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香格里拉市住房和城乡建设局2019年度 部门决算说明

【目录】

第一部分 香格里拉市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 香格里拉市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市住建局隶属于香格里拉市人民政府，是行政与事业混编机构，正科级。承担住房相关管理和建设任务，规范村镇建设，管理城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作，规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场、建筑市场，承担建筑工程质量和安全监管工作，推进建筑节能、城镇减排。承办市政府及上级部门交办的其他事项。承担住房相关管理和建设任务，规范村镇建设，管理城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作，规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场、建筑市场，承担建筑工程质量和安全监管工作，推进建筑节能、城镇减排。承办市政府及上级部门交办的其他事项。

（1）、加强领导，精心组织，落实责任，切实做好香格里拉市重大建设项目做好香格里拉市第一污水处理厂提标改造工程、香格里拉市垃圾处理场一期库区封场项目；香格里拉市香巴拉综合公园扩建项目、香格里拉市香巴拉综合公园三期建设项目；东城区绿化建设项目；香格里拉市奶子河生态环境基础建设一期工程、松赞林寺景区亮化建设项目；’纳帕海入湖河道治理工程；东内环面山截排水工程；香格里拉市建成区路灯智能化控制系统建设项目；香格里拉市城区居民社区光能路灯建设项目；香格里拉市集镇（乡政府驻地）污水处理项目；香格里拉市农村污水分户式处理项目；香格里拉市乡镇垃圾处理项目；香格里拉市农村公厕建设项目；城市双修（生态及面山修复）建设项目；香格里拉市2019年城市棚户区（老旧住宅小区）改造项目。

（2）、进一步落实安全生产责任制，加大安全生产查处力度，狠抓安全生产、工程质量安全专项治理，积极开展安全生产业务培训活动，严格执行建设工程项目施工安全评价制度，加强安全执法监督工作，防范重、特大事故发生。

（3）、在组织建设方面。切实做好基层党建工作，抓好党委和党支部的自身建设，充分发挥党委的核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，带动并支持工会、团委、妇联开展工作。

（4）、在工作作风方面。进一步建立健全各项规章制度，简化办事程序，提高办事质量和效率，制定和完善工作作风督查机制，切实做到常抓不懈，使机关工作适应新形势和新任务的要求

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、综合办公室。负责机关政务工作的综合协调和机关日常运转工作。协助局领导管理机构工作并检查督办;协调建股室的负责文电、会务、机要、学习、安全、保密、组织、信访、宣传、对外联络、档案管理、职务公开、行政事务和党群服务等工作；负责城乡建设、建筑设计、房地产、公用事业等方面的综合统计、档案和财务工作；办理各级人大代表建议和政协委员提案；管理机关并指导所属单位国有资产及财务工作；办理财产报废、损失的审核工作；负责机关行政经费的划拨、管理和使用；负责机关人员的工资发放；负责专业技术人员职业资格申报条件的审查。

2、城乡建设管理股。拟订建筑行业的发展政策和规划；拟定有形建筑市场管理各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、施工许可证、建设监理、合同管理、工程风险管理的规章制度并监督执行。负责工程质量、安全监管机构和人员的管理；负责推行提高工程质量、安全生产水平的工艺技术和相关政策措施。负责国家、省工程建设标准定额及工程造价管理的有关法律、法规的贯彻执行和监督管理工作;负责本市各项建设工程拦标准价审查和备案，参与招标标底审查和确认工作。负责建设工程造价咨询单位的资质管理。住房管理股。拟定城镇住房建设和保障性安居工程发展

3、住房管理股。拟定城镇住房建设和保障性安居工程发展规划、年度计划并监督实施；负责市级保障性安居工程信息化建设、统计和报送工作。负责全市房地产中介服务机构和从业人员资格的审批，报批工作。负责监督管理全市住宅与房地产业的具体业务工作。

4、市政管理股。贯彻执行国家和省、州、市关于市政公用设施养护维修、管理方面的法律、法规和方针、政策。负责拟订市政基础设施维护中长期规划和年度计划，市城内园林建设项目的调查、评价及等级审查报批工作；负责园林绿化城市的申报工作、城市环卫工作，监督管理环卫工人工作实施情况，清运、处理城市垃圾、城市污水处理工作。人民防空管理办公室。

5、拟定人民防空建设中长期发展规划、年度计划；制定人民防空通信警报组网方案并组织实施；承担人民防控信息系统统、信息数据库和通信警报、信息化预警系统建设工作;参与城市新建民用建筑防控地下室的计划和项目报建联审的工作；人民防空综合统计工作、人民防空工作地方性法规、政府规章和规范性文件起草工作、人民防空行政执法实施作，机关行政复议、行政应诉等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市委宣传部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,设两个内设机构（股所级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

住建局设行政编制7名，事业编制41名。事业机构设置为：建设管理股、住宅与房地产股、工程质量监督站、住房管理办公室、建筑设计所、标准定额站、污水处理厂、市政园林绿化站。2015年期间市政园林绿化站从行政综合执法局划入、人防办从市政府划入。 2019年年末在职人员45人，即行政人员7人，事业人员38人。提前退休13人，正式退休19人。临时工8人，遗属补助1人。公务2019年年末在职人员45人，即行政人员7人，事业人员38人。提前退休13人，正式退休19人。临时工8人，遗属补助1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市委宣传部2019年度收入合计126074.5万元。其中：财政拨款收入126074.5万元，占总收入的100%。与上年对比增加5.88万元，增长5.02%，主要原因是项目资金的增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市住房和城乡建设局2019年度支出合计119537.9万元。其中：基本支出1513.72万元，占总支出的1.27％；项目支出118024.23万元，占总支出的98.73％。与上年对比增加7.92万元,主要原因是项目资金的增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障香格里拉市住房和城乡建设局机关正常运转的日常支出51.67万元。与上年对比增支5.76万元,上升12.55%，主要原因是各类保险费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.37%；办公费、差旅费、水电费、工会经费、其他交通费等日常公用经费占基本支出的3.41%；对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.22%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障香格里拉市住房和城乡建设局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比增支10.35万元,增长81%，主要原因一是增加扶贫点工作经费及驻村工作队员生活补助。二是机构改革划入项目资金。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出139.54万元；住房保障工作经费10万元用于日常住房保障工作；公共安全支出47570元用于对各乡镇计生专干的业务培训；用于重点项目工程经费100万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款支出119537.9万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加7.91万元,主要原因是项目资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出139.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于脱贫攻坚工作经费及驻村工作队员生活补助；

2.社会保障和就业（类）支出137.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于缴纳职工各类保险费；

3.卫生健康（类）支出87.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出级其他卫生健康支出。

4.住房保障（类）支出1.265万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.58%。主要用于缴纳职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.8万元，支出决算为6.33万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.16万元；公务接待费支出决算为0.17万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.16万元；公务接待费支出0.17万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市住房和城乡建设局2019年机关运行经费支出51.67万元，与上年对比增加5.76万元,主要原因是2019年追加公务交通补贴。市委宣传部机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，香格里拉市住房和城乡建设局资产总额76024.18万元，其中，流动资产15236.88万元，固定资产7237.99万元。与上年相比，本年资产总额减少43.62万元，其中固定资产增加43.62万元。减幅为0.6%。实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.53万元。上年没有发生政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

香格里拉市住房和城乡建设局部不涉及专用名词。

监督索引号53340100733301111

住建局部门决

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算公开表样20200825105956066.xls