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迪庆州香格里拉市东旺乡部门2019年度部门决算

目录

第一部分 迪庆州香格里拉市东旺乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州香格里拉市东旺乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

东旺乡党委、政府设置 5 个综合办公室：

（一）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履

行机关党务政务、纪检监察、组织、人事、宣传、统战、民族宗

教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、后勤保障

等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的

日常工作。

（二）经济发展办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、

村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权

管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管

理、统计、应急管理、农民负担监督、市场监管等职责。

（三）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、退

- 3 -退役军人、卫生、食品安全、交通、人口和计划生育、医疗保障、

教育、科技、文化旅游、广播电视、残联和 “为民服务中心”等职

责。

（四）扶贫开发办公室。承担贫困户动态管理、扶贫项目申

报管理、产业规划、项目建设、危房改造、安居工程、易地搬迁、

精准扶贫档案资料收集整理、扶贫政策宣传等职责。

（五）基层治理办公室。承担法治建设、依法行政、信访、

社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、

矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

二、事业单位设置和职责

东旺乡设置 7 个事业单位，均为公益一类事业单位：

（一）农业综合服务中心。承办农业、农业机械、生物产业、

畜牧兽医等基层农业技术推广、畜圈改造、动植物疫病防控防治、

农产品质量检测、农村集体经济发展等服务性工作。

（二）水利水电服务中心（河长制办公室）。承办水资源管

理、防汛抗旱、安全饮水、农田水利、水电管理、河湖长制等服

务性工作。

（三）自然资源和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开

发和利用、村镇规划、村容村貌、环境综合整治、地质灾害防治、

园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（四）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能

- 4 -培训与转移、就业、劳动监察、城乡居民养老保险、退役军人服

务、社会救助、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险等服务性

工作。

（五）文体广电服务中心。承办文化宣传、广播电视、旅游

开发管理、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（六）林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地监督管

理，公益林管护、生态护林员管理、森林防火、环境保护、森林

草原病虫害防治、草原沙漠化防治等服务性工作。

（七）财政所。承担乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付

管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入

库等职责

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年全乡各项经济指标稳步发展，农业总产值达到5618万元;农村常住居民人均可支配收入达到8419元，相较上年7585元增长了11%;实现粮食产量3165吨;完成农村劳动力转移就业累计481人。

一年来,我们重点抓了以下几项工作:

（一）抓项目投资，保持经济平稳增长。2019年，我们始终把经济平稳增长放在首位，认真贯彻落实省、州、市稳增长各项政策措施，持续扩大有效投资，实现规模以上固定资产投资1541.11万元。2020年前六个月，产业基础设施总投资1669.534万元，产业基地建设总投资395.688万元。上海结对帮扶建设项目总投资80万元，崩巴河道治理建设项目总投资90万元，各项目建设正有序推进。在工作中，我们满怀热情，以带着政策解决难题、带着公正解决争议、带着感情解决群众困难的思想，努力做好香乡公路等事关全州、全市“大建设”工作大局的重大项目建设。

