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迪庆州香格里拉市政务服务管理局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

职责1：贯彻执行国家有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规、制度。

职责2：做好深化行政审批制度改革相关工作。对全市行政审批、管理服务和公共资源交易工作进行监督、管理、指导、服务。

职责3：推进政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，政务服务中心信息化建设工作。

职责4：协调、指导香格里拉市人民政府各部门在政务服务中心设置窗口，行政审批事项和管理服务事项进中心工作。

职责5：指导各乡（镇）为民服务中心、村（社区）为民服务站和由部门单独设立的办事大厅（政务服务中心）建设。

职责6：完成市委、市政府交办的其他任务

职责7：香格里拉市政务服务管理局在香格里拉市电子政务领导小组及其办公室的领导下，开展电子政务外网的建设工作，市委办公室负责电子政务外网公文交换、电子印章管理、视频会议系统的建设和管理，市发改局负责全市电子政务的项目规划、报批（与行业部门联合审批）以及对全市电子政务项目资金进行统筹。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、政务服务大厅建设方面。

  1.合理划分服务区域，完善服务功能。为方便办事群众，提升政务服务效能，香格里拉市政务服务管理局合理划分服务区域，在政务大厅新设置了自助服务窗口，配置电脑、自助服务机等设备，为办事群众提供方便快捷的自助服务。首先是将“优质”摆在“门口”，进一步整合咨询台硬件、软件配置，设置“学雷锋志愿服务岗”，形成“学雷锋志愿服务记录”，提升咨询人员服务意识，强化政务大厅精神文明建设，赢得群众信赖，赢取百姓“口碑”。截至10月30日共计为18万余人次办事群众提供无偿复印24万余件。然后是将“优质”放在“窗口”，完善一次性告知内容，放置办理事项服务指南，全面公开政务服务信息，同时实现无线网络全覆盖，并配置相应的便民设施，为办事群众提供免费饮用水，免费报刊借阅等服务，不断提升服务质量。

2.重新调整部门设置，优化窗口布局。为缓解一层大厅办事人流量过大的压力，香格里拉市政务服务管理局将发改、文旅、林业、卫健四个窗口搬到二层，将消防和供排水两个业务较少的部门搬到较小的窗口，增设（新入驻）邮政窗口，扩大市场监管局注册窗口面积，增加群众办事空间。通过重新整合服务资源，合理利用办公空间，优化窗口布局，给群众、企业办事提供更加便利高效的服务，加强了政务服务规范化建设。

2、互联网+政务服务工作方面。

在改善政务大厅环境的基础上，香格里拉市政务服务管理局积极推进一站式网上服务和线上线下一体化运行，加强推进政务服务平台建设，推进“互联网+政务服务”。结合单位职能职责，配合市网上大厅管理单位做好政务服务平台日常运维、上级通报问题整改等工作，加强服务平台日常监管。

1.立足“只进一扇门”，方便群众“就近办”。目前已入驻行政许可、行政给付、行政确认、行政奖励、行政裁决、其他行政权力事项以及公共服务事项共计206项。其中有19个部门181项行政职权以常驻式入驻政务大厅，另外有5个部门25项行政职权以轮班制入驻政务大厅。对进驻服务大厅事项实行模块化管理，科学设置企业开办专区、项目审批专区、不动产登记交易服务区、自助服务区、雷锋岗服务区等，企业从受理到核发营业执照、群众一站式办理不动产证、社保登记实现一站办清，项目审批从立项到各部门联合审批实现“一条龙”服务。截止10月30日，2020年政务大厅各窗口共受理各类行政审批、公共服务事项230770件，其中直接办理151437件，政务咨询79333人（次），办结率为100%。

2.积极完成“互联网+监管”系统建设，编制监管事项目录清单并梳理规范各部门检查实施清单，与25个市级部门对接，截止10月30日共录入监管行为308条，其中检查行为236条，处罚行为72条。

3.在“云南省投资项目在线监管平台”开展项目并联审批，提高行政审批效率。项目审批“减事项、减环节、减时限、减材料”，截止10月30日共申报项目248个，涉及投资概算250.05亿元，其中审批类90项涉及资金95.02亿元，备案类项目158项涉及资金155.03亿元。项目并联审批32个，联动审批28个，代办项目2个，按时办结率为97.45%。

