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香格里拉市政务服务管理局2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职责1：贯彻执行国家有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规、制度。

职责2：做好深化行政审批制度改革相关工作。对全市行政审批、管理服务和公共资源交易工作进行监督、管理、指导、服务。

职责3：推进政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，政务服务中心信息化建设工作。

职责4：协调、指导香格里拉市人民政府各部门在政务服务中心设置窗口，行政审批事项和管理服务事项进中心工作。

职责5：指导各乡（镇）为民服务中心、村（社区）为民服务站和由部门单独设立的办事大厅（政务服务中心）建设。

职责6：完成市委、市政府交办的其他任务

职责7：香格里拉市政务服务管理局在香格里拉市电子政务领导小组及其办公室的领导下，开展电子政务外网的建设工作，市委办公室负责电子政务外网公文交换、电子印章管理、视频会议系统的建设和管理，市发改局负责全市电子政务的项目规划、报批（与行业部门联合审批）以及对全市电子政务项目资金进行统筹。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、公共资源交易管理办、政务服务管理办、电子政务股管理办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、以政务服务“三化”建设为抓手，持续提升政务服务水平。一是扎实推进政务服务事项标准化。二是探索推进综合办事窗口改革，推进政务服务规范化。三是深化“互联网+政务服务”，推进政务服务便利化。

2、以高效协同监管为突破，推进公共资源交易规范化智能化建设。一是加强公共资源交易全流程监督。二是加强公共资源交易运行和管理，提升公共资源交易服务水平。

3、以深化“放管服”改革为导向，持续优化提升营商环境。

4、积极推进信息工作、党建、党风廉政、意识形态、网络意识形态、依法行政、创卫、爱卫、创文、档案、乡村振兴、双拥、保密、综治、目标督查管理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制14人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入722.81万元，其中：一般公共预算722.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少了42.5万元，减少率为5.55%，主要原因为：2023年调出事业人员2人，正式退休转社保1人，导致人员的工资、保险等预算金额均下降，故而导致部门财务总收入总体上减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入722.81万元，其中:本年收入722.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款722.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少了42.5万元，减少率为5.55%，主要原因为：2023年调出事业人员2人，正式退休转社保1人，导致人员的工资、保险等预算金额均下降，故而导致部门财务总收入总体上减少。

四、预算单位支出情况

 2024年部门预算总支出 722.81万元。财政拨款安排支出 722.81万元，其中：基本支出664.81万元，与上年对比减少了42.5万元，减少率为6.01%，主要原因分析：2023年调出事业人员2人，正式退休转社保1人，导致人员的工资、保险等预算金额均下降，故而导致部门财务总收入总体上减少。项目支出58万元，与上年对比增加了0万元，增长率为0%，与上年对比无变化。 

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

2010301行政运行493.95万元，占比68.34%，主要用于工资福利、包干经费、失业保险缴纳、公车运行维护及公务租车费用。

2010305专项业务及机关事务管理58万元，占8.02%；主要用于我单位本年度开展政务大厅日常运转工作及公共资源交易中心的政府采购评审专家劳务费。具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、维修维护费、劳务费、咨询费）；资本性支出（办公设备购置专用设备购置）。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67万元，占比9.27%，主要用于养老保险单位部分的缴纳。

2080599其他行政事业单位养老支出0.24万元，占比0.03%，主要用于退休人员慰问支出。

2101101行政单位医疗17.54万元，占比2.43%，主要用于行政编制人员的基本医疗及生育保险的单位部分缴纳。

2101102事业单位医疗13.23万元，占比1.83%，主要用于事业编制人员的基本医疗及生育保险的单位部分缴纳。

2101103公务员医疗补助18.56万元，占比2.57%，主要用于在职人员公务员医疗补助单位部分缴纳。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.14万元，占比0.16%，主要用于在职人员大病医疗补助及工伤保险单位部分的缴纳。

