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香格里拉市政务服务管理局2025年部门预算公开目录

第一部分 香格里拉市政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市政务服务管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市政务服务管理局负责贯彻落实党中央关于政务服务管理和公共资源交易工作的方针政策、决策部署及省委、州委、市委工作要求，把坚持和维护党中央对政务服务工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职能职责是：

（1）贯彻执行中央、省、州、市有关行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律法规。

（2）负责对全市行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易工作进行监督、管理、指导和服务。

（3）牵头做好深化行政审批制度改革工作；负责督促、指导市政府各部门在市级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心并依法办理。

（4）负责市政务服务中心、市公共资源交易中心日常工作监督管理，规范其运行和服务；负责督促、指导市级政务服务中心、市公共资源交易中心的标准化、规范化、制度化、便利化建设工作。

（5）负责推广使用政务服务平台和公共资源交易电子化系统，做好政务服务中心和公共资源交易中心信息化建设工作。

（6）会同有关部门，根据有关法律法规，拟订政务服务和公共资源交易工作的有关制度和规范性文件。

（7）指导各乡镇为民服务中心、村（社区）为民服务站和由部门单独设立的办事大厅（政务服务分中心）的建设。

（9）接受市政府及市级有关部门的委托，组织开展招投标活动的监督管理，受理政务服务和公共资源交易工作的投诉和举报，并按有关职责转送各行业主管部门处理。

（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、公共资源交易管理办、政务服务管理办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全面推进政务服务标准化、规范化、便利化建设。

2、全面深化改革举措，推进政务服务再提速。

3、全面规范公共资源交易工作，积极打造阳光交易平台。

4、推动“放管服”改革，提升公共资源交易标准化、规范化、便利化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6860171.65元，其中：一般公共预算6860171.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了367969.63元，同比下降5.09%，主要原因分析：上年度因机构调整，划转调出2名工作人员，还存在2名提前退休转正式退休的工作人员导致基本支出减少；上年度的项目“政务服务标准化规范化便利化建设经费”因单位内部及政策原因没有落地实施，本年度该项目没有进行申报，导致项目经费减少。所以总体上部门的财务总收入比上年度下降了。

 （二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6860171.65元，其中:本年收入6860171.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6860171.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了367969.63元，同比下降5.09%，主要原因分析：上年度因机构调整，划转调出2名工作人员，还存在2名提前退休转正式退休的工作人员导致基本支出减少；上年度的项目“政务服务标准化规范化便利化建设经费”因单位内部及政策原因没有落地实施，本年度该项目没有进行申报，导致项目经费减少。所以总体上部门的财政拨款收入比上年度下降了。

四、预算单位支出情况

 2025年部门预算总支出6860171.65元。财政拨款安排支出6860171.65元，其中：基本支出6510171.65元，与上年对比减少了137969.63元，同比下降2.08%，主要原因分析：上年度因机构调整，划转调出2名工作人员，还存在2名提前退休转正式退休的工作人员导致基本支出减少；项目支出350000元，与上年对比减少了230000元，同比下降39.66%，主要原因分析：上年度的项目“政务服务标准化规范化便利化建设经费”因单位内部及政策原因没有落地实施，本年度该项目没有进行申报，导致项目经费减少。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行4835537.32元，占比70.49%；2010305专项业务及机关事务管理350000元，占5.10%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出648298.88元，占比9.45%；2080599其他行政事业单位养老支出2400元，占比0.03%；2101101行政单位医疗152772.3元，占比2.23%；2101102事业单位医疗144958.5元，占比2.11%；2101103公务员医疗补助195936.76元，占比2.86%；2101199其他行政事业单位医疗支出15003.73元，占比0.22%；2210201住房公积金515264.16元，占比7.51%。