4.完善实施清单。依托云南省一体化在线政务服务平台，按照政务服务事项“应上尽上”原则，由政务中心工作人员共指派事项县级实施清单897项，已撤回135项。其中：网上可办率（二级及以上深度事项比例）95.17%，最多跑一次率为85.51%，全程网办率为69.78%，符合全省政务服务平台统一评价等级要求。并分批次要求11个乡镇每个为民服务中心承接并完善实施清单乡镇级事项68项，62个村（社区）村级承接并完善实施清单乡镇级事项28项。

5.推广“一部手机办事通”平台使用，加强“一部手机办事通”在全市范围内推广运行。香格里拉市政务服务管理局通过发放或粘贴宣传资料、开展培训、发文要求全市各部门及时组织干部职工安装认证“一部手机办事通”，并倡议每名干部职工积极发动身边5人以上注册使用等方式，提高注册使用率；并向基层延伸推广，宣传推广全面覆盖至全市11个乡镇62个村（社区），完成了市乡镇村三级的一部手机办事通使用宣传培训及为民服务中心、为民服务站规范化指导工作，全市共14000余人次使用“一部手机办事通”App。

6.积极推广“中介超市”。鉴于目前我市部门“中介超市”系统运用率低（2020年没有部门通过系统开展选取中介业务），中心相关领导通过召开会议，组织业务人员对全市投资审批业务培训等方式，积极推广中介超市。希望能加快形成统一规范、开放竞争、便捷高效的中介服务市场，着力解决中介服务资源不均、垄断性强、收费高、办理时限长等问题。

3、行政审批制度改革方面

香格里拉市政务服务管理局积极发挥职能作用，认真配合相关部门做好深化行政审批制度改革工作，积极推进简政放权放管结合优化服务改革工作，督促各职能部门深入开展行政审批服务事项清理，不断清理和精减办事手续，优化办事流程、压缩办事时限，更好地服务群众和企业、业主。

1.权责清单梳理。香格里拉市政务服务管理局完成市级政府部门33家，乡镇11家2020年权责清单梳理工作，行政许可类共计316项；行政处罚类共计4721项；行政强制类共计219项；行政征收类共计53项；行政给付类共计24项；行政检查类共计343项；行政确认类共计255项，行政奖励类520项。   

2.积极推进行政审批事项全面进驻政务大厅。为进一步加强政务服务中心窗口集中办理行政审批和公共服务事项，不断推进“放管服”改革职能转变，全面提升政务服务水平，香格里拉市政务服务管理局按照行政审批事项“应进必进”相关要求，发送《香格里拉市政务服务管理局关于行政审批事项授权进驻政务服务中心窗口的函》（香政管发〔2020〕8号），要求全市各部门，除对场地有特殊要求、涉及安全因素和方便群众就近办的事项外，原则上要求行政审批事项（行政许可、行政确认、行政征收、行政给付、行政奖励、其他行政事项）与公共服务事项全部进驻政务服务中心，实行“一窗进、一窗出”。截至目前，5个职能部门以轮班制入驻政务大厅，进驻行政权力事项25项。

     4、公共资源交易中心建设方面。

  1.公共资源交易规范化。我中心于今年上半年制定了《进一步规范香格里拉市公共资源交易平台管理和交易监督实施方案（试行）》并上报香格里拉市政府批准发布，这份规范性实施方案对香格里拉市健全和完善公共资源交易管理机制，规范公共资源交易活动，保障国家利益、社会公共利益和公共资源交易各方当事人合法权益，建立统一开放、竞争有序、监管有力的公共资源交易市场体系，确保公共资源交易活动公开、公平、公正进行。