(二)致力提质量巩固脱贫成效。坚持把脱贫巩固提升作为首要政治任务和第一民生工程,一是基础条件不断改善。

实施农村公路硬化工程，投资996万元；农村饮水安全巩固提升项目，投资190.97万元；实施围栏、机耕路、三面光水沟等项目，投资1434.048万元；实施垃圾池、挡墙等零星项目，投资600.53万元；香格里拉市乡镇城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地整理复垦项目，投资276.14万元；实施卫生院设施设备巩固提升项目，投资78万元，村卫生室均达到标准化建设要求；小学“20条底线”要求全面达标。二是增收能力不断提升。2019年，我乡全面贯彻落实市委、市政府“强龙头、优布局、建基地、提规模、创品牌”的总体思路，以产业扶贫为核心，以企业、专业合作社等经营主体为载体，全面、精准、稳定建立企业、合作社等经营主体与建档立卡户的利益联结机制，建设经济林果、蔬菜、农特产品、特色养殖等扶贫产业基地，“先建后补”推进建设经济林果、羊肚菌、藏鸡、蔬菜4个扶贫车间，重点巩固发展建档立卡户持续增收，确保建档立卡户脱贫不返贫，获得长期稳定收益，全面建设小康路上不落一人。2019年，参与全乡产业扶贫工作的企业、专业合作社等经营主体达到22个以上，特色种植业面积达7087.44亩、养殖畜禽13400头（羽），总投资2396.926万元，其中产业扶贫补助资金976.879万元（含基地建设补助资金776.879万元，扶贫车间200万元），重大动物疫病防治补助资金20万元，企业和农户自筹457.847万元。实施“农村实用技能培训计划”，共计开展7期技能培训、受训462人，其中建档立卡户189人。农村劳动力转移就业481人,其中建档立卡户136人，安置生态护林员56人，乡村公共服务岗28人（本年度新开发建档立卡户劳动力乡村公共服务岗14人）。三是政策保障不断加强。落实好“两免一补”政策、大中专及以上学生补助工作，共计发放补助金554人次，168.32万元；2019年应参合农业人口数为5854人，实际参合5828人，参合率达到99.9%，建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险；完成年度养老保险征收工作，共计个人缴费3420人、合计384.5万元，（其中符合条件的253名建档立卡户由财政代缴5.06万元），全乡享受养老保险待遇人员814人，全年发放养老金106.98万元；符合条件的198名残疾人享受国家兜底保障政策,每月发放两项补贴18.552万元。通过各类政策保障，实现动态管理退出2户10人，无新增户，无返贫户，无清退人口。

（三）致力促转型优化产业结构。始终把产业发展作为富民强乡的支撑,做强传统产业,培育新兴产业,发展质量和效益明显提升。一是特色农业提质增效。2019年我乡农业总产值1409万元，农作物总播种面积11445亩，粮食作物播种面积10845亩，粮食作物总产量3165吨。完成科技项目推广：羊肚菌总种植509.041亩，其中新增163.06亩，总产量为7.635615万公斤，全年产值519.22182万元，黎麦种植150.4亩，产量3.008万公斤，产值39.1万元，辣椒、西红柿种植89.98亩，实现产量97吨，产值74.4万元，苹果产量7.365吨，产值1.10475万元，梨子产量58.938吨，产值11.7876万元。农民人均纯收入 8419元比2018年7568元增长11%。二是重大动物疫情防疫工作取得成效。为切实做好全乡重大动物疫病防疫工作，确保我乡畜牧业健康发展及人民生产生活稳定，坚决贯彻执行国务院制定的“加强领导、密切配合、依靠科技、依法防治、群防群控、果断处置”的工作方针，我乡成立了重大动物防控工作领导小组，制定了实施方案，并及时召开乡级重大动物防控工作会议暨春季重大动物疫病防控工作启动会，成立非洲猪瘟防控领导小组同时部署召开非洲猪瘟紧急会议。切实做到人员到位、组织到位、责任到位、落实到位。通过加强组织领导、完善疫情防控体系；加大监管力度，严禁非法调运；加大宣传力度，提高疫情防控认识；加大排查力度，发现异常及时检测上报；做好消杀、物资保障，把重大动物疫病防控工作纳入议事议程，有效降低动物疫病的发生和流行。全年开展非洲猪瘟防控知识宣传及大型排查工作3轮，排查生猪8960头，设立非洲猪瘟临时检查点一处，销毁猪肉及其制品50公斤。三是做大做强文化旅游业。以滇川通道为依托，利用全域旅游规划内容规划全乡旅游未来发展方向，打造精品旅游路线，加快全乡旅游业发展。做大做强现有服务业、餐饮民俗等行业，加快发展以农家乐、特色农家客栈和农业庄园为主的乡村旅游。文化体育事业蓬勃发展，组织全乡5个行政村开展百村千场篮球赛活动及欢乐香巴拉文艺演出；完成全国第六次体育场地普查工作，共完成全乡58个体育场地的场地地位、坐标数据、图片上报工作；组织演员参加民族文化展示演出，参演人数170人，演出5场；加快非遗传承中心建设（新联村江小组及东旺中心完小），组织开展东旺锅庄传承培训会；完成东旺乡应急广播安装调试及维护工作，设立村级广播室并安装广播设施设备。

