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监督索引号53340100732400000
香格里拉市国土资源局2019年部门
预算编制说明
目录
一、部门主要职责和基本情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
（三）关于2019年“三公”经费预算情况说明
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
香格里拉市国土资源局2019年部门预算
编制说明
一、部门主要职责和基本情况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党和国家有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；对各市国土资源部门实行业务领导；拟定我市有关国土资源管理的法规、规章和政策措施；依法负责有关行政复议；组织实施国土资源管理技术规程、规范和办法。
（二）组织编制全市国土资源规划和其它专项规划及年度计划，并依法监督实施；审核市内国土资源规划；参与申报市政府审批的城市总体规划审核；组织全市矿产资源的调查评价；组织实施省和州及我市立项建设项目的用地预审的初审；组织开展国土资源有关科学技术和对外合作与交流。
（三）组织开展全市各级国土资源行政执法和国土资源规划执行情况；依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处国土资源权属纠纷，依法查处国土资源违法案件。
（四）拟定全市耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策措施，组织实施农用地用途管制和基本农田保护；承办农用地转用、征地，土地开发审查汇总、报批工作；指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的工作。
（五）拟定全市的地籍管理办法并按规定组织实施；组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作；承担申报国务院、省政府审批的各类用地的审查报批工作。
（六）拟定我市的土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法以及国有土地划拨使用目录指南和乡（镇）村用地管理办法并按规定组织实施，指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测，确认土地使用权价格。
（七）承担全市矿产储量管理工作；管理全市地质资料的汇交及馆藏业务；组织开展全市矿产资源供需形势分析，研究拟定矿产资源政策和发展战略。
（八）拟定地质勘查，矿产资源开发、利用和保护监督管理办法并按规定组织实施；依法管理探矿权、采矿权（探矿权、采矿权合称矿业权）的授予和转让，保护合法矿业权，依照授权审批对外合作地质勘查区块；实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位的资格，管理地质勘查成果。
（九）拟定全市地质环境保护、地质灾害防治管理办法并按规定组织实施；对地质环境进行监督管理；组织认定具有重要价值的地质遗迹保护区，指导和组织地质遗迹保护工作；指导地质灾害监测评估机构资格，组织地质灾害防治工程单位资质评定、矿泉水鉴定，地质遗迹评审，确认评定、评审结果。
（十）参与拟定国土资源有关财经政策，负责管理国土资源有关费用征用使用；负责国家和省及市财政拨给的、有关国土资源行政管理经费及国土整治等费用的管理；管理国土资源资产。
（十一）拟定并组织实施移民搬迁办法；参与全市工程建设项目移民搬迁方案（包括概、预算）的论证审查，协助有关部门会同当地政府编制、审查，报批移民搬迁计划监督实施；指导各市移民搬迁工作；协调监督移民搬迁安置各项资金的合理使用；参与移民安置工作验收。
（十二）贯彻执行党和国家及省有关测绘管理的方针政策和法律法规，拟定我市有关测绘管理的法规、规章、办法并组织实施；承担全市测绘的管理工作。
（十三）承办市委、市政府和上级机关交办的其它事项。
2019年部门预算单位香格里拉市国土资源局属于行政单位，内部共设8股室3个事业机构，6个派出机构 分别是：
一、股室：
（一）办公室
（二）土地执法队（法规股，副科）
（三）规划测绘管理股
（四）耕保建设用地股
（五）地籍股
（六）矿产资源开发管理股
（七）地质环境管理股。
（八）土地开发整理股
二、派出机构：
国土资源局城镇分局、格咱分局、尼西所、金江所、虎跳峡所、三坝所是县国土资源局的派出机构
三、事业机构：
土地交易中心
土地储备中心
不动产登记中心
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位香格里拉市国土资源局属于行政单位，内部共设8股室3个事业机构，6个派出机构 。单位编制共有61人，。其中：财政全供给单位1个；截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
单位编制共有61人，其中：行政编制37人，（含行政工勤编2人）实有30人，为财政全供养人员，事业编24人，实有20人，为财政全供养人员。在职实有人数50人（临时工1人，公益性岗位3人），退休15人，车辆编制2辆，实有5辆，其中：在编公务用车3辆，省厅下发车辆1辆编制在省厅，特殊执法车2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 8267.78万元，其中：一般公共预算8267.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1282.41万元，其中:本年收入1282.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1282.41万元（本级财力1282.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1282.41万元。本级财力安排支出 1282.41万元，其中，基本支出1262.41万元，项目支出20万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