2.公共资源交易工作有序开展。截止到2020年11月1日，香格里拉市公共资源交易中心全年完成交易项目42个，交易额10204.14万元，增收节资1579.07万元，增收节资率13.4%。其中，建设工程招投标完成5个，预算额4900.71万元，实际交易额3773.57万元，占总额的36.98%，节资额1127.14万元，节资率23%；政府采购招投标完成35个，预算额5717.80万元，交易额5265.88万元，占总额的51.61%，节资额451.92万元，节资率7.9%；土地交易完成2个，交易额1164.70万元，占总额的11.41%，在2020年中我中心在日常的开评标环节中共抽取专家400多人次，实际到位专家为140多人次，同时根据要求在云南省公共资源交易信息平台、云南省政府采购网、迪庆州公共资源信息平台网和香格里拉市门户网等网站发布公告公示500多次。    

5、优化提升营商环境方面。

1.加强组织领导，发挥牵头部门职能职责，深入推进全市优化营商环境工作。明确全市优化营商环境各项工作主体责任。成立了由市长任组长香格里拉市优化营商环境工作领导小组，明确由市政务服务管理局统一归口负责全市深化“放管服”改革优化营商环境工作，进一步理顺了全市营商环境“一盘棋”的工作格局。

2.加强制度建设，保障全市优化营商环境工作有力推进。结合我市深化机构改革后各部门的主要工作职责，紧盯定性定量营商环境建设的重点任务和我市企业投资生产经营中的堵点、痛点、难点，为做好优化营商环境的顶层设计，今年4月29日市委办、市政府办印发了《香格里拉市优化营商环境的实施方案》和《香格里拉市关于进一步优化营商环境的工作措施》（香办法〔2020〕33号文），明确各部门的工作职责。

3.紧盯问题抓整改，确保全市优化营商环境各项工作落到实处。统筹推进2019年深化“放管服”改革优化营商环境审计调查发现问题整改工作。根据审计组提出的2019年深化“放管服”改革优化营商环境审计调查发现的相关问题，根据《迪庆州关于落实2019年深化“放管服”改革优化营商环境审计调查发现问题整改工作方案》，我局积极落实整改，坚持问题导向，把握问题源头，从根本将问题整改完毕。认真抓好营商环境“红黑榜”评价结果发现问题的整改工作。根据《云南省人民政府办公厅关于建立营商环境“红黑榜”制度的通知》（云政办函〔2019〕142号）精神，省政府办公厅对2019年四季度各州、市营商环境进行评价。我局结合省、州反馈问题深入自检自查当前我市优化营商环境工作中存在的问题，牵头负责制定了香格里拉市2020年上半年营商环境“红黑榜”评价发现问题整改清单，督促各职能部门按照要求完成整改。截至目前，我局班子成员参加省、州优化提升营商环境工作电视电话会议2次；牵头组织全市优化提升营商环境工作会议3次，组织召开进驻政务中心部门负责人开展优化营商环境工作座谈会议1次，组织召开香格里拉市2020优化营商环境政企座谈会1次。

6、深化法治政府建设，加强法治宣传

1.坚持单位主要负责人亲自抓，强化组织保障。局党组召开专题会议研究制定了《香格里拉市政务服务管理局“法律知识进机关、进事业单位”活动方案》和《香格里拉市政务服务管理局“法律知识进机关、进事业单位”活动学习计划》，形成了党组书记、局长亲自抓、其他班子成员协助抓，各科室负责人具体抓的工作机制。严格按照方案、计划要求落实各项学法普法活动，确保法治宣传教育工作有序开展

2.加强法治宣传，学用结合。将各项法律法规知识的学习融入到单位各类学习活动中，借助党组理论学习中心组学习活动、双周五集体学习、“三会一课”、“学习强国”、“云岭先锋”等学习平台，认真抓好法律法规的学习。共组织各类学法活动30多期，认真学习了《中华人民共和国宪法》、《中国共产党章程》、《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》、《中华人民共和国公务员法》、《公务员职务、职级与级别管理办法》、《中华人民共和国国家安全法》、《国家秘密法》、《宗教事务条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《优化营商环境条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，通过法律知识的不断学习和宣传教育，逐步形成了人人学习法律、人人遵守法律、人人敬畏法律的良好风气。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市政务服务管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.香格里拉市政务服务管理局管理局。内设3个业务股室：综合办公室、公共资源交易管理办、政务服务管理办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市政务服务管理局部门2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市政务服务管理局部门2020年度收入合计761.99万元。其中：财政拨款收入670.13万元，占总收入的87.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入91.86万元，占总收入的12.06%。与上年度收入预算执行数相比，一般公共预算财政拨款收入增加了1,494,590.04元,增长率为24.4%。主要原因是：2020年度人员较2019年度有所增加，调入了5人，相应的人员经费和日常公用经费就增加了；2020年度的项目比2019年的项目增加了2个，1个项目涉及金额5.0万元，一个项目涉及金额20.0万元，原有的项目在20.0万元的基础上增加了10.0万元（政务大厅的入驻人员和入驻单位增加，导致预算的追加）。