(四)致力抓整治、改善人居环境。2019年东旺乡在创建新时期藏区边远地区长治久安示范区工作的引领下，根据实际制定并印发《东旺乡关于创建平安乡镇、文明乡镇、卫生乡镇的实施方案》，积极开展卫生乡镇创建工作。一方面开展环境综合整治宣传教育工作。乡党委政府对环境问题多次召开会议专题研究，分析我乡环境综合整治过程中存在的问题以及解决的办法，并结合我乡各村民小组每月召开的支部主题党日活动，由我乡干部职工到村、到组对东旺乡群众进行环境综合整治工作的宣传和指导，极大地提升了我乡整体的人居环境。另一方面成立了领导小组并制定环境综合整治实施方案。对东旺乡政府驻地、滇川通道沿线及各村民小组的乱堆乱放、环境卫生问题进行综合整治，实施“两清工程”、开展“四治“行动，对发现的违法违规问题及时下达《责令整改通知书》和《违法行为告知书》，督促违法违规行为的整改；此外，我乡建立完善规范化管理的长效机制。将环境综合整治内容纳入村规民约、组规民约，制定并实施《东旺乡干部职工包片（段）卫生责任划分表》，由我乡干部职工对乡政府驻地对环境卫生进行维护。深入推进农村人居环境整治工作,农村垃圾清运覆盖面进一步打开,有力推动村容村貌整治规范化、制度化、常态化。

(五)致力守底线优化生态环境。认真贯彻落实习近平生态文明思想,深入推进最美藏区建设,铁腕整治突出环境问题,生态底色更加靓丽。一是加强生态工程建设。深入推进“百万林”工程,实施“百万林”造林绿化项目，全年种植树木19.6492万株，林地管护方面：兑现集体林73.0623万亩、省级公益林1.3704万亩，生态效益补偿资金国家级930.62万元、省级13.7万元。二是加强生态环境保护。加强领导，高度重视。成立了生态环境专项整治行动小组，集中精力、集中时间，严厉打击乱砍滥伐、无证采伐、违法占用林地、乱占退耕还林地等破坏森林资源的违法行为；广泛宣传，统一思想，协调配合。营造了全乡齐心保护森林资源的氛围。依法严厉打击各类违法犯罪行为，切实有效的保护了现有森林资源。三是加强环境污染防治。持续推进蓝天青山绿水净土四大保卫战，落实工作职责，保证了组织机构完整。认真开展“环境综合整治”、“七城同创”及爱卫各项工作。结合市级“七城同创”工作方案，结合东旺实际，制定了《东旺乡卫生乡镇创建方案》，每月10号、20号、30号集中开展三次村组环境卫生综合整治，由村干部牵头，包组干部配合，进行环境卫生督查，进一步提高群众的环卫意识，促进全乡环境卫生有效改善。采取灵活的宣传方法,利用会议标语、板报、宣传单等方式对群众进行环保政策、法规的宣传；对在硕曲河沿岸侵占、污染河道，在河道内倾倒废土、弃渣、随意堆放、倾倒生活垃圾，非法采砂等违法行为的企业和个人进行专项整治，下达整改告知书27份，有效遏制了违法行为的发生。2019年辖区内没有发生重特大环境污染事件和生态破坏。

(六)致力促改革释放发展活力。始终把改革开放作为推动发展的根本动力,统筹推进各领域改革,着力破解制约发展的结构性、体制性问题。高位推进党政机构改革,初步完成机构改革工作，设立“五办”“七中心”。稳步推进公务用车制度改革,完成车辆处置等工作。

