监督索引号53340100155201000

香格里拉市环境卫生管理站2019年度部门决算

目录

第一部分 单位基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、征收生活垃圾处置费。2、开展生活垃圾卫生填埋工作；3、开展生活垃圾渗滤液处置工作；4、监督管理环卫市场化作业公司；5、指导城区环境卫生工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、按照年初工作安排，做好收费管理工作，及时对接滨南环卫公司开展好城区服务工资，分工明确，工作到位，既提高全站职工的工作积极性又提高了工作效率和经济效益，推动了环卫有序且全面发展，完成生活垃圾填埋工作，完成渗滤液处理11838立方，完成生活垃圾清运31429.6吨。

2、完成了垃圾场二期填埋库区使用场地导气井，渗滤液倒排系统及提升井完善工程。

3、垃圾处理场一期填埋已使用满，3月份开始启用二期垃圾填埋场库区。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市环境卫生管理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为财政补助事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市环境卫生管理站2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，离退休人员38人。其中：离休6人，退休32人。车辆在编制1辆，实有车辆17辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市环境卫生管理站2019年度收入合计1015万元。其中：财政拨款收入702万元，占总收入的69.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入313万元，占总收入的30.83%。与上年对比减少82万元，主要原因财政预算拨款减少，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉市环境卫生管理站2019年度支出合计884万元。其中：基本支出874万元，占总支出的98.87％；项目支出10万元，占总支出的1.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少175万元,主要原因日常公用及人员经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于下属事业单位等机构正常运转的日常支出874万元。与上年对比减少175万,主要原因城乡社区环境卫生支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.86％。

（二）项目支出情况

2019年年度用于下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比无增减变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市环境卫生管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出661万元,决算数支出874万元，占本年支出合计的75.62%。与上年对比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出689万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.69%。主要用于社会保障就业支出64万，卫生健康支出41万，城乡社区支出542万，住房保障支出42万；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市环境卫生管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.42万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因无。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年无增减变动，无变化0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增减变化；公务接待费支出决算0万元，无增减变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减无变化原因。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.42万元。其中：公务运行维护费支出1.42万元，公务用车1辆。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无情况。

公务用车运行维护支出1.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费5000元、维修费5680元、保险费3320元,其他交通费用200元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于无

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市环境卫生管理站2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因无。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月30日，香格里拉市环境卫生管理站资产总额912万元，其中，流动资产197万元，固定资产715万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少872万元，其中固定资产增加5.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无名词解释

监督索引号53340100155201111

决算公开表.xls