香格里拉市土地收购储备中心2022年预算公开目录

第一部分香格里拉市土地收购储备中心2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分香格里拉市土地收购储备中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市土地收购储备中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《香格里拉市土地利用总体规划大纲》、《香格里拉市城市总体规划》编制香格里拉市总体规划区范围土地利用、收储、开发、整理、供应等规划和计划。履行香格里拉辖区范围内的土地统一征用、收购、收回、置换、储备及前期开发利用、供应等职能。

（二）机构设置情况

1、我中心属香格里拉市自然资源局下属二级单位，财政全额拨款事业单位，按预算级次划分为二级预算单位，属于2017年州土地收储公司改制下划。

香格里拉市土地储备中心中心共设2个内设机构分别是：办公室，储备中心。

2、人员编制情况：中心共有编制7名，中心在职实有人数4名。

（三）重点工作概述

一是做好国有土地供应工作，提高土地供地率。严格执行国家供地政策，组织供地方案报批，2021年组织供地前实地踏勘共37次。经州、市人民政府审批，2021年我市供应土地21宗，面积共计894.06亩，收缴土地价款8198.5425万元。其中，挂牌出让土地16宗，面积共计753.49亩，收缴土地出让金5071.29万元；划拨土地5宗，面积共计140.57亩；收缴土地划拨价款3127.2525万元。

二是加强沟通、规范运作，做好经营性用地上市交易。积极对接香格里拉市公共资源交易中心，将土地出让交易环节纳入市公共资源交易平台实施，加强土地交易的监管力度，进一步规范土地出让行为。2021年共发布出让信息16宗土地，成功摘牌土地13宗，面积共计731.69亩，发布成交信息13宗。

三是做好国有土地用途变更工作。根据用地户的变更申请及规划查询意见，经报请香格里拉市人民政府批准后办理土地用途变更手续共33宗，面积共计78.89亩。

四是规范土地开发利用秩序，强化用地供后监管，落实土地利用动态巡查制度，提高土地综合利用水平。依托土地监测与监管系统，以供地政策的落实和《国有建设用地使用权出让合同》、《国有建设用地划拨决定书》的履行为重点，做好供应地块从出让金缴纳、交地、开工、建设、竣工验收等阶段的全程监测监管，对已供土地开发建设进度定期开展实地巡查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。（车辆编制在州级，事业单位未车改）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务预算总收入91.02万元，其中：一般公共预算91.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少21.71万元，主要原因是上划行政人员1人到香格里拉市自然资源局，故工资及其他社保费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入91.02万元，其中:本年收入91.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.02万元（本级财力91.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少21.71万元，主要原因是上划行政人员1人到香格里拉市自然资源局，故工资及其他社保费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 91.02万元。财政拨款安排支出 91.02万元，其中：基本支出91.02万元，与上年对比减少21.71万元，主要原因是上划行政人员1人到香格里拉市自然资源局，故工资及其他社保费减少。2022年财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.27万元、2080599其他行政事业单位养老支出0.03万元、2101102事业单位医疗4.02万元、2101103公务员医疗补助2.07万元、2109999其他卫生健康支出0.20万元、2200101行政运行70.23万元、2210201住房公积金6.2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无相关内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

无相关内容

（三）经济社会事业发展事项

无相关内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市土地收购储备中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市土地收购储备中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市土地收购储备中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市土地收购储备中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无相关内容

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费是指保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 我中心2022年机关运行经费安排2.21万元，与上年对比增加0.74万元，主要原因分析日常费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市土地收购储备中心资产总额2587.04万元，其中，流动资产2442.47万元，固定资产144.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。