监督索引号53340100455801000

 香格里拉市环境卫生管理站2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市城市市容环境卫生的检查管理工作；负责城区市容环卫设施新建、改建、扩建项目及编制和申报垃圾处理项目、粪便处理项目的规划、建设和管理工作；负责参与编制环境卫生管理的规定、办法及条例等；负责城区生活垃圾经营性服务管理、检查、考核工作；负责城区公厕管理；负责组织、指导城区市容市貌环境卫生综合整治和相关业务的培训工作；负责对环卫保洁市场化管理、指导、考核工作；负责城市生活垃圾处理费及粪便处理费的征收和调价；负责做好生活垃圾处理场、渗滤液处理站的日常管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.城市生活垃圾无害化处理工作完成情况。香格里拉市生活垃圾填埋场严格按照国家对城市生活垃圾的各项要求进行无害化填埋处理，垃圾处置采取检查计量、定点倾倒、分层作业，每一单元的垃圾高度控制在2－4米，根据实际情况，每天对作业区域进行灭蝇杀菌、消毒除臭，按照1：3的坡度实施斜坡作业，坚持用土夹石覆盖作业，最大限度控制垃圾暴露面积。杜绝工业固体废物，危险废物，放射性废物等进入填埋场内，确保城市生活垃圾填埋场的运行安全和使用年限；2022年1月1日至12月31日，香格里拉市生活垃圾填埋场无害化处理生活垃圾共计54085.88 吨，平均日处理 148.2吨，无害化处理率达100%。2022年1月1日至12月31日餐厨垃圾用垃圾稀释搅拌7070.782吨，平均日处理 19.32吨。

2.渗滤液处理完成情况。2022年1月1日至12月31日，处理渗滤液并达标产水60543m³（其中新增300m³应急处理设备产水33350m³,80m³应急处理设备产水24037m³）。              

3.完成了城郊结合部清扫保洁项目及东城区外围市场化保洁项目招投标工作。于2022年8月城郊结合部清扫保洁工作和东城区及外围保洁项目开展了公开招投标工作，并签订合同，有序开展区域内的清扫保洁工作。

4.完成二期库区护坝建设工作。2022年4月26日至5月21日，二期填埋库区增加夯实护坝110米，有效排除了二期填埋库区漫坝风险。

5.引进渗滤液处理应急设备。2022年5月12日300m³应急处理设备进场，安装调试后5月19日开始运行产水，截至11月 6日共处理 33350m³，调节池液位偏高情况已降至安全可控范围。

6.环卫作业考核工作开展完成情况。按照年初工作计划，及时对接和翔环卫公司开展好城区及城郊结合部清扫保洁工作。香格里拉市环卫保洁市场运作区域考核的主要形式为日检查、周考评、月考核相结合。2022年考核管理组工作日每天对各路段清扫情况、垃圾中转站运作情况、垃圾收集设施清洗情况进行例行检查，及时发现问题及时通知环卫公司进行整改；每周开展一次大检查严格按照《香格里拉市考核评分办法》进行考核评分，截至12月12日共计考评45次；每月联合执法局、建塘镇、社区开展月考核，截至12月共计考核12次。2022年每周的考核分数均在90分以上；1月、2月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月考核评分均在90分以上,3月份考核分为88.7分。通过考核管理工作，有效的督促了环卫公司各项作业项目达标。

7.环卫清扫保洁工作完成情况。清扫方面：环卫公司清扫面积约为402万平方米，做到大街小巷全覆盖，深入周边村社，延长时间，及时清扫和清运；清运方面：环卫公司加强了清运和转运的频次，针对社区及城郊结合部的特殊性，多次进行收集时间的调整，以便满足群众垃圾投放；消杀工作：按高标准高要求进行消杀，今年8月及11月，对城区主次干道、广场、社区、垃圾中转站、公交车站台、果皮箱、临时核酸检测点等区域进行消毒。在所涉及业务工作的垃圾点位和各个环节，都进行严格的消毒，最大程度降低疫情传播风险，做好个人防护，有序的推进各项工作正常开展；清理城市牛皮癣：街面的“牛皮癣”已被清理干净，社区“牛皮癣”也已基本处理。将对区域范围内的牛皮癣持续开展巡查和反复的再处理。清漂工作：组织专门的人员，对城区内纳赤河道、龙潭河、坛城人工湖的垃圾每天进行清理。快速保洁车进行垃圾分类标识：2022年33张快速保洁车，全部完成垃圾分类标识的粘贴，做到应分尽分，应贴尽贴，统一标识，统一样式，便于工作和辨识。市政设施清洗：对城区主次干道上的所有市政公共设施，包括公交站台、果皮箱、座椅、雕像、绿花护栏等，定时定期擦洗。2022年共计进行了50余次大型的全面清洗任务。

