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香格里拉市住房和城乡局2019年度预算

补充公开

一【目录】

1、基本职能及主要工作

2、预算单位基本情况

3、预算单位收入情况

4、预算单位支出情况

5、省对下专项转移支付情况

6、政府采购预算情况

7、预算支出增减变化情况说明

8、项目支出预算变动的主要原因

9、预算绩效目标情况

10、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市住建局隶属于香格里拉市人民政府，是行政与事业混编机构，正科级。承担住房相关管理和建设任务，规范村镇建设，管理城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作，规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场、建筑市场，承担建筑工程质量和安全监管工作，推进建筑节能、城镇减排。承办市政府及上级部门交办的其他事项。根据《香格里拉市财政局关于下达2019年部门预算批复的通知》（香财行〔2019〕1号）文件件要求，现就我单位2019年度地方财政预决算公开自检自查情况作如下汇报：

一、 基本情况

承担住房相关管理和建设任务，规范村镇建设，管理城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作，规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场、建筑市场，承担建筑工程质量和安全监管工作，推进建筑节能、城镇减排。承办市政府及上级部门交办的其他事项。

1、香格里拉市住房和城乡建设局是香格里拉市人民政府工作部门，为正科级，加挂香格里拉市人民防空办公室牌子。

2、香格里拉市住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于

住房城乡建设管理工作的方针政策和省委、州委、市委的决策部

署，在履行职责过程中坚持和加强党对全市住房城乡建设管理工

作的集中统一领导

3、贯彻执行国家和省、州、市住房和城乡建设工作政策

和法律法规及规范性文件；贯彻执行国家、省、州、市人民防空

工作的政策和法律法规；组织实施人民防空行政管理的规范性文

件；负责督促检查人民防空法律、法规的贯彻实施；依法对城市

建设中贯彻实施人民防空法规政策进行督促检查

4、承担规范村（镇）建设的重任。组织实施住房保障相

关政策；编制全市住房保障规划和年度计划并组织实施。指导实

施村庄和小城镇建设政策；指导村（镇）农村住房建设和安全及

危房改造工作。承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

5、承担推进住房制度改革工作的责任。组织实施适合市

情的住房政策、全市住房建设规划; 贯彻落实住房和城乡建设重

大问题的政策建议。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产

市场的责任。会同或配合有关部门执行国家和省房地产市场监管

政策；参与组织实施城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；

拟订我市房地产业的行业发展规划，执行国家和省产业政策。

6、负责对生产经营单位和其他新建、改建、扩建和技术改造工程重点项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况进行审查和验收；依照《安全生产法》及有关法律、法规的规定，组织对全市重大危险源的评估监控，督促重大事故隐患的整改；负责对违反《安全生产法》和其他有关安全生产法律法规的行为以及不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作。

7、承担建筑工程质量和安全监管工作的责任，组织并监督实施建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导并监督建筑业、工程勘察设计咨询业技术政策的执行；承担推进建筑节能、城镇减排的责任。组织实施重大建筑节能项目。

8、协调、参与安全生产科研成果的鉴定，指导安全生产科学研新口技术示范工作；负责全市劳动防护用品的监督管理工作；负责危险化学品安全监督管理工作；开展市级问安全生产方面的交流与合作。

9、制定签收建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策；组织科技项目攻关和成果推广，指导与管理技术引进和创新工作。管理所属事业单位人事、劳动工作；指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。指导城市供水、排水的正常运转，监督城市污水处理运营安全

10、根据国民经济和社会发展规和城市人民防空专项规划；

负责编制本级人民防空建设规划，参与地下空间规划编制。组织

开展全市人民防空组织指挥工作。制定城市防空袭预案和各项保

障方案，指导监督战时医疗救护、物资储备、水电供应和其它保

障方案的落实；指导各相关部门、重点镇、社区等落实平战结合

工作和开展人民防空工作。

11、指导监督通信、防化防疫、医疗救护、抢险抢修、消

防、治安、运输等人民防空专业队伍的建设、训(演)练和管理；

指导重点镇的民防应急救援队和社区民防志愿者服务队的建设、

训练和管理；会同有关部门提出全市重点防护目标和审报工作，

指导重要经济目标单位制定防护措施和战时抢险抢修方案，并落

实防护措施。

12、负责组织人民防空自建(公用)工程建设；负责人民防

空工程建设项目的设计审查；参与结合民用建筑修建防空地下室

工程项目审批、质量监督和管理；参与人防工程改造、拆除和报

废的管理工作；负责全市人防工程的维护管理和平时的开发利用、战时平战功能转换；负责城市地下空间开发建设中落实人民防空

13、依法筹集和管理人民防空经费；编制全市人民防空经

费预决算，负责人民防空国有资产管理。负责推进防空防灾一体化建设，为市委、市政府重大灾害应急救援提供指挥平台和通信

保障，指导防空专业队伍、民防应急救援队伍、社区民防志愿者

服务队伍参与平时重大灾害的应急救援。战时根据上级决定，颁

布人民防空的有关命令、指示，适时开设防空指挥所，对全市人

民防空实施有效指挥。

14、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。

负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导

实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关

工作；负责农村居民地震安全工程的监督管理。

15、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

建局设行政编制7名，事业编制41名。事业机构设置为：建设管理股、住宅与房地产股、工程质量监督站、住房管理办公室、建筑设计所、标准定额站、污水处理厂、市政园林绿化站。2015年期间市政园林绿化站从行政综合执法局划入、人防办从市政府划入。2018年年末在职人员48人，即行政人员7人，事业人员39人。提前退休12人，正式退休17人。临时工45人，遗属补助1人。