财政拨款安排支出按照经济科目分类情况：

1.基本支出按照经济科目分类主要用于：30101基本工资985488元，30102津贴补贴1746036元，30107绩效工资1336734元，30103奖金424922元，30239其他交通费用96600元，30108机关事业单位基本养老保险缴费648298.88元，30110职工基本医疗保险缴费297730.8元，30111公务员医疗补助缴费195936.76元，30112其他社会保障缴费30715.93元，30113住房公积金515264.16元，30201包干经费-办公费76530元，30227包干经费-委托业务费3000元，30211包干经费-差旅费40000元，30299其他商品和服务支出4000元，30228工会经费68115.12元，,30229福利费40800元。

2. 项目支出按照经济科目分类主要用于：30201办公费96200元，30227委托业务费15000元，30206电费35000元，30207邮电费80000元，30205水费3000元，30213维修（护）费20000元，30266劳务费50000元，31002办公设备购置19200元，31003专用设备购置31600元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

香格里拉市政务服务管理无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市政务服务管理无按既定政策标准测算补助事项。

(三) 经济社会事业发展事项

香格里拉市政务服务管理无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额84800元，其中：政府采购货物预算84800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度相比，因公出国（境）费没有增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市政务服务管理局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年度相比，公务接待费没有增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年度相比，公务用车购置及运行维护费没有增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、重点项目名称：政务大厅办公场地综合维护经费。

批复文件：香财行【2025】1号。

项目金额：300000元整。

预算绩效目标设定：

1.优化服务流程，提升服务水平；推进数字化建设，提升网办水平；加强窗口人员培训，提升服务质量；完善监督机制，提升群众满意度 。

2.政务大厅进驻常驻部门15个，按周轮班式进驻5个、7个授权部门。进驻人员94人（其中窗口工作人员72人；政务局本单位职工22人）

3.政务大厅提供饮水机18个，提供12把免费雨伞，提供2个免费药箱，提供1把轮椅，一个自助区，两个休息区，提供1个母婴室，义务值班人53人次，免费提供复印。

4.设立综合窗口，并提供桌子、椅子、电脑、打印机等基础设备。

2、项目运用结果：

1.强化改革攻坚，推动政务服务迭代升级

一是加速政务服务“增值化”改革，依托云南省政务服务平台，打造一站集成的政务综合服务中心，整合资源，为企业提供高水平集成服务，并强化基层企业服务机制；二是推进“互联网+政务服务”，落实营商环境优化“三年行动计划”，牵头抓好政务环境领域改革攻坚工作，推动政务环境重点改革项目和突破性改革举措落地；三是深化企业投资促产“一件事”改革，优化涉企政务服务，提供全流程、全周期的涉企投资项目审批“增值式”中介服务。

2.坚持数字赋能，推动政务服务好办易办

一是持续推进政务服务“一网通办”。聚焦“互联网+政务服务”考核指标，指导督促相关部门加强梳理涉企高频事项，压实主体责任，提高工单采纳率；二是持续抓好超期受理、办理件治理工作。督促重点部门按期受理办理，整改超期件；三是加大政务服务网办、掌办、自助办推广力度。持续推进政务大厅智慧化建设，完善24小时全天候政务自助服务，强化政务服务网办、掌办、自助办工作导引和帮办助办，推动政务服务网办掌办自助办更加好办易办。

3.突出便民利企，推动政务服务体系建设

持续优化“15分钟政务服务圈”，推动政务服务更便捷。一是持续深化基层便民服务中心标准化建设。督促乡（镇）、村（社区）落实主体责任，推进赋权事项、服务等向基层一线延伸，助推政务服务就近好办舒心办；二是持续深化政务代办帮办服务。提升企业、群众满意度和获得感；深入开展民生服务直通车和送证下乡、上门服务等活动，为边远山区群众和行动不便、孤寡独居等特殊群体提供贴心暖心服务，提升政务服务温度；三是建立健全政务服务评价体系，通过群众评价、第三方评估等方式，对政务服务的质量、效率、态度等方面进行全面评估；四是加强对政务服务工作人员的培训和考核，提升他们的专业素养和服务意识。同时，对政务服务过程中出现的问题进行及时整改和反馈，确保政务服务工作的持续改进和优化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 香格里拉市政务服务管理局2025年机关运行经费安排329045.12元，与上年对比增加了30130.28元，同比增长10.08%，主要原因分析：本年度将市直机关党支部党建工作经费和体检费列入了预算，而上年度没有此两项预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市政务服务管理局资产总额845837.78元，其中，流动资产9480.81元，固定资产836356.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少138099.38元，其中固定资产减少132189.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