8.餐厨垃圾收运工作情况。环卫公司采取专业的无泄漏垃圾收集车和设施，每天对餐厨垃圾进行单独收运，有效的防止各种病菌和病毒的传播，截至目前共清运7070.782吨。

9.城市生活垃圾处置费征收情况。城市生活垃圾处置费征收情况。环卫公司从2022年10月10日至2022年12月31日共征收490.57699万元（其中征收2022年城市生活垃圾处置费418.2516万元，征收2021年城市生活垃圾处置费71.905390万元，征收2020年城市生活垃圾处置费0.42万元，共计征收城市生活垃圾）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：站长办公室、财务室、办公室、副站长室（环卫清扫保洁考核组）、副站长室（生活垃圾处置费征收考核组）垃圾填埋场室。

所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市环境卫生管理站部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即香格里拉市环境卫生管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市环境卫生管理站部门2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26.00人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。14辆车不在编制内，为业务车辆；用于日常检查环卫工作车辆，有专业车辆吸粪车、洒水车等。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

香格里拉市环境卫生管理站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市环境卫生管理站2022年度收入合计49921774.92元。其中：财政拨款收入49920407.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1366.95元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2133902.47元，增长4.47%。其中：财政拨款收入增加2132535.52元，增长4.47%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入0元，增长0%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入增加1366.95元，增长100%。主要原因垃圾填埋场项目环保标准要达到省环保厅环保标准要求，故我单位在2022年提高项目经费预算，保障项目顺利开展，故在2022年支出大于上一年度。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市环境卫生管理站2022年度支出合计49920407.97元。其中：基本支出6672376.21元，占总支出的13.35％；项目支出43248031.76元，占总支出的86.6％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1490661.19元，下降2.9%。其中：基本支出增加58983.87元，增长0.89%；项目支出减少1549645.06元，下降3.45%；上缴上级支出0元，增长0%；经营支出0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，增长0%。主要原因是我单位存在20年未执行完成的预算项目经费，经财政局统一返还后在21年执行完成；21年项目资金大于22年，故22年项目经费支出小于上一年度支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6672376.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6468537.72元，占基本支出的96.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183246.49元，占基本支出的2.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市环境卫生管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43248031.76元。其中：基本建设类项目支出0元。渗滤液处理项目开展情况，2022年1月1日至12月31日，处理渗滤液并达标产水60543m³，项目经费支出4549000.2元；香格里拉市生活垃圾填埋场处理开展情况，生活垃圾共计54085.88 吨，平均日处理 148.2吨，无害化处理率达100%；项目经费支出1239990.23元；餐厨垃圾处理场开张情况，每天对餐厨垃圾进行单独收运，有效的防止各种病菌和病毒的传播；在进行处置，项目经费支出4843408.68元；香格里拉市环卫保洁市场化项目经费开张情况，按照年初工作计划，及时对接和翔环卫公司开展好城区及城郊结合部清扫保洁工作，项目经费支出32499382.89元；车辆燃料、保险、维修项目开张情况，完成环卫检查业务车燃料、保险及维修12张车辆的开支，项目经费支出116249.76元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市环境卫生管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出49920407.97元,占本年支出合计的99.85%。与上年相比减少1425100.77元，下降2.78%,主要原因是我单位存在20年未执行完成的预算项目经费，经财政局统一返还后在21年执行完成；21年项目资金大于22年，故22年项目经费支出小于上一年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出579507.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于单位人员的养老保险及工伤保险等支出。

9.卫生健康（类）支出440408.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于单位人员的医疗保险费等支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出48400513.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.96%。主要用于我单位的日常运转以及各个项目的支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出499978.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于我单位人员的住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为22900元，完成年初预算的114.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算22900元，占总支出决算的114.50%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市环境卫生管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为22900元，完成年初预算的114.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为22900元，完成年初预算的114.50%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因车辆年限久，磨损大；车辆老化严重，维修维护费用逐年增大；保养费用逐年提高，故导致我单位车辆运行维护费超预算支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2283.3元，增长11.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置费支出决算0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2283.3元，增长11.08%；公务接待费支出决算0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是车辆年限久，磨损大；车辆老化严重，维修维护费用逐年增大；保养费用逐年提高，故导致我单位车辆运行维护费超预算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于环卫工作作业检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市环境卫生管理站为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

      截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市环境卫生管理站资产总额18899622.17元，其中，流动资产30,873.35元，固定资产17676423.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1192325.04元，其他资产0元。（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额增加1941819.9元，其中固定资产增加1941819.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值2450000元，实现资产处置收入119000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53340100455801111