(七)致力强保障增进民生福祉。始终坚持以人民为中心的发展理念。一是教体事业全面发展。全面落实十四年免费教育政策。东旺乡共有1所中心完小，学校共有13个教学班级，472名学生。学校下设6个村级幼儿园，共有在园幼儿161人，小学适龄儿童入学率达100%，年辍学率为0，初中年辍学率为0，17周岁人口初级中等教育完成率100%。深入推进全民健身工程,举办百村千场篮球赛等体育活动。二是医疗卫生全面提升。为全乡72户贫困户419人代缴部分合作医疗费用；建立完善“四重保障”措施，实现“九个确保”，按照村卫生室达标要求，做好全乡五个村卫生室“四室分离”，配备床位和执业医生。三是社会保障全面加强。城乡低保覆盖512人次,实现了应保尽保。发放临时救助100.22万元，优抚对象33人，定期定量生活补助27.97万元，义务兵优待金2人2.02万元。深入实施全民参保计划,城乡居民养老保险、医疗保险参保率均达99%。养老保险参保人员3420人，其中政府代缴精准户253人；享受养老保险人数为814人。四是社会治理全面进步。坚决贯彻落实中央治藏原则和治藏方略,旗帜鲜明开展反分裂斗争,圆满完成了中华人民共和国成立70周年大庆等安保任务；按照迪庆州维稳工作九项长效机制、市级关于平安创建的相关文件及会议精神，结合我乡实际制定了《东旺乡平安乡镇创建工作实施方案》，建立各项工作机制。积极开展矛盾纠纷排查化解工作，乡村两级化解矛盾纠纷共40起；积极开展我乡虫草、松茸季节群众管控工作，加大同毗邻地区的友好交流走访，共计走访13次，促进相互之间的沟通交流及学习，为维护边界和谐稳定打下良好的基础；深入开展扫黑除恶专项斗争,认真贯彻执行各级有关扫黑除恶专项斗争的决策部署，共计开展扫黑除恶专项斗争宣传工作2轮，在全乡范围内发放宣传册共计1000余份，累计宣讲次数89次，设立举报箱60个，在乡政府驻地及各村委会驻地喷绘固定宣传标语9条，布标12条，与全乡所有农户及人大代表签订承诺书1072份；建立宗教领域长效机制。认真开展经幡悬挂规范工作，将扎奔神山作为经幡悬挂规范试点，由乡级组织共计开展了经幡悬挂规范工作2次，由基层治理办到扎奔神山清理违规经幡数次，成立东旺乡宗教工作站及宗教工作领导小组，并完成挂牌工作。排查统计露天宗教构造物3次，佛事活动开展期间派出人员到现场开展稳控工作。落实一网两单工作职责，完成市级宗教工作任务交办单4项。共到寺院走访慰问2次，进一步了解掌握僧尼群体的诉求，加大寺院基本保障建设力度。安全生产形势持续向好,全年未发生重特大安全生产事故和森林火灾。五是“战疫”生产两不误。强化组织领导，成立了疫情防控工作领导小组，统筹领导全乡疫情防控工作；强化网格管理，召开全乡疫情防控工作会并逐村、逐户进行地毯式摸排，全乡境内1月9日后有湖北旅居史的为1人，省外入境人员有76人，省内籍州外返乡人员有69人，均已落实相关管控措施；强化重点管控，乡政府及乡卫生院在上游隧道口设立卡点，对外来人员及车辆尤其是疫情较重地区的人员车辆进行严格排查登记并劝返，同时积极发动群众搜集线索并公布监督电话，在春节期间做到了排查不停、管控不停、报告不停；强化环境整治，乡市场监督管理局、农业综合服务中心等部门密切配合，加大环境消毒、卫生督查等工作力度；强化宣传扫码。通过应急广播、宣传车、微信、标语、公告等形式广泛宣传疫情防控相关要求，延迟取消喜宴、简办丧事，在全乡范围内完成四轮云南健康扫码活动，均为绿码。同时，我乡全面推动辖区内经营户复工复产，截止6月14日全乡经营户复工复产72户，春耕备耕农业生产有序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市东旺乡部门2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室、农业综合服务中心、水利水电服务中心（河长制办公室）、自然资源和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文体广电服务中心、林业和草原服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市东旺乡部门2019年末实有人员编制66人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员2人），事业人员27人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人，主要是：

（一）核定行政编制 35 名，其中：党委书记 1 名、人大主席

1 名、乡长 1 名、党委副书记 2 名、纪委书记 1 名、副乡长 4 名、

武装部长 1 名。

（二）核定事业编制 29 名，其中：

农业综合服务中心核定事业编制 12 名，设主任 1 名。

水利水电服务中心核定事业编制 2 名，设主任 1 名。

自然资源和村镇规划建设服务中心核定事业编制3名，设主任1名。

社会保障服务中心核定事业编制 4 名，设主任 1 名。

文化广播电视服务中心核定事业编制 2 名，设主任 1 名。

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林业和草原工作服务中心核定事业编制 2 名，设主任 1 名。

