香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，面对内需不强、投资不热、融资困难、招商遇阻、基建资金短缺等不利因素，狠抓项目推进和基础设施建设，着力破解突出矛盾问题，大力推进工程项目建设，加强基础设施建设，规范内部管理，优化发展环境，在逆境中园区各项工作稳中有进。

（二）机构设置情况

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员内设4个股室。香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会核定编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人，在职实有人数9人，提前退休1人，车辆编制为1辆，实有1辆。

（三）重点工作概述

园区基础设施进一步完善园区基础设施，优化园区投资环境，招商引资稳步推进，根据基础设施建设推进情况同步开展园区招商引资，坚持把抓招商引资作为工业发展的“牛鼻子”，转变招商引资方式。投资环境不断优化箐口特色产业片区管理委员会坚持把良好的投资环境作为工业园区发展的生命线，以展示园区形象为重任，以服务和协调为中心，以创建生态园区为目标，倾力打造一个洁净园区、一个效率园区、一个和谐园区。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，事业编制5人。在职实有9人，其中： 财政全供养10人。

离退休人员 1人，其中： 提前退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 219.54万元，其中：一般公共预算219.54万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 219.54万元，其中:本年收入219.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.54万元（本级财力219.54万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 219.54万元。本级财力安排支出 219.54万元，其中，基本支出209.54万元，项目支出10万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、基本支出情况

2019年用于保障本单位正常运转的日常支出209.54万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出198.73万元，占基本支出的94.84%；办公经费、工会经费、 公车运行维护费等日常公用经费9.52万元，占基本支出的4.54%;对个人和家庭的补助1.29万元，占基本支出的0.62%。与上年对比增长比例为11.05% 。

2、项目支出情况

2019年用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，如其他工资福利支出、机关商品和服务支出等开支。与上年对比减少0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

列入省对下专项转移支付项目清单项目无。

（二）与中央配套事项

与中央配套事项无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（1）2018年部门财务一般公共预算收入198.69万元， 2019年部门财务一般公共预算收入219.54万元，相较于上一年度，本年度预算收入增加20.85万元，增幅为10.49%。

2018年部门预算基本支出188.69万元本级财力安排支出188.69万元；2019年部门预算基本支出209.54万元，本级财力安排支出 209.54万元。相较于上一年度，本年度预算支出增加20.85万元，增幅为11.05%。

2018年三公经费年初预算数为1.55万元，其中公务用车运行维护费1.425万元，公务接待费用0.03万元，决算数为1.425万元，均为公务用车运行维护费。2019年三公经费预算数为1.425万元，均为公务用车运行维护费，“三公经费”总预算数较上年预算数下降8.06%。

导致预算收支增减变化的主要原因一是2018年新调入1人，离职1人；二是2018年工资、津补贴普遍调高，平均每人每月提高0.25万元，并且涉及以前年度的补发；三是公务接待严格执行按照香财预〔2016〕50号香格里拉市财政局关于2017年部门预算批复的通知中根据近年严格控制行政经费等一般性支出等规定。

（2）“三公”经费增减变化情况及原因

三公经费情况说明：2018年三公经费年初预算数为1.56万元，决算数为1.45万元，较上年同比下降80.52%和60.55%。2019年三公经费预算数为1.425万元，较上年预算数下降8.88%。变动原因主要是按照香财预〔2016〕50号香格里拉市财政局关于2017年部门预算批复的通知中根据近年严格控制行政经费等一般性支出等规定执行。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年部门预算项目支出10万元，2019年部门预算项目支出10万元，本年度相较于上一年度，没有变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年用于保障本单位正常运转的日常支出188.69万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出178.45万元，占基本支出的94.57%；办公经费、印刷费、水电费、气燃费、办公设备购置等日常公用经费8.95万元，占基本支出的4.74%;对个人和家庭的补助1.29万元，占基本支出的0.69%。

2019年用于保障本单位正常运转的日常支出209.54万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出198.73万元，占基本支出的94.84%；办公经费、工会经费、公车运行维护费等日常公用经费9.52万元，占基本支出的4.54%;对个人和家庭的补助1.29万元，占基本支出的0.62%。整体支出与上年对比增长幅度为11.05% 。

综合分析，本单位的运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效目标情况

1、部门年度重点工作任务

任务1：本片区对外招商引资工作；

任务2：安全生产建设监管工作；

2、所要达到的年度绩效目标

（1）入园企业会计、统计季年报的收集、汇总、报送工作；云南省工业园区项目管理平台收集汇总8家投产企业每月7日前进行月报收集汇总报送；每季度15日前进行季报的收集汇总报送工作，年报于12月底前收集汇总报送；

（2）园区企业重点项目建设统计上报，每月10日前完成报送。（规模以上固定资产达 6326 万元。其中:香格里拉市寿久青稞产业开发改扩建 3000 万元,香格里拉市圣域天香牦牛肉标准化生产线技术改造升级项目 3000 万元,香格里拉市野生羊肚菌精加工项目（壮丽加） 326 万元。；

（3）推动园区经济转型升级,鼓励支持企业向园区聚集,以园区引领产业升级,负责本片区的招商引资工作 。

3、部门工作任务目标

（1）本片区的对外宣传工作和招商引资工作；招商项目考察≧2次，招商客商接待活动≧5次，招商宣传（包括宣传册和宣传片等制作）≧3次，新增入园企业2户；

（2）本片区内的安全生产建设的监督管理工作；安全生产宣传册200份，安全生产宣传展板5个，安全生产会议5次，安全生产会议参会人数25人，安全生产会议会议天数≧5次。

2019年部门预算公开情况表.xlsx