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香格里拉市住建局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市住建局隶属于香格里拉市人民政府，是行政与事业混编机构，正科级。承担住房相关管理和建设任务，规范村镇建设，管理城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作，规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场、建筑市场，承担建筑工程质量和安全监管工作，推进建筑节能、城镇减排。承办市政府及上级部门交办的其他事项。承担住房相关管理和建设任务，规范村镇建设，管理城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作，规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场、建筑市场，承担建筑工程质量和安全监管工作，推进建筑节能、城镇减排。承办市政府及上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.2020年棚户区改造续建项目。项目涉及450户改造，项目概算总投资13419.13万元，其中配套基础设施投资5804.45万元，到位资金3592.5万元，于2020年8月开工建设，2022年4月复工，2022年5月份完工。2.老旧小区改造建设项目。2020年城镇老旧住宅小区改造项目续建。项目涉及35个老旧小区及社区改造，项目概算总投资51892.98万元，到位资金14156万元。项目于2020年7月31日开工建设，于2022年4月复工，2022年5月份完工。香格里拉市2021年城镇老旧小区改造项目续建。项目涉及19个小区，项目概算总投资107607.63万元，到位资金4507万元，于2021年5月15日开工建设，2022年4月复工，2022年5月份完工。2022年城镇老旧小区改造项目。香格里拉市2022年城镇老旧小区改造项目涉及15个老旧小区及周边基础设施改造，项目概算总投资35776.45万元，其中基础设施部分概算总投资20342.3万元。项目于2022年5月初开工建设，截至目前完工15个小区。由于维西县项目未按要求开工建设，通过上报省住建厅同意，2022年9月份维西县改造调整后由我市实施，项目涉及改造9个小区，概算总投资18576.65万元。项目于2022年10月全部开工建设，截至目前完工9个小区。3.2022年保障性住房维修工程。2022年保障性安居工程维修涉及尼玛林卡北苑等14个小区，概算投资370.69万元，其中，公租房小区3个，概算投资159.79万元；各乡镇周转房小区11个，概算投资210.90万元，工程于2022年7月份开工建设。4.垃圾处理厂建设。完成香格里拉市城市生活垃圾处理场一期封场项目，现完成竣工资料整理及施工决算，资料已移交第三方审计单位。5.污水处理项目。第一污水处理厂提标改造工程，投资3198万元。目前，已完成提标改造及调试运行，正在进行配套基础设施建设；第二污水处理厂正在推进扩建工程，投资约4454万元，扩建后污水处理能力将达到2万m3/d。项目于2022年4月30日开工，完成投资4009万元，计划于2023年6月全面竣工。纳帕海污染源治理-北郊片区污水管网完善工程，项目总投资2500万元，项目于2021年9月底开工建设，已完工。入河排口溯源工作。城区有龙潭河、打浪河、奶子河、桑那河、纳赤河汇入纳帕海。沿河存在167个排口，其中138个为雨水排口，25个为雨污合流排口，4个为废弃排口。截至目前，完成131个雨水标示牌公示，剩余7个标识牌正在安装中，25个雨污合流排口正在整改处理。8.香格里拉市2022年农房抗震改造项目。截至目前已完成改造1241户，改造补助资金已拨付997.7万元，资金拨付率达80%。9.民族地区农房功能提升试点（农村危房改造接续支持）项目。全市共计实施农房功能提升237户（金江镇吾竹村154户，尼西乡汤满村83户），目前全均已完工。

（2）、进一步落实安全生产责任制，加大安全生产查处力度，狠抓安全生产、工程质量安全专项治理，积极开展安全生产业务培训活动，严格执行建设工程项目施工安全评价制度，加强安全执法监督工作，防范重、特大事故发生。

（3）、在组织建设方面。切实做好基层党建工作，抓好党委和党支部的自身建设，充分发挥党委的核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，带动并支持工会、团委、妇联开展工作。

（4）、在工作作风方面。进一步建立健全各项规章制度，简化办事程序，提高办事质量和效率，制定和完善工作作风督查机制，切实做到常抓不懈，使机关工作适应新形势和新任务的要求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：建设管理股、住宅与房地产股、工程质量监督站、住宅管理办公室、建筑设计所、标准定额站、污水处理厂、市政园林绿化站。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市住房和城乡建设局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：迪庆州香格里拉市住房和城乡建设局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市住房和城乡建设局部门2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；有养老保险基金发放养老金的退休人员27人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市住房和城乡建设局部门2022年度收入合计29480.2万元。其中：财政拨款收入29480.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。变动的原因是受疫情影响，多个项目未按进度实施。与上年相比，收入合计减少58558.14万元，下降66.51%，其中：财政拨款收入减少58538.2万元，下降66.50%，上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少20.1万元，下降100%。减少原因2022年政府性基金预算财政拨款收入减少，2022年无其他收入。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市住房和城乡建设局部门2022年度支出合计29968.9万元。其中：基本支出1566.5万元，占总支出的5.23%；项目支出28402.4万元，占总支出的94.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少59683.16万元，下降67.32%，其中：基本支出增加107.26万元，增长7.3%；项目支出减少59790.41万元，下降67.79%，上缴上级支出增加0万元，增长0；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增0万元，增长0%。22年支出减少原因2021年项目支出金额较大，且22年基本建设类项目比21年少；