（三）重点工作概述

承担住房相关管理和建设任务，规范村镇建设，管理城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作，规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场、建筑市场，承担建筑工程质量和安全监管工作，推进建筑节能、城镇减排。承办市政府及上级部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位1个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 7人，事业编制41人。在职实有48人，其中： 财政全供养 48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1749.73万元，其中：一般公共预算1749.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1749.73万元，其中:本年收入1749.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1749.73万元（本级财力1749.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1749.73万元。本级财力安排支出 1749.73万元，其中，基本支出1439.73万元，项目支出310万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业养老保险缴费支出139.35万元、2080599其他行政事业单位离退休支出0.51万元、2082701财政对失业保险基金支出4.63万元、2072702财政对工伤保险基金支出0.7万元、2082703财政对生育保险支出1.39万元、2101101行政单位医疗52.53万元、2101103公务员医疗补助30.02万元、2109901其他行政事业单位医疗支出2.9万元、2120101城乡社区管理事务支出行政运行1298.99万元2210201住房公积金支出90.05万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组其中：1、基本支出1439.73万元：（50101工资奖金津贴支出：940.86万元、50102社会保障支出：229.48万元、50103住房公积金支出90.06万元、501999其他对个人和家庭补助124.8万元），2、项目支出310万元：（其中：50201办公费支出：10万元、50399其他资本性支出：200万元、50402基础设施建设100万元、50206公务接待费支出4.8万元、50208公务用车运行维护费：5万元、50299其他商品服务支出：0.51万元）。

五、省对下转项转移支付情况段落

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金68.98万元（其中计算机7.5万元、办公家具1.48万元、道路清扫级环卫设备60万元）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）人员工资调整，基本经费由所增加。

（二）项目支出与上年变化资金未变动，在项目明细比上年细化。

（二）增加了其他行政事业单位离退休支出

我局2019年正式退休人员17人共支出0.51万元。

（三）“三公经费”增进变化情况及原因

1、香格里拉市住房和城乡建设局2019年没有因公出国费用。

2、公务接待费上年年初预算4.8万元、本年年初预算4.8万元。无变动。

3、公务用车购置及运行费：（1）本年本单位没有购置新车。（2）公务用车运行费：上年年初预算5万元、本年年初预算5万元。比上年无变动

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）项目资金预算较上年增加，上年的10万元项目资金减少到增加到310万元。原因是增加了其他资本性支出200万元、基础设施建设100万元。

九、预算绩效目标情况

香格里拉市住房和城乡建设局严格按照云南住建厅局、迪庆住房和城乡建设局以及政府部门下达我局的安全生产考核控制指标及安全生产的工作要点，提出2019年全市安全生产的总体目标是：1、承担规范村（镇）建设的重任,覆盖全市11个乡镇

2、承担推进住房制度改革工作的责任,全年预计办理房地产业务7184宗；3、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市建筑活动；组织实施监督执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度；组织协调建筑企业参与国际工程厂承包。全年预计办理10件；4、承担建筑工程质量和安全监管工作的责任，组织并监督实施建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理指导并监督建筑业、工程勘察设计咨询业技术政策的执行；承担推进建筑节能、城镇减排的责任建筑业管理工作，办理施工许可证27件，招投标工作4个；5、制定签收建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策；组织科技项目攻关和成果推广，指导与管理技术引进和创新工作。管理所属事业单位人事、劳动工作；指导行业的体制改革共15项；6、参与结合民用建筑修建防空地下室工程项目审批、质量监督和管理；参与人防工程改造、拆除和报废的管理工作；负责全市人防工程的维护管理和平时的开发利用、战时平战功能转换；负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求工作。全年共下乡2次，覆盖全市11个乡镇。

(二）存在的问题和整改情况

1.预算绩效目标不够明确，部门整体支出绩效评价现处于初执行阶段，在设置预算绩效目标时，无法对预算资金使用需达到的绩效目标进行细化、量化，对预算资金的使用无法全面的考核绩效完成情况。

2.未列入年初预算追加的财政资金多接近年末才下达至本部门，本部门无法在本年度内执行支出、致使年末形成结余结转资金。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无名词解释

（二）机关运行经费安排

香格里拉市住房和局机关运行经费安61.23万元。较上年增支1.66万元，原因是人员增加，主要用于办公经费。

（三）国有资产占用情况

香格里拉市住房和城乡建设局没有国有资产占用。

我局部门预决算统一公开在财政要求公开栏目进行预决算公

专栏，并保持长期公开状态。

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部门预算公开情况表(公开模版）20190125031526442.xlsx