监督索引号53340100143601000

香格里拉市机关事务管理局2019年度决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家及省州市党委、政府关于行政后勤工作的方针、政策，负责市政府机关事务管理工作。

（2）根据国家有关法律法规及方针政策，制定市政府机关事务管理工作的规章和办法，并组织实施。

（3）负责政务中心行政办公区建筑物、构筑物和公共设施等国有资产的统一管理和维护以及房屋修缮等物业管理工作；负责行政中心固定资产、办公设施、设备、办公家具、办公用品的管理和采购工作。

（4）在市政府管理节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。会同有关部门拟定全市公共机构节能中长期规划和及节能政策、制度并组织实施；会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布等工作。

（5）负责行政中心办公区的水电保障及费用收缴、环境卫生、绿化美化、会议服务、安全保卫及食堂管理等机关行政事务的综合管理与服务工作。

（6）负责全市行政事业单位公务用车编制管理工作。

（7）负责处级交流、挂职干部周转房的管理及生活服务保障工作。

（8）负责市委、人大、政府、政协机关事务的管理、保障、服务工作；指导全市各级各部门公务接待工作；承担规定范围的公务接待、大型活动、重要会议接待服务的总务保障等工作。

（9）负责行政中心安全监管和维护稳定工作。

（10）协同有关部门组织实施机关事业单位后勤服务人员的培训工作；负责市机关后勤服务中心的日常管理工作；负责统一调配、管理市级党政机关办公用房及市级机关办公用房物业的管理工作。

（11）完成市委、市政府办公室交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）贯彻执行党和国家及省州市党委、政府关于行政后勤工作的方针、政策，负责市政府机关事务管理工作。

（2）根据国家有关法律法规及方针政策，制定市政府机关事务管理工作的规章和办法，并组织实施。

（3）负责政务中心行政办公区建筑物、构筑物和公共设施等国有资产的统一管理和维护以及房屋修缮等物业管理工作；负责行政中心固定资产、办公设施、设备、办公家具、办公用品的管理和采购工作。

（4）在市政府管理节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。会同有关部门拟定全市公共机构节能中长期规划和及节能政策、制度并组织实施；会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布等工作。

（5）负责行政中心办公区的水电保障及费用收缴、环境卫生、绿化美化、会议服务、安全保卫及食堂管理等机关行政事务的综合管理与服务工作。

（6）负责全市行政事业单位公务用车编制管理工作。

（7）负责处级交流、挂职干部周转房的管理及生活服务保障工作。

（8）负责市委、人大、政府、政协机关事务的管理、保障、服务工作；指导全市各级各部门公务接待工作；承担规定范围的公务接待、大型活动、重要会议接待服务的总务保障等工作。

（9）负责行政中心安全监管和维护稳定工作。

（10）协同有关部门组织实施机关事业单位后勤服务人员的培训工作；负责市机关后勤服务中心的日常管理工作；负责统一调配、管理市级党政机关办公用房及市级机关办公用房物业的管理工作。

（11）完成市委、市政府办公室交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州香格里拉市机关事务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.香格里拉市机关事务管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市机关事务管理局年末实有人员编制16人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制46辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市机关事务管理局2019年度收入合计2097.94万元。其中：财政拨款收入2097.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年总收入较2018年增加1557.3万元，原因为2019年人员增加，工资提高，项目增加其中：2018年物业管理费，2019年物业管理费，东旺虫草山维稳经费列如2019年预算支出。

二、支出决算情况说明

香格里拉市机关事务管理局2019年度支出合计2090.44万元。其中：基本支出764.39万元，占总支出的36.6％；项目支出1326.05万元，占总支出的63.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比项目支出增加：主要原因为增加2018年物业管理费，2019年物业管理费，东旺虫草山维稳经费列如2019年预算支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的日常支出764.39万元。与上年对比增加292.93万元,主要原因分析2019年度人员增加，考入3人调入1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1326.05万元。与上年对比增加1248.14,主要原因为： 2018年物业管理费，2019年物业管理费，东旺虫草山维稳经费列如2019年项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出2090.44万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1741.07万元,主要原因为：2018年物业管理费，2019年物业管理费，东旺虫草山维稳经费列如2019年财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2097.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为73.2万元，完成预算的512%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.4万元，完成预算的157%；公务接待费支出决算为63.8万元，完成预算的638%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2019年度完成公务用车改革，公务用车平台建立于我局，故车编增加，并且2019年公务接待费预算至工作经费中使用，所以2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加55.18万元，增长30.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.73万元，增长8%；公务接待费支出决算增加54.46万元，增长58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因主要原因2019年度完成公务用车改革，公务用车平台建立于我局，故车编增加，车辆运行维护费增加，2018年公务接待费未列入年初预算指标，未计入财政补助收入。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.4万元，占13%；公务接待费支出63.8万元，占87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

2.公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出9.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于接待及办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出63.8万元。其中：

国内接待费支出63.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待432批次（其中：外事接待0批次），接待人次4879人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于日常工作交流、招商引资及扶贫相关工作。发生的接待支出国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

                           第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市机关事务管理局2019年机关运行经费支出515.4万元，与上年对比增加505.56万元,增加原因为2019年项目增加，机关运行经费主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日香格里拉市机关事务管理局资产总额722.63万元，其中，流动资产60.88万元，固定资产661.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加453.6万元，其中固定资产增加440.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53340100143601111