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香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，面对内需不强、投资不热、融资困难、招商遇阻、基建资金短缺等不利因素，狠抓项目推进和基础设施建设，着力破解突出矛盾问题，大力推进工程项目建设，加强基础设施建设，规范内部管理，优化发展环境，在逆境中园区各项工作稳中有进。

（二）机构设置情况

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员内设4个股室。香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会核定编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人，在职实有人数9人，提前退休1人，车辆编制为1辆，实有1辆。

（三）重点工作概述

园区基础设施进一步完善园区基础设施，优化园区投资环境，招商引资稳步推进，根据基础设施建设推进情况同步开展园区招商引资，坚持把抓招商引资作为工业发展的“牛鼻子”，转变招商引资方式。投资环境不断优化箐口特色产业片区管理委员会坚持把良好的投资环境作为工业园区发展的生命线，以展示园区形象为重任，以服务和协调为中心，以创建生态园区为目标，倾力打造一个洁净园区、一个效率园区、一个和谐园区。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，事业编制5人。在职实有9人，其中： 财政全供养10人。

离退休人员 1人，其中： 提前退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 219.54万元，其中：一般公共预算219.54万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 219.54万元，其中:本年收入219.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.54万元（本级财力219.54万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 219.54万元。本级财力安排支出 219.54万元，其中，基本支出209.54万元，项目支出10万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出209.54万元，项目支出10万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

列入省对下专项转移支付项目清单项目无。

（二）与中央配套事项

与中央配套事项无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

调入1人，开除1人。

八、项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

工资福利支出、商品和服务支出

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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2019年部门预算公开情况表20190123034937247.xlsx

预算整改公开补充网址： http://xgllxxgk.diqing.gov.cn/xxgk/info/?InfoID=5904821786245274516