2210201住房公积金53.15万元，占比7.35%，主要用于住房公积金单位部分的缴纳。

（二）财政拨款按照经济科目分类情况：

1.基本支出按照经济科目分类主要用于：30101基本工资101.73万元，30102津贴补贴186.82万元，30107绩效工资111.62万元，30103奖金62.68万元，30239其他交通费用10.7万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费67万元，30110职工基本医疗保险缴费30.77万元，30111公务员医疗补助缴费18.57万元，30112其他社会保障缴费2.58万元，30113住房公积金53.15万元，30201包干经费-办公费7.95万元，30203咨询费-办公费0.3万元，30211差旅费-办公费3.5万元，30299其他商品和服务支出0.4万元，30228工会经费6.71万元,30229福利费0.33万元。

2.项目支出按照经济科目分类主要用于：30201办公费3.96万元，30203咨询费1.5万元，30206电费3.5万元，30207邮电费7万元，30205水费0.3万元，30213维修（护）费4.5万元，30266劳务费28万元，31002办公设备购置9.24万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市政务服务管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市政务服务管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市政务服务管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额35.24万元，其中：政府采购货物预算12.24万元、政府采购服务预算23万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度相比，没有增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市政务服务管理局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年度相比，没有增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年度相比，没有增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称：政务大厅办公场地综合维护经费；批复文件：香财行〔2024〕1 号；项目金额：30万元整；预算绩效目标设定：保障政务大厅正常运转的零碎开支，如：清洁工具、绿化等。提供便民利民的基础设施及办公条件 ，如提供法律顾问、自助区复印、饮用水、药品等服务。保障政务大厅的正常运转所需的水、电、网络、维修维护等所需的经费。安装扩音系统1套，购买大厅人员培训室桌椅数量30套。

2、项目运用结果：提升营商环境；保障政务大厅工作的正常运转；提升群众满意度，完善“一个窗口受理、一条龙服务、一站式办结”的运行机制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 香格里拉市政务服务管理局2024年机关运行经费安排29.89万元，与上年对比减少0.61万元，减少率为2%，主要原因为：2023年度人员调出2人，做2024年预算的时候因人员减少而导致办公经费也相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市政务服务管理局资产总额98.39万元，其中，流动资产1.54万元，固定资产96.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.45万元，其中固定资产增加0.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

香格里拉市政务服务管理局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

政务大厅办公场地综合维护经费

二、 立项依据 

《省政府秘书长李邑飞在投资项目在线审批监管平台和投资审批中介超市建设工作专题会议上的讲话精神》、《云南省人民政府关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》（云政发〔2016〕110号）、《云南省人民政府办公厅关于印发2017年推进“互联网 ＋ 政务服务”工作任务分解表的通知》（云政办函〔2017〕70号）、《云南省人民政府办公厅关于进一步规范政务服务平台建设的意见》（云政办发〔2015〕69号）、《云南省投资审批服务中心管理办公室关于印发云南省政务服务实体大厅智能化设备配置参考目录清单的通知》（云投审发〔2017〕7号）、《云南省人民政府关于印发云南省2023年转变政府职能提升政务服务质效工作要点的通知》（云政办发〔2023〕18号）。

三、项目实施单位

香格里拉市政务服务管理局

四、项目基本概况

根据《云南省人民政府关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》（云政发〔2016〕11号）、《云南省人民政府办公厅关于进一步规范政务服务平台建设的意见》（云政办发〔2015〕69号）等文件要求，经人民政府同意将行政中心5号楼作为香格里拉市政务服务管理局一局两中心的办公场所，5号楼一共三层：一层是政务中心大厅办公场所、二层是公共资源交易中心办公场所、三楼是政务局办公场所，其中政务中心大厅使用面积为835.7平方米。根据《云南省人民政府办公厅关于认真做好全省政府机构窗口服务督查问题整改工作的通知》，2019年6月30日前必须县级以上政府实体大厅使用面积不低于3000平方米，2019年改造扩建政务中心办公场所，将原来的二楼改造成政务中心大厅，并与州局共用公共资源交易中心办公场地，使大厅面积达到了3020.3平方米，保障了18个部门的入驻，确保真正实现集便民服务、行政审批、中介服务和公共资源交易“四位一体”的综合性政务服务和公共资源交易平台。

