部门预决算|医疗保障局

索引号

MB1877285W/202000017

文号

无

来源

医疗保障局

公开日期

2020-06-23

【公示公告】香格里拉市医疗保障局2020年预算公开

发布时间：2020-06-23 14:54 浏览次数：9949

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香格里拉市医疗保障局2020年预算公开目录

第一部分香格里拉市医疗保障局2020年部门预算编制说明

第二部分香格里拉市医疗保障局2020年部门预算表

第三部分香格里拉市医疗保障局重点领域项目文本公开

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

香格里拉市医疗保障局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；组织实施医疗保障基金监督管理办法。组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、

医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则；织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；监督实施药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设；组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；贯彻落实异地就医管理和费用结算政策；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据【2019】 21号中共香格里拉市委办公室香格里拉市人民政府办公室关于印发《香格里拉市深化机构改革实施方案》的通知，香格里拉市医疗保障局于2019年4月成立。

（三）重点工作概述

一是加强党风廉政建设，落实扫黑除恶工作。严格落实党风廉政建设主体责任，坚决履行“一岗双责”，层层传导压力，把全面从严治党各项要求落到实处。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，教育引导党员干部悟初心、守初心、践初心，努力实现“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的目标任务。强化领导，落实责任机制，认真落实扫黑除恶医疗保障部门职责。二是加大宣传力度，完成参保任务。充分利用宣传单、媒体等宣传方式宣传职工医保、城乡居民医保等政策，提高医保政策知晓率，提升参保意识，同时加大参保缴费工作力度，完成参保目标任务。三是落实医保政策，保障医疗待遇。四是落实倾斜政策，助推脱贫攻坚。确保建档立卡贫困人口100%参加医疗保险，全面落实医疗保障扶贫工作任务。通过“县域内先诊疗后付费”和“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”等措施，极大方便了农村贫困群众看病就诊和费用报销。五是加强监管稽查，筑牢基金防线。积极开展打击欺诈骗保专项整治行动和重点稽查，严抓日常审核，加强日常巡查，加大监管力度，保障医保基金安全。六是加强和规范医疗保险稽核及财务工作。严格执行医疗保险业务控制制度，年初完成对全市参保单位、参保职工的缴费基数核定，按月做好基本医疗保险费、大病医疗保险费、公务员医疗补助应征清册的及时报送工作，做好医疗保险基金预决算工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 16人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 891.13万元，其中：一般公共预算财政拨款891.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

我单位于2019年3月份成立，上年无预算数据。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入891.13万元，其中:本年收入891.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款891.13万元（本级财力891.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

我单位于2019年3月份成立，上年无预算数据。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出 891.13万元。财政拨款安排支出 891.13万元，其中：基本支出710.13万元，我单位于2019年3月份成立，上年无预算数据；项目支出181万元，我单位于2019年3月份成立，上年无预算数据。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保险机关事业单位基本养老保险缴费支出支出34.34万元、卫生健康支出831.82万元(其中卫生健康支出行政运行57.55万元、行政事业单位医疗保险支出91.70万元、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助441.32万元、医疗保障管理事务行政运行240.44万元、其他健康支出0.8万元、住房公积金24.97万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出710.13万元，项目支出181万元）。基本支出为:社会保险机关事业单位基本养老保险缴费支出34.35万元、卫生健康支出行政运行57.55万元、商品及服务支出办公费等11.51万元、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助341.32万元、医疗保障管理事务行政运行225.44万元、商品及福利支出工会经费等14.16万元、其他健康支出0.8万元、住房公积金24.97万元。项目支出：机关事业单位离休及伤残人员基本医疗补助66万元；城乡居民重特大疾病医疗救助金100万元；城乡居民基本医疗保险业务工作管理工作经费15万元。

五、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于。无

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于。无

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于。无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金7.93万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元，我单位于2019年3月份成立，上年无预算数据。

（一）因公出国（境）费

香格里拉市医疗保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）我单位于2019年3月份成立，上年无预算数据，2019年无出国人员。

（二）公务接待费

香格里拉市医疗保障局2020年公务接待费预算为1.8万元，较上年增加（减少）1.8万元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待100人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）我单位于2019年3月份成立，上年无预算数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市医疗保障局2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，我单位于2019年3月份成立，上年无预算数据。

较上年增加2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加（2万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长原因:我单位于2019年3月份成立，上年无预算数据。

八、重点项目预算绩效目标情况

总体绩效目标：组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准;组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则;组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流；完成市委、市政府交办的其他任务。项目1：城乡居民基本医疗保险业务管理工作经；城乡居民基本医疗保险和大病保险参保率巩固在98%以上，落实好城乡居民医保各项待遇政策，进一步减轻参保患者的经济负担，保障人民群众身体健康，促进社会经济发展和社会和谐稳定，项目预算金额15万元；项目2：城乡居民重特大医疗救助资金，进一步保障城乡居民重特大医疗救助，确保城乡居民重特大政策范围内的医疗费用报销，及时拨付重特大医疗救助的医疗费用，项目预算金额100万元；项目3：市离休、伤残人员医疗费补助资金；进一步保障离休、伤残人员医疗待遇，确保离休、伤残人员政策范围内的医疗费用100%报销，及时拨付离休、伤残人员报销的医疗费用，项目预算资金 66万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明无

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

香格里拉市医疗保障局2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比，主要原因分析。无

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

我局部门预决算统一公开在财政要求公开栏目进行预决算公开专栏，并保存长期公开状态。

香格里拉市医疗保障局

2020年6月22日

香格里拉市医疗保障局2020年部门重点领域项目文本公开说明