香格里拉市医疗保障局2019年度部门决算

目录

第一部分 香格里拉市医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 香格里拉市医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，其主要职能：

（1）组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准；（2）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；(3）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案；（4）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则。（5）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。（6）监督实施药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。（7）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、基本医疗保险参保和待遇支付情况。

加强医疗保险缴费基数核定工作，积极开展城镇职工医疗保险和城乡居民基本医疗保险基金的征收、扩面和待遇支付工作，做到各类参保单位和参保人员应参尽参，应收尽收。同时，对符合政策规定的应报销支付资金进行及时审核拨付。

2、落实医保倾斜政策，助推脱贫攻坚。

（1）确保建档立卡贫困人口100%参加医疗保险。（2）全面落实医疗保障扶贫工作任务。通过“县域内先诊疗后付费”和“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”等措施，极大方便了农村贫困群众看病就诊和费用报销。

3、加强监管，确保基金安全。

根据省、州医疗保障部门关于“医疗保险基金欺诈骗保专项治理工作”的相关要求和部署，全面加大医疗保障领域涉黑涉恶线索摸排力度，对重点问题开展专项整治。结合医疗保险协议“两定”机构年审的工作契机，把“坐等线索”变为主动摸排线索，对60多家定点零售药店和定点医疗机构排查实现全覆盖。主要采取现场“查、看”、入科室询问患者，随机抽查和重点检查的方式，逐一排查市属定点医药机构的违法违规行为，并对重点机构实行突击检查。

4、做好两店服务协议的签订和新申报定点的许可。

同市级管理的61个定点医疗机构和定点零售药店续签了2019年医保服务协议。受理两定医药机构变更申请5家，对新申请的 13家零售药店和医疗机构进行了细致的对标查验，初步确定了完全符合的有 8家“两定”医药机构，对暂不符合申报条件的医疗机构和零售药店给予及时答复。

5、加强和规范医疗保险稽核及财务工作。

严格执行医疗保险业务控制制度，年初完成对全市参保单位、参保职工的缴费基数核定，按月做好基本医疗保险费、大病医疗保险费、公务员医疗补助应征清册的及时报送工作。认真组织实施医疗保险费的征收工作，实行基本医疗保险基金财政专户管理，收支两条线，专款专用。严格按照《社会保险基金财务制度》的相关规定，执行月末财务人员与财政、地税、银行的定期对账，及时上报各级财务统计相关报表，做好医疗保险基金预决算工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

香格里拉市医疗保障局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆编制及实有情况

香格里拉市医疗保障局2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员2人，其中：退休2人（参公人员1人、事业工勤1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市医疗保障局2019年度收入合计8017.38万元。其中：财政拨款收入7980.71万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的1%。我局属新成立部门，上年无数据。

二、支出决算情况说明

香格里拉市医疗保障局2019年度支出合计7903.53万元。其中：基本支出226.73万元，占总支出的0.03％；项目支出7676.81万元，占总支出的97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。我局属新成立部门，上年无数据。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出226.72万元（我局属于新成立部门，上年无数据），包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障全市城镇职工、城乡居民医疗管理工作，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。具体项目开支及开展工作情况如下:

项目一、城乡居民基本医疗业务管理工作经费金项目。该项目属于年中下达项目资金（无年初预算），项目绩效目标：基本医疗保险和大病保险参保率巩固在98%以上；做好辖区内城乡居民医保工作督查、指导及两定机构监管工作，做好辖区内城乡居民医保工作督查、指导及两定机构监管工作，深入乡镇及医药机构每年不低于10次；组织召开经办机构人员培训及会议，会议不少于2次，培训人数不低于100人次；落实好城乡居民医保各项待遇政策，办理住院结算不低于1.58万人，门诊结算不低于17万人次，基本医保政策范围内住院报销比例不低于70%；确保符合医疗救助条件的参保人员100%得到医疗救助。项目总金额8万元，截止2019年12月31日支出53707.79元，完成项目总额的67%。

项目二：城乡居民重特大医疗救助资金项目，该项目属于年中下达项目资金（无年初预算），项目绩效目标：资金拨付定点医疗机构不少于4家；享受重特大医疗救助待遇不少于100人次；及时拨付重特大医疗救助的医疗费用。项目总金额100万元，支出0元，原因为：2019年医疗救助工作从民政局划转入医保部门，并实行州级统筹，2019年重特大疾病医疗救助资金从州级统筹支出，未从市财政安排100万元资金中支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出7903.53万元,占本年支出合计的99%。我局属于新成立部门，上年无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年我局一般公共预算财政拨款重支出7903.54万元，其中：

1.一般公共服务（类）对个人和家庭的补助支出7660.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97%，主要用于城乡居民基本医疗保险基金的补助。

2.基本支出226.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于工资福利费214.56万元、办公费7.03万元、水费0.15万元、邮差费0.92万元、差旅费2.28万元、维修（护）费0.4万元、劳务费0.76万元、公务用车维护费0.63万元 。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为0.63万元，完成预算的57%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为：我局于2019年3月14日成立，无年初预算，2019年“三公”经费于我局成立后年中下达包干经费中列支。

我局于2019年3月成立，无上年数据，无可比性。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，我局无因公出国（境）费支出；公务用运行维护费支出0.63万元，占57%；公务接待费支出0.47万元，占43%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，我局无安排因公出国（境）团组、人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。我局2019年无购置车辆。

公务用车运行维护支出0.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次，接待人次25人。主要用于新增协议“两定”机构实地抽查调研、全州打击医保基金欺诈骗保专项行动、灵芝市医保局考察学习、省医保局关于开展医保扶贫待遇落实核实检查、州医疗保障局调研）发生的接待支出。

2019年我局无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市医疗保障局2019年机关运行经费支出12.17万元，办公费7.03万元、水费0.15万元、邮差费0.92万元、差旅费2.28万元、维修（护）费0.4万元、劳务费0.76万元、公务用车维护费0.63万元 ；我局于2019年3月成立，无上年数据，无可比性。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，香格里拉市医疗保障局资产总额68.61万元，其中，流动资产0万元，固定资产68.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额增加68.61万元，其中固定资产增加68.61万元。无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、实现资产处置收入、出租房屋实现资产使用收入。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额9.25万元，其中：政府采购货物支出9.25万元；授予中小企业合同金额9.25万元，占政府采购支出总额的100%，用于购置办公设备。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我局不涉及专用名词。

香格里拉市医疗保障局

2020年2月9日