① 功能科目分组，主要用于2200101行政运行重要用于工资及社会保障缴费。人员经费 1282.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
②项目经费20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（三）关于2019年“三公”经费预算情况说明
其中：2019年“三公”经费预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8万元， 公务用车购置0万元，公车运行经费8万元），公务接待费 2万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1万元，其中：因公出国（境）费同比减少0万元、公务用车购置及运行费同比减少0.5万元、公务接待费同比减少0.5万元。
公务用车购置及运行费用减少的原因是2018年将进行公车改革故公务用车购置及运行费用减少0.5万元。
公务接待费减少原因2019年我局进一步压缩了公务接待费用。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1262.41万元，项目支出20万元）
501 | 机关工资福利支出 | 10,740,915.40 | |
01 | 工资奖金津补贴 | 8,052,906.00 | |
02 | 社会保障缴费 | 1,923,449.32 | |
03 | 住房公积金 | 764,560.08 | |
502 | 机关商品和服务支出 | 718,422.68 | |
01 | 办公经费 | 515,822.68 | |
05 | 委托业务费 | 72,000.00 | |
08 | 公务用车运行维护费 | 28,500.00 | |
09 | 维修（护）费 | 100,000.00 | |
99 | 其他商品和服务支出 | 2,100.00 | |
505 | 对事业单位经常性补助 | 1,331,697.42 | |
01 | 工资福利支出 | 1,298,005.62 | |
02 | 商品和服务支出 | 33,691.80 | |
509 | 对个人和家庭的补助 | 33,140.00 | |
01 | 社会福利和救助 | 4,140.00 | |
99 | 其他对个人和家庭补助 | 29,000.00 |
六、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于国土资源项目。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于国土资源项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目多个，采购预算资金20.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明：
1.基本支出预算变动的主要原因：2018年年初预算为1149.934万元，2019年预算为1262.41，增加112.476万元，预算变动原因为增加了定额补助，工资增加导致预算增加。
八、项目支出预算变动的主要原因
2018年项目预算为0万元，2019年预算为20万元，增加20万元，由于工作开展多，导致业务增加，项目支出预算增加。
十．机关运行经费预算情增减变化情况
机关运行经费是指保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费增加情况：2019年预算为71.84万元，2018年预算为41.84万元，增加30万元，变动原因：人员增加，机构增加。
十一、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出:是指单位维持日常运转所必须的支出。
2、项目支出:是指上级或单位下达给本单位的，并由本单位负责实施的特定支出。
（二）机关运行经费预算情增减变化情况
机关运行经费是指保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费增加情况：2019年预算为71.84万元，2018年预算为41.84万元，增加30万元，变动原因：人员增加，机构增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
十二、预算绩效目标
2019年部门整体支出绩效目标表 | |||||
部门名称 | 香格里拉市国土局机关 | ||||
内容 | 说明 | ||||
部门总体目标 | 部门职责 | 一、部门主要职能窗体顶端 （一）贯彻执行党和国家有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；对各市国土资源部门实行业务领导；拟定我市有关国土资源管理的法规、规章和政策措施；依法负责有关行政复议；组织实施国土资源管理技术规程、规范和办法。 （二）组织编制全市国土资源规划和其它专项规划及年度计划，并依法监督实施；审核市内国土资源规划；参与申报市政府审批的城市总体规划审核；组织全市矿产资源的调查评价；组织实施省和州及我市立项建设项目的用地预审的初审；组织开展国土资源有关科学技术和对外合作与交流。 （三）组织开展全市各级国土资源行政执法和国土资源规划执行情况；依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处国土资源权属纠纷，依法查处国土资源违法案件。 （四）拟定全市耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策措施，组织实施农用地用途管制和基本农田保护；承办农用地转用、征地，土地开发审查汇总、报批工作；指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的工作。 （五）拟定全市的地籍管理办法并按规定组织实施；组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作；承担申报国务院、省政府审批的各类用地的审查报批工作。 （六）拟定我市的土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法以及国有土地划拨使用目录指南和乡（镇）村用地管理办法并按规定组织实施，指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测，确认土地使用权价格。 （七）承担全市矿产储量管理工作；管理全市地质资料的汇交及馆藏业务；组织开展全市矿产资源供需形势分析，研究拟定矿产资源政策和发展战略。 （八）拟定地质勘查，矿产资源开发、利用和保护监督管理办法并按规定组织实施；依法管理探矿权、采矿权（探矿权、采矿权合称矿业权）的授予和转让，保护合法矿业权，依照授权审批对外合作地质勘查区块；实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位的资格，管理地质勘查成果。 （九）拟定全市地质环境保护、地质灾害防治管理办法并按规定组织实施；对地质环境进行监督管理；组织认定具有重要价值的地质遗迹保护区，指导和组织地质遗迹保护工作；指导地质灾害监测评估机构资格，组织地质灾害防治工程单位资质评定、矿泉水鉴定，地质遗迹评审，确认评定 | 根据“三定”方案归纳 | ||
总体绩效目标（2019-2021年期间） | 一、部门主要职能窗体顶端 （一）贯彻执行党和国家有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；对各市国土资源部门实行业务领导；拟定我市有关国土资源管理的法规、规章和政策措施；依法负责有关行政复议；组织实施国土资源管理技术规程、规范和办法。 （二）组织编制全市国土资源规划和其它专项规划及年度计划，并依法监督实施；审核市内国土资源规划；参与申报市政府审批的城市总体规划审核；组织全市矿产资源的调查评价；组织实施省和州及我市立项建设项目的用地预审的初审；组织开展国土资源有关科学技术和对外合作与交流。 （三）组织开展全市各级国土资源行政执法和国土资源规划执行情况；依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处国土资源权属纠纷，依法查处国土资源违法案件。 （四）拟定全市耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策措施，组织实施农用地用途管制和基本农田保护；承办农用地转用、征地，土地开发审查汇总、报批工作；指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的工作。 （五）拟定全市的地籍管理办法并按规定组织实施；组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作；承担申报国务院、省政府审批的各类用地的审查报批工作。 （六）拟定我市的土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法以及国有土地划拨使用目录指南和乡（镇）村用地管理办法并按规定组织实施，指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测，确认土地使用权价格。 （七）承担全市矿产储量管理工作；管理全市地质资料的汇交及馆藏业务；组织开展全市矿产资源供需形势分析，研究拟定矿产资源政策和发展战略。 （八）拟定地质勘查，矿产资源开发、利用和保护监督管理办法并按规定组织实施；依法管理探矿权、采矿权（探矿权、采矿权合称矿业权）的授予和转让，保护合法矿业权，依照授权审批对外合作地质勘查区块；实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位的资格，管理地质勘查成果。 （九）拟定全市地质环境保护、地质灾害防治管理办法并按规定组织实施；对地质环境进行监督管理；组织认定具有重要价值的地质遗迹保护区，指导和组织地质遗迹保护工作；指导地质灾害监测评估机构资格，组织地质灾害防治工程单位资质评定、矿泉水鉴定，地质遗迹评审，确认评定 | 根据部门职责、中长期规划、市委、市政府要求归纳 | |||
部门年度目标 | 部门年度重点工作任务 | 一、部门主要职能窗体顶端 （一）贯彻执行党和国家有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；对各市国土资源部门实行业务领导；拟定我市有关国土资源管理的法规、规章和政策措施；依法负责有关行政复议；组织实施国土资源管理技术规程、规范和办法。 （二）组织编制全市国土资源规划和其它专项规划及年度计划，并依法监督实施；审核市内国土资源规划；参与申报市政府审批的城市总体规划审核；组织全市矿产资源的调查评价；组织实施省和州及我市立项建设项目的用地预审的初审；组织开展国土资源有关科学技术和对外合作与交流。 （三）组织开展全市各级国土资源行政执法和国土资源规划执行情况；依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处国土资源权属纠纷，依法查处国土资源违法案件。 （四）拟定全市耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策措施，组织实施农用地用途管制和基本农田保护；承办农用地转用、征地，土地开发审查汇总、报批工作；指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的工作。 （五）拟定全市的地籍管理办法并按规定组织实施；组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作；承担申报国务院、省政府审批的各类用地的审查报批工作。 （六）拟定我市的土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法以及国有土地划拨使用目录指南和乡（镇）村用地管理办法并按规定组织实施，指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测，确认土地使用权价格。 （七）承担全市矿产储量管理工作；管理全市地质资料的汇交及馆藏业务；组织开展全市矿产资源供需形势分析，研究拟定矿产资源政策和发展战略。 （八）拟定地质勘查，矿产资源开发、利用和保护监督管理办法并按规定组织实施；依法管理探矿权、采矿权（探矿权、采矿权合称矿业权）的授予和转让，保护合法矿业权，依照授权审批对外合作地质勘查区块；实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位的资格，管理地质勘查成果。 （九）拟定全市地质环境保护、地质灾害防治管理办法并按规定组织实施；对地质环境进行监督管理；组织认定具有重要价值的地质遗迹保护区，指导和组织地质遗迹保护工作；指导地质灾害监测评估机构资格，组织地质灾害防治工程单位资质评定、矿泉水鉴定，地质遗迹评审，确认评定 | 根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解 | ||
年度绩效目标 | 一、部门主要职能窗体顶端 （一）贯彻执行党和国家有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；对各市国土资源部门实行业务领导；拟定我市有关国土资源管理的法规、规章和政策措施；依法负责有关行政复议；组织实施国土资源管理技术规程、规范和办法。 （二）组织编制全市国土资源规划和其它专项规划及年度计划，并依法监督实施；审核市内国土资源规划；参与申报市政府审批的城市总体规划审核；组织全市矿产资源的调查评价；组织实施省和州及我市立项建设项目的用地预审的初审；组织开展国土资源有关科学技术和对外合作与交流。 （三）组织开展全市各级国土资源行政执法和国土资源规划执行情况；依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处国土资源权属纠纷，依法查处国土资源违法案件。 （四）拟定全市耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策措施，组织实施农用地用途管制和基本农田保护；承办农用地转用、征地，土地开发审查汇总、报批工作；指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的工作。 （五）拟定全市的地籍管理办法并按规定组织实施；组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作；承担申报国务院、省政府审批的各类用地的审查报批工作。 （六）拟定我市的土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法以及国有土地划拨使用目录指南和乡（镇）村用地管理办法并按规定组织实施，指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测，确认土地使用权价格。 （七）承担全市矿产储量管理工作；管理全市地质资料的汇交及馆藏业务；组织开展全市矿产资源供需形势分析，研究拟定矿产资源政策和发展战略。 （八）拟定地质勘查，矿产资源开发、利用和保护监督管理办法并按规定组织实施；依法管理探矿权、采矿权（探矿权、采矿权合称矿业权）的授予和转让，保护合法矿业权，依照授权审批对外合作地质勘查区块；实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位的资格，管理地质勘查成果。 （九）拟定全市地质环境保护、地质灾害防治管理办法并按规定组织实施；对地质环境进行监督管理；组织认定具有重要价值的地质遗迹保护区，指导和组织地质遗迹保护工作；指导地质灾害监测评估机构资格，组织地质灾害防治工程单位资质评定、矿泉水鉴定，地质遗迹评审，确认评定 | 部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标 | |||
部门年度重点工作任务 | 任务名称 | 内容 | 内容 | ||
国土资源专项资金 | 增减挂钩项目1000万元，耕地质量评价40万元，不动产登记中心工作经费70万元，国土资源局工作经费100万元，土地利用规划120万元，房地一体登记220万元，地质灾害防治经费480万元，火车客运站收储项目3000万元，信息平台690万元，土地动态巡查250万元。总计5745万元。 | 增减挂钩项目1000万元，耕地质量评价40万元，不动产登记中心工作经费70万元，国土资源局工作经费100万元，土地利用规划120万元，房地一体登记220万元，地质灾害防治经费480万元，火车客运站收储项目3000万元，信息平台690万元，土地动态巡查250万元。总计5745万元。 | |||
部门整体支出绩效指标 | |||||
项目绩效指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
产出指标 | 产出指标 | 效益 | 9 | 实际 | 实际 |
满意度指标 | 满意度指标 | 产出 | 9 | 实际情况 | 实际情况 |
效益指标 | 效益指标 | 满意度 | 9分 | 实际情况 | 工作开展的内容 |
监督索引号53340100732400111
滇公网安备53342102000068号