香格里拉市政务服务管理局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

政务大厅办公场地综合维护经费

二、立项依据

《省政府秘书长李邑飞在投资项目在线审批监管平台和投资审批中介超市建设工作专题会议上的讲话精神》、《云南省人民政府关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》（云政发〔2016〕110号）、《云南省人民政府办公厅关于印发2017年推进“互联网 ＋ 政务服务”工作任务分解表的通知》（云政办函〔2017〕70号）、《云南省人民政府办公厅关于进一步规范政务服务平台建设的意见》（云政办发〔2015〕69号）、《云南省投资审批服务中心管理办公室关于印发云南省政务服务实体大厅智能化设备配置参考目录清单的通知》（云投审发〔2017〕7号）、《云南省人民政府关于印发云南省2023年转变政府职能提升政务服务质效工作要点的通知》（云政办发〔2023〕18号）。

三、项目实施单位

香格里拉市政务服务管理局

四、项目基本概况

根据《云南省人民政府关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》（云政发〔2016〕11号）、《云南省人民政府办公厅关于进一步规范政务服务平台建设的意见》（云政办发〔2015〕69号）等文件要求，经人民政府同意将行政中心5号楼作为香格里拉市政务服务管理局一局两中心的办公场所，5号楼一共三层：一层是政务中心大厅办公场所、二层是公共资源交易中心办公场所、三楼是政务局办公场所，其中政务中心大厅使用面积为835.7平方米。根据《云南省人民政府办公厅关于认真做好全省政府机构窗口服务督查问题整改工作的通知》，2019年6月30日前必须县级以上政府实体大厅使用面积不低于3000平方米，2019年改造扩建政务中心办公场所，将原来的二楼改造成政务中心大厅，并与州局共用公共资源交易中心办公场地，使大厅面积达到了3020.3平方米，保障了18个部门的入驻，确保真正实现集便民服务、行政审批、中介服务和公共资源交易“四位一体”的综合性政务服务和公共资源交易平台。

以上目标的实现及入驻大厅工作人员的办公费、水费、电费、网络通讯费；大厅基础设施的维修维护费；便民利民服务站的日常维护及耗材，均需要本单位管理实施。

五、项目实施内容

（一）强化改革攻坚，推动政务服务迭代升级

一是加速政务服务“增值化”改革，依托云南省政务服务平台，打造一站集成的政务综合服务中心，整合资源，为企业提供高水平集成服务，并强化基层企业服务机制；二是推进“互联网+政务服务”，落实营商环境优化“三年行动计划”，牵头抓好政务环境领域改革攻坚工作，推动政务环境重点改革项目和突破性改革举措落地；三是深化企业投资促产“一件事”改革，优化涉企政务服务，提供全流程、全周期的涉企投资项目审批“增值式”中介服务。

（二）坚持数字赋能，推动政务服务好办易办

一是持续推进政务服务“一网通办”。聚焦“互联网+政务服务”考核指标，指导督促相关部门加强梳理涉企高频事项，压实主体责任，提高工单采纳率；二是持续抓好超期受理、办理件治理工作。督促重点部门按期受理办理，整改超期件；三是加大政务服务网办、掌办、自助办推广力度。持续推进政务大厅智慧化建设，完善24小时全天候政务自助服务，强化政务服务网办、掌办、自助办工作导引和帮办助办，推动政务服务网办掌办自助办更加好办易办。

