他用房面积523.00 平方米，占 7.69%。从使用状况分析： 在 用 6,796.63平方米，占 100.00%,出租出借 0.00平方米，占 0.00%,闲置 0.00平方米，占 0.00%, 待处置 0.00平方米，占 0.00 % 。

本年度新增账面面积 6,526.63 平方米，账面原值 1,438.42万元 ；本年度处置账面面积 0.00平方米，账面原值 0 万元。

3.车辆资产情况

截至 2020 年 12月31日， 我部门 /单位车辆账面数量 1辆，账面原值 10.75 万元，账面净值 2.58 万元 。从使用状况分析：在用 1 辆，占 100.00%，出租 出借 0辆，占 0.00%，闲置 0辆，占 0.00%，待处置 0辆， 占0.00%。

本年度新增车辆 0辆，账面原值 0 万元；处置车辆 0辆，账面原值 0万元 。

4.在建工程情况

截至2020年12月31日，我部门/单位账面在建工程0万元，其中，在建0万元，占%；停建0万元，占%；建成未使用0万元,占%；已投入使用0万元，占%；（未转固年限大于6个月0万元，占%）。

本年度新增0万元，处置0万元。

香格里拉市建塘镇尼史小学2021年预算公开表

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香格里拉市建塘镇尼史小学2021年预算重点领域财政项目文本公开

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