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迪庆州香格里拉市投资促进局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 迪庆州香格里拉市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州香格里拉市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署；认真落实州委、州政府、市委、市政府关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署；研究拟订全市对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展香格里拉市投资促进对外宣传工作，负责发布香格里拉市投资促进政策及重要招商引资信息。

2、研究拟订全市投资促进规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作。

3、统筹、协调市直有关部门、各乡（镇）和园区策划推出全市招商引资项目，建立、管理市级重点招商引资项目库；组织、承办各类招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；负责建立营运和维护招商引资大数据信息中心、招商网的建设管理工作。

4、协调督导市级有关部门、各乡（镇）和园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理外来投资企业的投诉。

5、负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作。

6、管理、监督香格里拉市外来投资企业执行有关法律、法规、章程、合同执行情况，分析研究国内外重点企业投资动向。

7、联系服务香格里拉市驻外办事机构、办事处、州外驻香格里拉商会帮助香格里拉开展投资促进工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年,我局在市委、市政府的正确领导下，在州投资促进局的大力指导下，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕全市招商工作目标任务，认真履行工作职责，不断创新工作思路，努力确保年度各项工作任务的顺利完成。现将2019年主要工作情况总结如下：

一、局内部建设

2019年3月，根据《中共香格里拉市委办公室、香格里拉市人民政府办公室关于印发    <香格里拉市深化机构改革实施方案>     的通知》（香办发〔2019〕21号）中成立香格里拉市投资促进局的指示精神，香格里拉市投资促进局部门组建工作在已经全面完成。在2019年事业单位招录考试中，我单位新招录两名职工，目前单位共有干部职工3人。布置完成办公室两间，并且草拟完成局内部管理、学习等相关制度；收发文材料制作；电话申请安装；银行账户开设等工作。在单位仅有2名党员，没有支部的情况下，与香格里拉市工信局合作开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，做好了集中学习、个人学习、调查研究、主题党日等各项学习工作，提升了全体干部职工的政治站位。    

二、招商工作

1、2019年1--12我市共实施招商引资项目25项。招商引资实际到位资金78.06亿元。完成年初与政府签订的83亿招商引资目标任务的94%。其中省外到位资金24.41亿元，省内到位资金53.65亿元，在我市所实施的25个经济合作项目中，电力开发项目有1个；基础设施建设项目15个；旅游开发项目1个；房地产开发项目3个；农业产业种植及加工5个。25个项目涵盖了我市水电、基础设施、旅游、房地产、种植、加工等产业，开发商主要来自浙江、北京、重庆、甘肃、四川、广东、贵州及云南省内。

2、为贯彻落实国家、云南省发展建设体育休闲小镇工作部署，抢抓体育文化旅游产业发展机遇，结合项目投资开发建设的实际需求，香格里拉市人民政府于 2017年8月向国家体育总局申报的“香格里拉建塘体育休闲小镇”被获批列为全国第一批运动休闲特色小镇试点项目。为实现项目早日，香格里拉市人民政府本着诚信合作、整合资源、发挥优势、经多次与亚太经信云南资产管理有限公司友好协商，最终于2019年5月29日在市政府行政中心签订开发香格里拉建塘体育休闲小镇投资开发框架协议。香格里拉市常务副市长和雨、亚太经信云南资产管理有限公司董事长王海权出席签约仪式。香格里拉建塘体育休闲小镇项目位于建塘镇尼史片区，香格里拉机场西侧，靠近纳帕海和蓝月山谷景区，紧邻香格里拉五月赛马场，规划面积约为 1.92平方公里，总投资不低于35亿元人民币。

3、2019年6月6日下午由市人民政府主办、香格里拉市工信局、市场监督管理局、市投资促进局承办的2019年端午赛马节、特色商品展正式拉开帷幕。在近十多天的特色展期间，香格里拉市投资促进局克服由于机构改革人员仅有一人、无资金、而今年又无招商洽谈展位的特殊困难，仍然坚持在场内进行招商宣传，在商品展期间共发放招商宣传U盘450份，为香格里拉市招商引资起到较好的宣传推动作用。

4、2019年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会（简称商洽会）于2019年6月12日至18日在昆明滇池国际会展中心举行，香格里拉市投促局高度重视，提前做好相关各项筹备组织工作，克服由于机构改革人员仅有一人、无资金的条件下，仍然坚持在到会进行招商宣传，期间共发放招商宣传U盘300份，取得良好的招商宣传效果。通过积极努力，促成一个项目在商洽会集中签约，项目为：总投资7000万元人民币的香格里拉市苹果产业发展项目，该项目位于三坝乡瓦刷村母支村，此项目的引进将给香格里拉市的产业扶贫及今后香格里拉市三坝乡瓦刷村的持续增收奠定了更坚实的基础。

5、2019中国国际旅游交易会于11月15日-17日在昆明滇池国际会展中心举行。香格里拉市投资促进局派出代表，到会进行招商宣传，期间共发放招商宣传U盘300份，取得良好的招商宣传效果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市投资促进局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市投资促进局部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市投资促进局部门2019年度收入合计32.42万元。其中：财政拨款收入27.42万元，占总收入的84.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5万元，占总收入的15.42%。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市投资促进局部门2019年度支出合计20.34万元。其中：基本支出17.42万元，占总支出的85.63%；项目支出2.92万元，占总支出的14.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州香格里拉市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17.42万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州香格里拉市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.92万元。参加两次招商引资会，发放宣传U盘750份。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出18.92万元,占本年支出合计的93.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.31%。主要用于人员工资支出；

2.社会保障和就业（类）支出1.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于在职人员养老保险支出；

3.卫生健康（类）支出1.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于在职人员医保保险支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.28万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.28万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位2019年9月成立，单位严格抽空三公经费支出，当年公车运行费0.28万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.28万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.28万元；公务接待费支出决算增加0万元。我单位2019年9月成立，单位严格抽空三公经费支出，当年公车运行费0.28万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.28万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.28万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市投资促进局部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州香格里拉市投资促进局部门资产总额32.09万元，其中，流动资产32.09万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无。

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