本年度总收入按照功能分类：其中2010301行政运行475.6万元，占比62.42%；2010305专项业务活动55万元，占比7.22%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出91.86万元，占比12.06%；2080505机关事业单位基本养老保险53.76万元，占比7.05%；2080506机关事业单位职业年金缴费4.81万元，占比0.63%；2101101行政单位医疗23.77万元，占比3.12%；2101103公务员医疗补助12.67万元，占比1.66%；2109901其他行政事业单位医疗支出0.41万元，占比0.05%；2109901其他卫生健康支出1.35万元，占比0.18%；2210201住房公积金42.76万元，占比5.61%。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市政务服务管理局部门2020年度支出合计735.41万元。其中：基本支出618.6万元，占总支出的84.12%；项目支出116.81万元，占总支出的15.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度支出预算执行数相比，人员经费增加了49.66元，增长率为9.16%，日常公用经费减少了7.23元，增长率为-21.19%，项目经费增加了68.34，增长率为141%。主要原因是：2020年度人员较2019年度有所增加，调入了5人，相应的人员经费就增加了；本年度本着开源节流的方式方法使用日常公用经费，到年底经费有剩余的情况下，安排打印机等固定资产的采购，但是11月底计划采购的时候，财政已暂停采购的审批，故公用经费的支出在本年度有所下降；上年度年末到本年度年初，办单位政务大厅安排改造的一系列费用，增加到了本年度的项目经费中，故而导致本年度的项目经费较上年度有很大幅度的提高。

本年度总收入按照功能分类：2010301行政运行474.85万元，占比64.57%；2010305专项业务活动28.55万元，占比3.89%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出91.86万元，占比12.5%；2019999其他一般公共服务支出0.61万元，占比0.08%；2080505机关事业单位基本养老保险53.76万元，占比7.31%；2080506机关事业单位职业年金缴费4.81万元，占比0.65%；2101101行政单位医疗23.77万元，占比3.23%；2101103公务员医疗补助12.67万元，占比1.72%；2101199其他行政事业单位医疗支出0.41万元，占比0.06%；2109901其他卫生健康支出1.35万元，占比0.18%；2210201住房公积金42.76万元，占比5.81%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出618.6万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出591.71万元，占基本支出的95.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.89万元，占基本支出的4.35%。

与上年度基本支出预算执行数相比，人员经费增加了49.66万元，增长率为9.16%，日常公用经费减少了7.23万元，增长率为-21.19%。主要原因是：2020年度人员较2019年度有所增加，调入了5人，相应的人员经费就增加了；本年度本着开源节流的方式方法使用日常公用经费，到年底经费有剩余的情况下，安排打印机等固定资产的采购，但是11月底计划采购的时候，财政已暂停采购的审批，故公用经费的支出在本年度有所下降。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116.81万元。与上年度支出预算执行数相比，项目经费增加了68.34万元，增长率为141%。主要原因是：上年度年末到本年度年初，办单位政务大厅安排改造的一系列费用，增加到了本年度的项目经费中，故而导致本年度的项目经费较上年度有很大幅度的提高。

具体项目开支及开展工作情况：

1、公共资源交易中心政府采购评审专家费5万元；公共资源交易中心政府采购评审专家费没有落地，执行率为0%，原因是：本年度列支的评审专家劳务费均从上年度的结转结余中列支，没有动用本年度的项目经费。