（三）突出便民利企，推动政务服务体系建设

持续优化“15分钟政务服务圈”，推动政务服务更便捷。一是持续深化基层便民服务中心标准化建设。督促乡（镇）、村（社区）落实主体责任，推进赋权事项、服务等向基层一线延伸，助推政务服务就近好办舒心办；二是持续深化政务代办帮办服务。提升企业、群众满意度和获得感；深入开展民生服务直通车和送证下乡、上门服务等活动，为边远山区群众和行动不便、孤寡独居等特殊群体提供贴心暖心服务，提升政务服务温度；三是建立健全政务服务评价体系，通过群众评价、第三方评估等方式，对政务服务的质量、效率、态度等方面进行全面评估；四是加强对政务服务工作人员的培训和考核，提升他们的专业素养和服务意识。同时，对政务服务过程中出现的问题进行及时整改和反馈，确保政务服务工作的持续改进和优化。

六、资金安排情况

政务大厅饮用水成本、日常生活用水、用电成本、培训站基础设施、大厅维修维护费、电信网络服务成本等费用不超过30万元。

七、项目实施计划

按照需求及时采买办公耗材；按照机关事务管理局通知时间及时结算水电费；按照电信服务要求，每月初及时结算上月的座机通讯费，在年中结算一年的网络服务费；按照需求进行大厅基础设施检查并及时进行维修维护；按照预算安排及时购买大厅的办公设备，完善基础设施。

八、项目实施成效

（一）全面推进政务服务标准化、规范化、便利化建设。

1.按照《云南省进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”实施方案》要求，我局多点发力，做实做细事项进驻及高效办成一件事工作，安排专人对政务服务大厅各进驻部门、专区窗口开展现场督导，随时检查事项进驻、制度落实等工作情况，同步建立负面清单制度，强化多点督导，实现动态调整。

    2.根据大厅入驻部门和入驻事项调整，将同类事项整合，对进驻政务大厅事项实行模块化管理，科学设置企业开办专区、项目审批专区、不动产“一站式”办理区、便民服务区、自助服务区等，构建起9个分领域专区+1个无差别综合受理区，提供集成化、专业化、便利化的综合政务服务。

    3.持续推进现场服务“一次一评”、网上服务“一事一评”工作。建立健全“差评”问题和投诉问题调查核实、督促整改和反馈机制，推进评价和回复公开。

    4.做好政务兜底暖心服务。一是全新启用二十四小时自助服务。引进社保、医保、公积金等高频民生类的政务服务自助终端，为企业、群众提供一条获取办事信息的便捷渠道。24小时自助服务区的启用，有效解决群众“上班时间没空办，下班时间没处办”的堵点难点问题，真正实现政务服务24小时智能办、随时办、自助办；二是创新推出“三进”（进社区、进家庭、进企业）上门服务，设置移动窗口，为独居老人、留守儿童、老弱病残孕等特殊群体实行上门式帮办服务，实现从“群众找服务”到“服务找群众”的转变。

  （二）全面深化改革举措，推进政务服务再提速。

    1.加快推进政务服务渠道，实现政务服务事项“跨省通办”、“省内通办”。目前在政务服务大厅共设置了5个“跨省通办”窗口、9个“省内通办”窗口、1个“跨省通办综合服务窗口”。

    2.大力推进政务服务集成服务改革。精准落地实施企业开办、企业准营、生育服务等在内的26项国家“一件事”的配置工作。在政务服务大厅设置了“高效办成一件事”综窗1个，专窗8个，积极引导办事企业和群众通过政务服务平台“高效办成一件事”主题办理，在减环节、减时间、减材料、减跑动方面取得了积极成效。

    3.持续优化办理流程、减环节。为深入推动“互联网+政务服务”改革，扎实推进政务服务一体化平台事项认领录入工作，助力一体化政务平台上线运行。我局持续梳理政务服务平台事项实施清单，并安排专人全程指导认领、录入、审核工作。

    4.建立健全各乡镇权责清单动态调整机制。采取乡（镇）自评、赋权部门反向评估，重点对乡（镇）法定职权是否列入权责清单、是否存在擅自减少法定职权事项、对2023年已赋权事项乡（镇）是否存在“接不着”“管不好”的现象以及乡（镇）综合执法队伍建设情况进行摸底评估。

监督索引号53340100143000111