财政所核定事业编制 4 名，人员参照公务员法管理，设所长

1 名

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市东旺乡部门2018年度收入合计5133.35万元，2019年度收入合计2,891.54万元。其中：财政拨款收入2,891.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比2018年减少2241.81万元，同比减少43.67%。2019年收入比上年度减少原因为项目相比上年减少，因委扶贫资金整合至产业办。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市东旺乡部门2018年度支出合计5718.7万元，2019年度支出合计2,835.91万元。其中：基本支出1,792.06万元，占总支出的63.19%；项目支出1,043.85万元，占总支出的36.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年部门整体支出比上年减少2882.79万元，同比减少50.4%，减少原因为项目支出相比上年减少，因委扶贫资金整合至产业办。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州香格里拉市东旺乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,792.06万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.43%。2018年东旺乡正常运转的日常支出为1984.38万元，2019年日常支出减少192.32万元，同比减少9.69%。减少原因为基本工资、津贴补贴等人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助比上年有所减少。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障迪庆州香格里拉市东旺乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3734.31万元。2019年部门项目支出1,043.85万元，比上年减少2690.46万元，同比减少72.04%，减少的主要原因为2018年项目建设完成竣工验收，资金拨付达92%；且2019年项目支出相比上年减少，因为扶贫资金整合至产业办。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市东旺乡部门2018年一般公共预算财政拨款支出5718.7万元，2019年度一般公共预算财政拨款支出2,787.91万元,占本年支出合计的98.31%。2019年同比减少51.24%。减少原因主要为1、基本工资、津贴补贴等人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助比上年有所减少；2、2018年项目建设完成竣工验收，资金拨付达92%；且2019年项目相比上年减少，因为扶贫资金整合至产业办；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,064.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.18%。分别为：基本工资123.71万元；津贴补贴507.99万元；伙食补助0.18万元；绩效29.31万元；其他社会保障缴费2.76万元；工资福利支出0.9万元；办公费43.11万元；电费0.3万元；差旅费0.33万元；维修费63.07万；租赁费1.56万元；公务接待费10.94万元；劳务费7.75万元；委托业务费11万元；工会经费9.38万；公务用车维护费6.41万元；其他交通费19.17万；其他商品和服务支出39.79万；抚恤金21.51万；生活补助67.32万；。他对个人和家庭的补助0.414万；基础设施建设97.59万；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出40.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。 分别为办公费2万元；电费2.22万元；维修费2.577万；委托业务费13.6万元；工会经费0.46万；公务用车维护费2.14万元；其他交通费0.06万；其他商品和服务支出13.83万；生活补助3.54万；基础设施建设0.48万。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。分别为劳务费5万。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出33.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。分别为：基本工资3.59万元；津贴补贴17.76万元；办公费0.1万元；差旅费0.29万元；劳务费0.08万元；工会经费0.14万；其他商品和服务支出11.18万。

8.社会保障和就业（类）支出205.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。分别为：基本工资11.96万元；津贴补贴53.11万元；机关事业单位基本养老保险缴费105.65万元；职业年金缴费31.43万；其他工资福利支出0.01万元；差旅费0.14万元；工会经费0.87万；其他商品和服务支出0.96万；抚恤金0.72万；生活补助0.4万。

9.卫生健康（类）支出79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。职工基本医疗保险缴费48.38万；公务员医疗补助缴费27.29万；其他社会保障缴费3.33万。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,210.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.41%。基本工资40.48万元；津贴补贴210.39万元；办公费9.43万元；维修费272.22万；劳务费1万元；委托业务费14.03万元；工会经费3.05万；其他交通费0.35万；其他商品和服务支出3，1万；抚恤金5.96万；生活补助63.06万；个人农业生产补贴465.33万；基础设施建设121.72万元.

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出50.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。分别为基本工资8.6万元；津贴补贴40.58万元；工会经费0.63万；税金及附加费用0.38万元

其他商品服务支出0.48万。

19.住房保障（类）支出89.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。明细为住房公积金89.33万。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。其他商品服务支出7.75万；生活补助2.25万。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市东旺乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.49万元，支出决算为19.49万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.55万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10.94万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.55万元，占43.87%；公务接待费支出10.94万元，占56.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 行维护费支出8.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.55万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.94万元。其中：

国内接待费支出10.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待155批次（其中：外事接待0批次），接待人次530人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市东旺乡部门2019年机关运行经费支出258.68万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州香格里拉市东旺乡部门资产总额7799.81万元，其中，流动资产3107.95万元，固定资产319.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产256.24万元，其他资产4115.89万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3859.2万元，其中;流动资产减少97.1万元，固定资产减少415.84万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加256.24万元，其他资产增加4115.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值68.98万元；报废报损资产2项，账面原值68.98万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53340103001101111