2、政务大厅办公场地综合维护费30万元。政务大厅办公场地综合维护费项目已落地实施22.63万元，执行率为75.42%。工作开展情况：政务大厅进驻15个单位，进驻人员100余人；政务大厅提供饮水机、安排保洁人员、提供免费雨伞、免费药箱、轮椅、母婴室、义务值班人员、免费复印等，提升了营商环境，保障了政务大厅工作的正常运转。我局班子成员参加省、州优化提升营商环境工作电视电话会议2次；牵头组织全市优化提升营商环境工作会议3次，组织召开进驻政务中心部门负责人开展优化营商环境工作座谈会议1次，组织召开香格里拉市2020优化营商环境政企座谈会1次。        

3、公共资源交易中心工作业务经费 20万元。公共资源交易中心工作业务经费项目实施了5.92万元，执行率为29.6%。主要原因是：本该由本单位承担的公共资源交易中心的网络成本、电子化平台运维成本，本单位没有承担。工作开展情况：香格里拉市公共资源交易中心全年完成交易项目42个，交易额10,204.14万元，增收节资1,579.07万元，增收节资率13.4%。其中，建设工程招投标完成5个，预算额4,900.71万元，实际交易额3,773.57万元，占总额的36.98%，节资额1,127.14万元，节资率23%；政府采购招投标完成35个，预算额5,717.80万元，交易额5265.88万元，占总额的51.61%，节资额451.92万元，节资率7.9%；土地交易完成2个，交易额1,164.70万元，占总额的11.41%，在2020年中我中心在日常的开评标环节中共抽取专家400多人次，实际到位专家为140多人次，同时根据要求在云南省公共资源交易信息平台、云南省政府采购网、迪庆州公共资源信息平台网和香格里拉市门户网等网站发布公告公示500多次。

4、政务服务实体大厅改造升级项目经费85.72万元。政务服务实体大厅改造升级项目执行率为100%。工作开展情况：从总体上完成了政务大厅的升级改造，包含大厅环境、面积、网络、消防安全等项目，此外还完成了窗口的优化布局，让群众办事更方便、省心。

5、上年度结转结余资金1.93万元。工作开展情况：公共资源交易中心政府采购评审专家费。

6、上年度结余的驻村工作队员生活补助0.61万元。工作开展情况：结合驻村工作队员的驻村天数工作情况，已将此资金全额支付给驻村工作队员。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出643.54万元，占本年支出合计的87.51%。主要用于工资福利支出575.62万元，商品和服务支出57.36万元，对个人和家庭的补助10.55万元。与上年对比增加了29.34万元，增长率为4.78%，主要原因分析：2020年度人员较2019年度有所增加，调入了5人，相应的人员经费如工资、津贴补贴等就增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出504.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.32%。行政运行支出474.85万元；专项业务活动28.55万元；其他一般公共服务支出0.61万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出58.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.1%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出53.76万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.81万元。  

  9.卫生健康（类）支出38.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于行政单位医疗23.77万元；公务员医疗补助12.67万元； 其他行政事业单位医疗支出0.41万元； 其他卫生健康支出1.35万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出42.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于住房公积金支出42.76万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无年初预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.7万元，下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.7万元，下降-100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年公务用车编制收回，我局无公车运行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市政务服务管理局部门2020年机关运行经费支出26.89万元，与上年对比减少了7.22万元，增长率为-21.17%。主要原因分析：本年度本着开源节流的方式方法使用日常公用经费，到年底经费有剩余的情况下，安排打印机等固定资产的采购，但是11月底计划采购的时候，财政已暂停采购的审批，故公用经费的支出在本年度有所下降。

 部门机关运行经费主要用于：办公费3.10万元，咨询费1.0万元，水费0.04万元，电费1.75万元，差旅费5.43万元，工会经费7.13万元，福利费0.08万元，其他交通费用8.37万元；对个人和家庭的补助9.94万元，其中抚恤金8.59万元， 其他1.35万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市政务服务管理局部门资产总额90.85万元，其中，流动资产31.06万元，固定资产59.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58.32万元，其中固定资产增加35.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  不涉及专用名词。

监督索引号53340100143001111