以上目标的实现及入驻大厅工作人员的办公费、水费、电费、网络通讯费；大厅基础设施的维修维护费；便民利民服务站的日常维护及耗材，均需要本单位管理实施。

五、项目实施内容

（一）以政务服务“三化”建设为抓手，持续提升政务服务水平。一是扎实推进政务服务事项标准化。以乡镇（街道）明责、赋权、扩能工作和全省一体化政务服务平台推广应用为抓手，进一步规范事项目录，统一实施标准，提高政务服务事项网上可办率、全程网办率、“零跑动”率和即办件比例，推进政务服务事项标准化，夯实“无差别受理、同标准办理”基础。二是探索推进综合办事窗口改革，推进政务服务规范化。按照功能相对集中、方便服务的原则，对大厅进行改造提升，合理划分功能区域，打造“前台综合受理，后台分类审批，统一窗口出件”的政务服务新模式，推进服务效能和大厅运营管理水平实现质的飞跃。三是深化“互联网+政务服务”，推进政务服务便利化。充分发挥“一件事一次办”、“跨省通办”“省内通办”等综合服务窗口作用，进一步深化政务服务“一网通办”，健全完善“跨省通办”“省内通办”事项线下异地代收代办等工作制度，为企业和群众提供全方位、高智能，更加方便快捷的服务体验。

（二）以深化“放管服”改革为导向，持续优化提升营商环境。聚焦企业和群众办事难点痛点，深化“一网一门一次”改革，全力推进政务服务线上线下深度融合。再造优化服务流程，精简各类行政许可事项审批。探索建立“一窗受理、集成服务”工作机制，深入推进“一网通办、一次办成”，推动网上政务服务从“可办”向“好办”“易办”转变。对标和学习先进地区的经验做法，找差距补短板，继续探索和开展更多惠民、便民举措，以人民为中心，以服务为导向，以科技为支撑，不断提升政务服务的质量和效率。

（三）提供政务大厅进驻常驻部门17个，按周轮班式进驻5个、4个预约部门及进驻人员105人（其中窗口工作人员81人；政务局本单位职工24人）在大厅服务过程中的部分办公耗材、产生的水电费、网络通讯费、饮用水等。为办事群众提供母婴室、轮椅、雨伞等便民设施；提供一个自助区，两个休息区的相关设施及复印机、饮用水、水杯、茶叶等。为大厅的基础设施提供相应的维修维护和完善美观等基础服务。在本年度计划建立一个大厅工作人员培训站，预计安装扩音系统一套，购买桌椅板凳30套。                                             

六、 资金安排情况

政务大厅饮用水成本、日常生活用水、用电成本、培训站基础设施、大厅维修维护费、电信网络服务成本等费用不超过30万元。

七、项目实施计划

按照需求及时采买办公耗材；按照机关事务管理局通知时间及时结算水电费；按照电信服务要求，每月初及时结算上月的座机通讯费，在年中结算一年的网络服务费；按照需求进行大厅基础设施检查并及时进行维修维护；按照预算安排及时建立培训站，并完善基础设施。

七、项目实施成效

1、全面推进政务服务标准化规范化便利化。一方面严格落实“应进必进”。按照“三集中三到位”工作要求，对照全省政务服务目录清单，梳理进驻政务中心事项，确保“应进必进”。一方面持续推进政务服务事项标准化。依托政务服务网上大厅，完善本地化实施要素并配置、发布，推进政务服务事项和办事指南标准化，统一办事标准和服务流程，不断夯实市、乡、村三级无差别受理、同标准办理基础。

2、全面优化提升营商环境。积极推动一站式服务、一窗通办、网上联办，及时有效办理业务，降低成本支出，提高各部门办事效率，真正实现‘群众一件事’‘最多跑一次’为民解忧纾困的目标。

3、提升满意度水平。全面提升入驻工作人员及办事群众的办公环境和办事环境，提供水电、药品、纸张、复印等便民利民基础设施设备。对标和学习先进地区的经验做法，找差距补短板，继续探索和开展更多惠民、便民举措，以人民为中心，以服务为导向，以科技为支撑，不断提升政务服务的质量和效率。

监督索引号53340100143000111