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 香格里拉市政务服务管理局2022年预算公开目录

第一部分 香格里拉市政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市政务服务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职责1：贯彻执行国家有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规、制度。

职责2：做好深化行政审批制度改革相关工作。对全市行政审批、管理服务和公共资源交易工作进行监督、管理、指导、服务。

职责3：推进政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，政务服务中心信息化建设工作。

职责4：协调、指导香格里拉市人民政府各部门在政务服务中心设置窗口，行政审批事项和管理服务事项进中心工作。

职责5：指导各乡（镇）为民服务中心、村（社区）为民服务站和由部门单独设立的办事大厅（政务服务中心）建设。

职责6：完成市委、市政府交办的其他任务

职责7：香格里拉市政务服务管理局在香格里拉市电子政务领导小组及其办公室的领导下，开展电子政务外网的建设工作，市委办公室负责电子政务外网公文交换、电子印章管理、视频会议系统的建设和管理，市发改局负责全市电子政务的项目规划、报批（与行业部门联合审批）以及对全市电子政务项目资金进行统筹。

（二）机构设置情况

香格里拉市政务服务管理局内设3个业务股室：综合办公室、公共资源交易管理办、政务服务管理办。香格里拉市政务服务管理局核定公务员编制8人、工勤编制2人。公共资源交易中心事业编制9人，政务中心事业编制4人，电子政务中心事业编制1人，总共24个编制。 

（三）重点工作概述

1、围绕“六稳”“六保”工作推进各项改革，加快数字政府建设。推动落实“审批不见面、一网通办、跨省通办”等服务事项。

2、深化“放管服”改革。不断改进政务服务办理流程，精简各类行政许可事项审批。

3、着力构建“亲”“清”政商关系。推动民营企业改革创新、转型升级、健康发展，不断创新服务模式，全力保障民营企业依法平等使用资源要素、公平公正参与竞争。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 10人，事业编制14人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 736.39万元，其中：一般公共预算736.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了33.12万元，增长率为4.71，主要原因是：一是2021年度新录用2名工作人员，导致工资津贴补贴增加；二是本年度的社会保险较上年度有不同程度的提高，导致社会保险和住房公积金的预算增加；三是因人员的增加，导致包干经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 736.39万元，其中:本年收入736.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款736.39万元（本级财力736.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了33.12万元，增长率为4.71，主要原因是：一是2021年度新录用2名工作人员，导致工资津贴补贴增加；二是本年度的社会保险较上年度有不同程度的提高，导致社会保险和住房公积金的预算增加；三是因人员的增加，导致包干经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 736.39万元。财政拨款安排支出 736.39万元，其中：基本支出671.39万元，与上年对比增加了33.12万元，增长率为4.71，主要原因是：一是2021年度新录用2名工作人员，导致工资津贴补贴增加；二是本年度的社会保险较上年度有不同程度的提高，导致社会保险和住房公积金的预算增加；三是因人员的增加，导致包干经费增加。项目支出65万元，与上年对比增加了0万元，增长率为0%，主要原因是：本年度的项目延续了上年度的项目已经项目金额，故而本年度的项目支出与上年度相比，没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出583.23万元，占总支出的79.2%；社会保障和就业支出61.18万元，占总支出的8.31%；卫生健康支出46.25万元，占总支出的6.28%；住房保障支出45.73万元占总支出的6.21%。

五、省对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额53.4万元，其中：政府采购货物预算48.4万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市政务服务管理局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：政务大厅办公场地综合维护经费。预算绩效目标：1.政务大厅进驻常驻部门15个，按周轮班式进驻5个。（截止2021年9月底，南方电网及红十字会两个部门正在对接入驻事宜），进驻人员103人（其中窗口工作人员70人；政务局本单位职工23人；不动产第三方10人）2.政务大厅提供饮水机18个，大厅安全管理员1人，提供12把免费雨伞，提供2个免费药箱，提供1把轮椅，一个自助区，两个休息区，提供1个母婴室，义务值班人53人次，免费提供口罩及防疫物资。3.采购大厅窗口办公设施：台式电脑2台、电脑桌14张、座椅13张、档案柜17组

项目二：公共资源交易中心政府采购评审专家劳务费专项资金。预算绩效目标：1.全年采购评审至少24次，参加评审专家人次至少100人次；2.支付专家误工补贴34人次，专家评审超时补助至少50小时。

项目三：标准化政务大厅建设购置项目经费。预算绩效目标：1.政务大厅进驻15个部门，设置43个窗口，进驻人员104人（其中窗口工作人员70人；政务局本单位职工24人；不动产第三方10人）；2.“大厅功能布局”、“服务设施设备”、“服务流程规范”等标准化；3.完成“好差评”系统评价器、一体化高拍仪、取件柜、大厅智能导办查询机的配置。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 香格里拉市政务服务管理局2022年机关运行经费安排31.13万元，与上年对比减少了0.67万元，减少率为2.1%，主要原因是：本年度的提前退休人员的工会经费没有在预算中进行安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市政务服务管理局资产总额87.33万元，其中，流动资产4.46万元，固定资产82.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.52万元，其中固定资产增加23.08万元，流动资产减少26.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340100143000111