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1566.5万元。2021年度日常支出1,459.27万元，与上年对比增加107.23万元,主要原因为本年度事业人员增加，经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1478万元，占基本支出的94.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88.5万元，占基本支出的5.65%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28402.4万元。2021年项目支出88192.8万元。与上年对比减少59790.4万元,减少67.8%，主要原因本年财政拨入的项目经费减少。具体项目包括香财资环〔2022〕31号，2022年度纳帕海保护治理省级补助资金3000万元、香财建〔2022〕58号，2022年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资建设2000万元、香财建〔2022〕1号香格里拉市第一，二污水处理厂服务费及历年服务费欠款专项资金874.56万元、香财建〔2022〕号绿化管养市场化项目1030.79万元、香财建〔2022〕1号保障性住房工作经费189.99万元、香财建〔2022〕1号住建局综合办公专项经费110万元、香财建〔2022〕59号全省自建房安全专项整治省级补助资金2.67万元、香财建〔2022〕43号2022年排水设施建设中央基建投资预算资金1000万元、香财建〔2022〕69号2022年省级城镇污水处理提质增效专项资金800万元、香财社〔2022〕126号，关于爱国卫生7个专项补助资金4800万元、香财预〔2022〕129号香格里拉市生活垃圾填埋场渗滤液处理相关配套设施设备建设缺口资金488.78万元、香财预〔2022〕75号，污水处理代征手续管理费54.42万元、香财建〔2022〕75号，污水处理费实际收入10%作为代征手续管理费36.62万元、香财建〔2022〕40号香格里拉市生活垃圾填埋渗滤液处理相关配套设施设备建设资金200万元、香财预〔2022〕214号香市住房和城乡建设局城市维护费500万元、香财建〔2022〕19号全国自然灾害风险普查资金168万元、香财预〔2022〕68号香市棚户区（城中村）改造建设项目还本付息资金1000万、香财预〔2022〕101号香格里拉市棚户区改造建设项目2022年二季度银行还本付息资金900万元、香财社〔2022〕71号2022年中央农村危房改造补助资金1200万元、香财社〔2022〕156号2022年地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金146.4万元、香财综〔2022〕1号2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金3255万、香财综〔2022〕67号，2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金1073万元、香财综〔2022〕1号2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金3255万、香财综〔2022〕47号2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金2894万元、香财预〔2022〕21号安排香格里拉市棚户区（城中村）改造建设项目还本付息资金2370.25万元、香财建〔2022〕4号结转下达2021年年初预算资金绿化管养项目化资金128.12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市住房和城乡建设局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出29877.9万元，占本年支出合计的99.7%。2022度一般公共预算财政拨款支出29877.9万元，同比上年减少17254.1万元，减少36.61%。减少原因为本年项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出1.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。职工养老保险金支出，医疗保险金支出，职业年金缴费支出，等其他费用支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出134.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于职工养老保险金，职业年金缴费支出。                                             

 9.卫生健康（类）支出1.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于职工医疗保险金缴费支出。

 10.节能环保（类）支出5000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.7%。主要用于污染防治，生态保护，保护水体等支出。

  11.城乡社区（类）支出11582.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.6%。主要用于城乡社区管理事务，城乡社区规划管理、城乡社区公共设施、社区环境卫生、其他城乡基础设施建设等项目经费支出。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于乡镇污水处理项目资金支出。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出13148.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.9%。主要用于保障农村危房改造，棚户区，老旧小区改造项目。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的100.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0；公务用车运行维护费支出决算7.32万元，占总支出决算的94.70%；公务接待费支出决算0.41万元，占总支出决算的5.30%，具体是国内接待费支出决算0.41万元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市住房和城乡建设局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为7万元，支出决算数为7.73万元，完成预算的110.4%，其中因公出国境费支出决算为0万元，预算也为0万元，公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为7.3万元，完成年初预算的121.67%；公务接待费支出决算数0.41万元，完成预算的41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算的主要增大原因为城市路灯维修车辆2张进行维修，增大了支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.51万元，增长7.04%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算为0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.80万元，增长12.3%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降41.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于出差、路灯巡查维修（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（1）、省厅开展中央生态环境保护督察，交办群众投诉重点问题省级验收和长江经济带生态环境突出问题年中调研。（2）、接待云南省自建房安全专项整治第二次督查，第15督查组。（3）、接待省自建房专项整治百日攻坚行动现场督导评估（第15督导组）。（4）、 有文件接待开展全省自建房安全专项整治工作。第二批实地巡查核查工作。（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市住房和城乡建设局部门2022年机关运行经费支出88.5万元，2021年机关运行经费支出41.89万元，与上年对比增加46.61万元，增长47%主要原因是本年度因环保督察、纳帕海流域治理、阳光棚治理督察增加，所以相应支出增加。主要用于办公费、委托业务费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市住房和城乡建设局部门资产总额275,286.3万元，其中，流动资产2689.03万元，固定资产173522.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程99075.08万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加97591.58万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额763.3万元，其中：政府采购货物支出22.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出741.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

  5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

  8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。